Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 25

Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Táp Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.26.

Táp Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Táp Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 271.143.730 forintban,

b) bevételi főösszegét: 271.143.730 forintban,

c) hiányát: 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási egyensúlymérlegét a Képviselő-testület a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület költségvetésében működési hiány nem kerül tervezésre.

(2) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetéséhez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

a) az Önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza,

b) az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza,

c) az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza,

d) az Önkormányzat az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza,

e) a beruházások és felújítások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza,

f) az önként vállalt feladatok részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza,

g) a közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a 7. számú melléklet tartalmazza,

h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza,

i) a több éves kihatással járó döntések részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételeit a teljesülések alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

a) működésre, fenntartásra fordítható bevételek:

aa) önkormányzatok működési támogatásai,

ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről,

ac) közhatalmi bevételek,

ad) működési bevételek,

ae) egyéb működési célú átvett pénzeszköz,

b) fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek:

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

bb) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

(2) A működési és felhalmozási bevételek előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2021. évi állami hozzájárulás jogcímeit és összegeit az 1. számú melléklet 1-7. sorai tartalmazzák.

A 2021. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht) meghatározott előirányzatok szerint a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi sorendben:

a) személyi juttatások,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás,

c) dologi kiadások,

d) ellátottak pénzbeli juttatások,

e) egyéb működési kiadás,

f) beruházások,

g) felújítások,

h) egyéb felhalmozási kiadások,

i) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2021. évi létszámkeretét 3 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott, engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 főben állapítja meg, a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási és felújítási feladatok előirányzatát 90.760.943,- forintban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(5) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

b) kis értékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- forint összeghatárig,

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

j) bérlet, munkába járás költségtérítése,

k) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg bruttó 300.000,- forint összeghatárig,

l) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 10.000,- forint összeghatárig,

m) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- forint összeghatárig,

n) téves befizetések rendezése 100.000,- forint összeghatárig.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai forintban

7. § A Képviselő-testület 2021. évre vonatkozóan egy áthúzódó pályázata szerepel a 9. számú melléklet szerint.

III fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A Képviselő-testület a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

9. § (1) A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, valamint éves beszámolóban tájékoztatja a végrehajtott előirányzat-változásokról.

(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

10. § (1) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn: költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások.

(2) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult:

a) tételenként 500.000,- forint értékhatárig az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználásra,

b) az év közben az Önkormányzat részére adott, előre nem tervezett bevételi és kiadási előirányzatok emelésére.

A pénzmaradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

11. §

a) A költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.
b) A költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.
Követelés elengedés

12. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a következő módon engedélyezhető: az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,-forintot,

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- forintot.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

13. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előir. I.

Módosított Előir. II.

1

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

16016964

16016964

16074804

2

Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása

3682000

3682000

7647243

3

Gyermekétkeztetési feladatok támogatás

4371840

4371840

3938655

4

Kultúrális feladatok támogatása

2270000

2270000

2270000

5

Kiegészítő támogatás

2220787

5146424

6

Elszámolásból származó bevétel

2539

2539

7

Önkormányzatok működési támogatásai ( 1+....+6)

26340804

28564130

35079665

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6666515

6666515

9856903

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)

33007319

35230645

44936568

11

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16992946

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5698899

5698899

67618387

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 11+12)

5698899

5698899

84611333

14

Vagyoni típusú adók ( építmény, kommunális )

3650000

3650000

3568816

15

Értékesítési és forgalmi adók ( Iparűzési adó )

6000000

6000000

7656506

16

Gépjármű adó

0

17

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

18

Termékek és szolgáltatások adói ( 15+....+17 )

6000000

6000000

7656506

19

Egyéb közhatalmi bevételek ( Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás talajterhelési díj )

124744

20

Közhatalmi bevételek ( 14+18+19)

9650000

9650000

11350066

21

Szolgáltatások ellenértéke

1933475

1933475

1805900

22

Ellátási díjak

2561542

2561542

2243465

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

945000

945000

24

Tulajdonosi bevétel

259478

4779955

4779955

25

Kamatbevételek

150000

150000

253733

26

Egyéb működési bevételek

2256

9715

27

Működési Bevételek ( 21+...26)

4904495

10372228

10037768

28

Ingatlan értékesítés

3500000

3500000

29

Felhalmozási bevétel

3500000

3500000

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

714400

1343168

31

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200000

32

Költségvetési bevételek (10+13+20+27+29+30+31)

53260713

65166172

155978903

33

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

88117943

1,15E+08

115164827

34

Államháztartáson belüli megelőlegezés

35

Finanszírozási műveletek összesen:

88117943

1,15E+08

115164827

36

Összes bevétel (30+31+33)

141378656

1,8E+08

271143730

2. melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.

Módosított Előirányzat II.

1

Személyi Juttatások

15408148

15444148

18231517

2

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

2189701

2189701

2585390

3

Dologi kiadások

22364919

24991258

29377087

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

360000

365000

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

8203312

8203312

8203312

6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1038000

1038000

1038000

7

Elvonások, befizetések

274560

274560

8

Tartalék

36015443

278074

9

Egyéb működési célú kiadások ( 5+...+8)

9241312

45531315

9793946

10

Immateriális javak beszerzése

1700000

1700000

1700000

11

Ingatlanok beszerzése

3899999

3900000

23971386

12

Informatikai eszközök beszerzése

317500

13

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4285677

4285677

27037123

14

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

1400033

1400033

12710127

15

Beruházások (10+...+14)

11285709

11285710

65736136

16

Ingatlanok felújítása

62263963

62263963

113167337

17

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

16811271

16811271

30433684

18

Felújítások (16+17)

79075234

79075234

143601021

19

Lakástámogatás

400000

20

Egyéb felhalmozási célú támog. államháztart. kÍvülre

400000

400000

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások (19+20)

400000

400000

400000

22

Költségvetési kiadások ( 1+...+4+9+15+18+21)

140325023

179277366

270090097

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1053633

1053633

1053633

24

Belföldi finanszírozás kiadásai (23)

1053633

1053633

1053633

25

Összes kiadás ( 22+24)

141378656

180330999

271143730

3. melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási mérleg

S.sz.

Bevételek

S.sz.

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat I.

Módosí-tott előirány-zat II.

Megnevezés

Eredeti előirány-zat

Módosí-tott előirány-zat I.

Módosí-tott előirány-zat II.

1

Önkormányzatok működési támoga.

26340804

28564130

35079665

1

Személyi juttatások

15408148

15444148

18231517

2

Működési célú támogatások álht. Bel.

6666515

6666515

9856903

2

Munkaadót terhelő járulékok

2189701

2189701

2585390

3

Közhatalmi bevételek

9650000

9650000

11350066

3

dologi kiadások

22364919

24991258

29377087

4

Működési bevételek

4904495

10372228

10037768

4

Ellátottak pénzbeli juttatások

360000

360000

365000

5

Egyéb működi célú átvett pénzeszk.

714400

1343168

5

Működési c. támogatás áht-n belülre

8203312

8203312

8203312

6

Működési c. támogatás áht-n kívülre

1038000

1038000

1038000

7

Elvonások, befizetések

274560

274560

6

Működési bevételek (1+...+5)

47561814

55967273

67667570

8

Tartalék

36015443

278074

7

Költségvetési maradvány igénybevétele

5690397

32737281

5690397

9

Működési kiadások (1+...+6)

49564080

88516422

60352940

8

Államháztartáson belüli megelőlegezés

10

ÁHT.belüli megelőleg.visszafiz.

1053633

1053633

1053633

9

Finanszírozási bevétel (7+8)

5690397

32737281

5690397

11

Finanszírozási kiadás ( 8+9)

1053633

1053633

1053633

10

Működési bevételek (6+9)

53252211

88704554

73357967

12

Működési kiadások (7+10)

50617713

89570055

61406573

11

Működési hiány

865501

13

Működési többlet

2634489

11951394

12

Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

16992946

14

Beruházások

11285709

11285710

65736136

13

Egyéb felhalmozási célú tám. Áht. belülről

5698899

5698899

67618387

15

Felújítások

79075234

79075234

1,44E+08

14

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200000

16

Lakástámogatás

400000

15

Felhalmozási bevétel

3500000

3500000

17

Felhalmozási c.támog. áht-n kívülre

400000

400000

16

Felhalmozási bevételek (12+…+15)

5698899

9198899

88311333

18

Felhalmozási kiadások ( 14+..+17)

90760943

90760944

2,1E+08

17

Előző évi költségvetési maradvány

82427546

82427546

109474430

19

18

Finanszírozási bevétel (17)

82427546

82427546

109474430

20

Finanszírozási kiadás (19)

19

Felhalmozási bevételek (16+18)

88126445

91626445

197785763

21

Felhalmozási kiadások( 18+20)

90760943

90760944

2,1E+08

20

Felhalmozási hiány

2634498

11951394

22

Felhalmozási többlet

865501

21

Összes bevétel (10+19)

141378656

180330999

271143730

23

Összes kiadás (12+21)

141378656

180330999

2,71E+08

4. melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

1

0

Közmunkás

2

2

Étkezéssel kapcsolatos

1

0,5

Kulturális munkatárs

0

0

Település karbantartó

1

1

Összesen:

3

1

2

4,5

2021. évi létszám módosítása I. félév

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

1

0

Közmunkás

2

2

Étkezéssel kapcsolatos

1

0,5

Kulturális munkás

0

0

Településkarbantartó

1

1

Összesen:

3

1

2

4,5

2021. évi létszám módosítása II. félév

Főfoglalkozás

Részfoglalk

Külsős fogl.

Átl.statiszt.létsz.

Választott tisztségviselő

1

1

Védőnő

1

1

Közmunkás

1

1

Diákmunkások

1

1

étkezéssel kapcsolatos

Kulturális munkás

1

Falugondnok

1

0,5

Településkarbantartó

0

0,5

Összesen:

3

1

2

5

5. melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások Forintban

Beruházás:

Nettó

Áfa

Összesen

Eredeti

Módosított I

Módosított II

Eredeti

Módosí- tott I

Módosí-toot II

Eredeti

Módosított I

Módosított II

immateriális javak

1700000

1700000

1700000

243000

243000

243000

1943000

1943000

1943000

községrendez. Terv

1700000

1700000

1700000

243000

243000

243000

1943000

1943000

1943000

Ingatlan beszerz.

3899999

3900000

23971386

0

0

5367186

3899999

3900000

29338572

Elhagy.ing.

3899999

3900000

4729175

223877

3899999

3900000

4953052

Táp 368 hrsz

193280

0

0

0

193280

Pannon-víz vízórák

153100

41337

0

194437

Járda 2021

12598423

3401575

0

15999998

Temető

6297408

1700397

0

7997805

Informatikai eszk.

0

0

317500

0

0

85725

0

0

403225

Közösségszerv.pály

0

0

0

Apple Ipad

118000

31860

0

0

149860

Laptop

199500

53865

0

0

253365

Egyéb tárgyi eszk.

4285677

4285677

27037123

1157033

1157033

7014216

5442710

5442710

34051339

Falugondnoki autó

630000

999000

999000

170000

0

0

800000

999000

999000

Óvoda játszóudvar

3655677

3215819

3655681

987033

1137901

987033

4642710

4353720

4642714

Hűtő

70858

70858

19132

19132

89990

89990

kamera

5033859

1359141

0

0

6393000

Közösség szerv.pály

653070

160255

0

813325

Hegysor 6. eszközök

644600

174040

0

818640

Magasnyomásu m.

66929

18071

0

85000

Kompresszor

38260

10330

0

48590

Falubusz

11949866

3226464

0

15176330

Játszótér

3925000

1059750

0

4984750

0

0

Beruházás összesen:

9885676

9885677

53026009

1400033

1400033

12710127

11285709

11285710

65736136

0

Ingatlan felújítás

62263963

62263963

113167337

16811271

16811271

30433684

79075234

79075234

143601021

Járda

6977617

6977617

6977617

1883957

1883957

1883957

8861574

8861574

8861574

Óvoda felújítás

23621035

23621035

23921035

6377680

6377680

6377680

29998715

29998715

30298715

Óvoda tornaszoba

11809799

11809799

11959799

3188646

3188646

3188646

14998445

14998445

15148445

Elhagyott ingatlan

829175

829175

0

223877

223877

0

1053052

1053052

0

Egészségcentrum

19026337

18476337

24259634

5137111

4988611

6550101

24163448

23464948

30809735

Kossuth utca terv

550000

550000

148500

148500

0

698500

698500

BM 2021. járda út

15741497

4250205

0

0

19991702

MF. Kossuth út

28257755

7629595

0

0

35887350

Külterületi út 2021.

1500000

405000

0

0

1905000

0

0

Felújítás összesen:

62263963

62263963

113167337

16811271

16811271

30433684

79075234

79075234

143601021

0

Támogatások, átadások

400000

400000

400000

0

0

0

400000

400000

400000

Felhalmozási cálú átadás aht-kívülre

400000

400000

Lakástámogatás

400000

400000

0

0

0

400000

400000

Támogatások összesen:

400000

400000

400000

Felhalmozási kiadások összesen:

90760943

90760944

209737157

6. melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat I.

Módosított Előirányzat II.

Táp Fejlődéséért Alapítvány

400000

100000

100000

Sportkör támogatása

400000

700000

700000

Összesen:

800000

800000

800000

7. melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Gépjármű adó (3 fő mozgáskorlátozottnak)

8. melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez (Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre)

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok műk. tám

2 195 067

2 195 067

2 195 067

2 195 067

2 195 067

2 195 067

2 195 067

2 195 067

2 195 067

2 195 067

2 195 067

2 195 067

26 340 804

3.

Működési c. tám. Áht.n belül.

555 500

555 500

555 500

555 500

555 500

555 500

555 500

555 500

555 500

555 500

555 500

556 015

6 666 515

4.

Vagyoni tipusú adó

1 825 000

1 825 000

3 650 000

5.

Termékek és szolgáltat. Adó

2 750 000

2 750 000

500 000

6 000 000

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

7.

Működési Bevételek

382 302

382 300

382 300

382 300

382 300

192 000

135 000

509 348

437 127

382 300

382 300

954 918

4 904 495

8.

Egyéb műk c. átvett pénz

9.

Egyéb felh.c. átvett pénze.

2 715 214

2 983 685

5 698 899

Költségvetési bevételek

Finanszírozási műveletek

88 117 943

88 117 943

11.

Bevételek összesen:

91 250 812

3 132 867

7 707 867

5 848 081

3 132 867

2 942 567

2 885 567

3 259 915

7 762 694

3 132 867

6 116 552

4 206 000

141 378 656

12.

Kiadások összesen:

13.

Személyi juttatások

1 211 600

1 211 600

1 211 600

1 211 600

1 611 600

1 211 600

1 211 600

1 211 600

1 211 600

1 211 600

1 211 600

1 680 548

15 408 148

14.

Munkaadókat terhelő járulékok

171 700

171 700

171 700

171 700

231 700

171 700

171 700

171 700

171 700

171 700

171 700

241 001

2 189 701

15.

Dologi kiadások

1 089 528

1 797 893

1 797 893

1 797 900

3 297 893

1 797 893

1 089 528

1 089 528

2 504 816

1 797 900

1 797 900

2 506 247

22 364 919

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

220 000

60 000

50 000

360 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

400 000

800 000

2 100 000

5 253 312

450 000

180 000

58 000

9 241 312

18.

Beruházások

800 000

4 642 710

3 899 999

1 943 000

11 285 709

19.

Felújítások

8 861 574

1 053 052

44 997 160

24 163 448

79 075 234

20.

Egyéb felhalmozási célú kiad.

21.

Költségvetési kiadások

200 000

200 000

400 000

22.

Áht.-n belüli megelőleg. visszaf.

1 053 633

1 053 633

23.

Belföldi finanszírozás kiadásai

24.

Kiadások összesen:

3 931 461

3 186 193

3 186 193

4 786 200

16 107 767

7 828 903

7 726 140

8 095 879

49 145 276

3 181 200

27 724 648

6 478 796

141 378 656

25.

Egyenleg

87 319 351

87 266 025

91 787 699

92 849 580

79 874 680

74 988 344

70 147 771

65 311 807

23 929 225

23 880 892

2 272 796

9. melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a 4/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések kimutatása, évenkénti bontásban

e forintban

A döntés, határozat száma és tartalma

A döntés hatása

2017

2017

2019

2020

2021

Eszközbeszerzési pályázat MFP azonosító:1003285514

2961549

3060700

Zártkerti pályázat Ügyiratszám:2509-8/2019/HERMAN

2935224

8999516

Elhagyott ingatlan Ügyiratszám:1062/3009/407/2/2020

44450

4953051