Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2020. 09. 29- 2021. 05. 29 12:10

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

2020.09.29.

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Táp Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát

1.466.376,- forint bevétellel
1.466.376,- forint kiadással
csökkenti, így a bevételi és kiadási főösszegét 222.122.155,- forintban állapítja meg.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú táblázat alapján határozza meg a Képviselő-testület.

3. § Táp Községi Önkormányzat létszámkeretét a 3. számú táblázat tartalmazza.

4. § Az 1. §-ban meghatározott működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét az 4. számú táblázat részletezi.

5. § Táp Községi Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletes bontását az 5. számú táblázat szerint állapítja meg.

6. § Táp Községi Önkormányzat önként vállalt feladatait a 6. számú táblázat szerint állapítja meg.

7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

8. § Végrehajtásáról a polgármester, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 5/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1.tábla

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

15313309

15313309

2

Egyes köznevelési feladatok támogatása

3

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás

7764000

7764000

4

Kultúrális feladatok támogatása

1800000

1800000

5

Kiegészítő támogatás

6

Elszámolásból származó bevétel

380000

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

24877309

25257309

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7502346

7502346

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

32379655

32759655

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

112983671

112983671

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

112983671

112983671

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

3650000

3650000

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

10000000

10000000

16

Gépjármű adó

1950000

0

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

11950000

10000000

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )

97575

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

15600000

13747575

21

Szolgáltatások ellenértéke

1942081

1942081

22

Ellátási díjak

2698400

2698400

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24

Tulajdonosi bevétel

259478

259478

25

Kamatbevételek

150000

150000

26

Egyéb működési bevételek

6049

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

5049959

5056008

28

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

29

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29)

166013285

164546909

31

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

57575246

57575246

32

Központi, irányító szervi támogatás

33

Finanszírozási műveletek összesen:

57575246

57575246

34

Összes bevétel (30+31+33)

223588531

222122155

2. melléklet az 5/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1

Személyi Juttatások

15071228

15121228

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

2467810

2467810

3

Dologi kiadások

15817700

15852700

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

430000

430000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2865000

2865000

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1238000

1238000

7

Elvonások, befizetések

338421

8

Tartalék

11562725

9672928

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

15665725

14114349

10

Immateriális javak beszerzése

11

Ingatlanok beszerzése

12

Informatikai eszközök beszerzése

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

14458023

14458023

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3903677

3903677

15

Beruházások (10+...+14)

18361700

18361700

16

Ingatlanok felújítása

121558485

121558485

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

32820791

32820791

18

Felújítások (16+17)

154379276

154379276

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

400000

400000

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

400000

400000

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

222593439

221127063

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

995092

995092

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

995092

995092

25

Összes kiadás ( 22+24)

223588531

222122155

3. melléklet az 5/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Létszám

3. tábla

Önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámkerete

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

1

0

Közmunkás

2

2

Kulturális munkatárs

1

0,5

Település karbantartó

1

1

Összesen:

3

1

2

4,5

2019. évi létszám módosítása

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

1

0

Közmunkás

2

2

Kulturális munkás

1

0,5

Településkarbantartó

1

1

Összesen:

3

1

2

4,5

4. melléklet az 5/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

4. számú tábla Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat

1

Önkormányzatok működési támogatása

24877309

25257309

1

Személyi juttatások

15071228

15121228

2

Működési célú támogatások álht. Bel.

7502346

7502346

2

Munkaadót terhelő járulékok

2467810

2467810

3

Közhatalmi bevételek

15600000

13747575

3

dologi kiadások

15817700

15852700

4

Működési bevételek

5049959

5056008

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

430000

430000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszközök

5

Működési c. támogatás áht-n belülre

2865000

2865000

6

Működési c. támogatás áht-n kívülre

1238000

1238000

7

Elvonások, befizetések

338421

6

Működési bevételek (1+...+5)

53029614

51563238

8

Tartalék

11562725

9672928

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

18500000

18500000

9

Működési kiadások (1+...+6)

49452463

47986087

8

Központi, irányító szervi támogatás

10

ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.

995092

995092

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

18500000

18500000

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

995092

995092

9

Működési bevételek (6+8)

71529614

70063238

12

Működési kiadások (7+10)

50447555

48981179

10

Működési hiány

13

Működési többlet

21082059

21082059

11

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

14

Beruházások

18361700

18361700

12

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

112983671

112983671

15

Felújítások

154379276

154379276

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

Felhalmozási c.támog.áht-n belülre

17

Felhalmozási c.támog. áht-n kívülre

400000

400000

14

Felhalmozási bevételek (11+12+13)

112983671

112983671

18

Felhalmozási kiadások ( 13+..+16)

173140976

173140976

15

Előző évi költségvetési maradvány

39075246

39075246

19

16

Finanszírozási bevétel (15)

39075246

39075246

20

Finanszírozási kiadás (18)

17

Felhalmozási bevételek (14+16)

152058917

152058917

21

Felhalmozási kiadások( 17+19)

173140976

173140976

18

Felhalmozási hiány

21082059

21082059

22

Felhalmozási többlet

19

Összes bevétel

223588531

222122155

23

Összes kiadás

223588531

222122155

5. melléklet az 5/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

5. számú tábla Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Irodabútor

237000

237000

64000

64000

301000

301000

Eszközbeszerzési pályázat

2410000

2410000

650700

650700

3060700

3060700

Külter.út pályázat traktor

11811023

11811023

3188977

3188977

15000000

15000000

Egyéb tárgyi eszköz besz.

14458023

14458023

3903677

3903677

18361700

18361700

Beruházás összesen:

14458023

14458023

3903677

3903677

18361700

18361700

Külter. Út pályázat út felújítás

90071689

90071689

24319356

24319356

114391045

114391045

Óvoda felújítás

24329697

24329697

6569018

6569018

30898715

30898715

Zártkerti pályázat

7157099

7157099

1932417

1932417

9089516

9089516

0

0

Felújítás összesen:

121558485

121558485

32820791

32820791

154379276

154379276

Első lakáshozjutók támog.

400000

400000

400000

400000

Támogatások összesen:

400000

400000

0

0

400000

400000

Felhalmozási kiadások összesen:

173140976

173140976

6. melléklet az 5/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

6. számú táblázat

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

Táp Fejlődéséért Alapítvány

500000

500000

Sportkör támogatása

500000

500000

Hegysor tavasz NKA pályázatból

500000

500000

Összesen:

1500000

1500000