Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2016. 09. 30- 2017. 04. 27Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásait 461 273 879 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.
3. § A képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
147 214 000 Ft-ban állapítja meg, melyből 6 432 000 Ft intézményi (Közös Hivatal és Óvoda) beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a
6. számú melléklet tartalmazza.
4. §2 A költségvetés tartalékát 55 168 248 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.
(2) A képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez3
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
324 381 208 |
4 119 719 |
709 952 |
329 210 879 |
219 549 969 |
59 357 331 |
53 247 385 |
332 154 685 |
-2 943 806 |
|
.- ebből finanszírozás |
57 236 612 |
56 360 433 |
113 597 045 |
|||||||
FELHALMOZÁS |
44 000 |
0 |
0 |
44 000 |
121 028 480 |
2 342 000 |
4 090 000 |
127 460 480 |
-127 416 480 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
324 425 208 |
4 119 719 |
709 952 |
329 254 879 |
340 578 449 |
61 699 331 |
57 337 385 |
459 615 165 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
131 409 000 |
343 000 |
267 000 |
132 019 000 |
0 |
|||||
2016.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
, |
0 |
1 658 714 |
1 658 714 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
131 409 000 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN |
461 273 879 |
461 273 879 |
||||||||
2. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez4
Sor- |
Rovat megnevezése |
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
018030 Tám.célú finansz. |
066020 Város-és község gazdálkodás |
074031 Család-és nővédelmi eü gond |
074032 Ifjúság egészségügy |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082042 Könyvtári áll. Gyarapítása |
082092 Közművelődés |
900010 Kp-i ktg.vetés funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 727 200 |
515 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 242 608 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 694 000 |
7 155 000 |
4 862 600 |
125 000 |
15 836 600 |
||||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
3 694 000 |
55 727 200 |
515 408 |
7 155 000 |
4 862 600 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 079 208 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
125 000 |
|||||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
210 000 000 |
210 000 000 |
|||||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
600 000 |
5 000 000 |
5 600 000 |
||||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
221 000 000 |
221 600 000 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
236 275 000 |
236 875 000 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 346 000 |
40 000 |
200 000 |
6 586 000 |
|||||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
700 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
2 900 000 |
|||||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
756 000 |
189 000 |
270 000 |
324 000 |
1 539 000 |
||||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
3 556 000 |
30 000 |
7 235 000 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 524 000 |
40 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
14 755 000 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
672 000 |
672 000 |
|||||||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||||||||
32 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
44 000 |
44 000 |
|||||||||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
34 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 409 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 409 000 |
||
35 |
2016.évi nettó megelőlegezés |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+) |
B1-B8 |
3 556 000 |
30 000 |
7 235 000 |
3 694 000 |
55 727 200 |
131 924 408 |
9 141 000 |
4 862 600 |
125 000 |
1 524 000 |
40 000 |
200 000 |
600 000 |
237 175 000 |
455 834 208 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
3 556 000 |
30 000 |
3 694 000 |
0 |
130 314 223 |
9 097 000 |
4 862 600 |
125 000 |
40 000 |
200 000 |
600 000 |
2 400 000 |
154 918 823 |
||||
-felhalmozás |
44 000 |
30 000 000 |
30 044 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
7 235 000 |
1 524 000 |
184 775 000 |
193 534 000 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
55 727 200 |
1 610 185 |
57 337 385 |
||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||
3 556 000 |
30 000 |
7 235 000 |
3 694 000 |
55 727 200 |
131 924 408 |
9 141 000 |
4 862 600 |
125 000 |
1 524 000 |
40 000 |
200 000 |
600 000 |
237 175 000 |
455 834 208 |
|||
3. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez5
Eredeti |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
018030 Tám. Célú finaszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045120 Útépítés |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
074032 Ifjúság eügyi gond. |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082042 Könyvtári szolg. |
082092 Közművelődés |
084031 Civil szerv működési tám. |
096015 Gyermekétkeztetés |
104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások |
107053 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
ÖSSZESEN |
134 000 |
3 023 000 |
2 218 000 |
2 883 000 |
8 258 000 |
||||||||||||||||
12 520 000 |
4 068 000 |
1 900 000 |
240 000 |
190 000 |
1 700 000 |
20 618 000 |
||||||||||||||
12 520 000 |
0 |
0 |
0 |
4 202 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
3 263 000 |
0 |
0 |
2 218 000 |
3 073 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
28 876 000 |
3 739 500 |
616 000 |
740 000 |
900 000 |
735 000 |
716 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 446 500 |
|||||||||
700 000 |
235 000 |
960 000 |
200 000 |
2 095 000 |
||||||||||||||||
850 000 |
60 000 |
1 130 000 |
2 040 000 |
|||||||||||||||||
515 000 |
8 140 000 |
2 500 000 |
2 491 530 |
8 468 000 |
990 000 |
125 000 |
5 744 900 |
100 000 |
730 000 |
7 000 000 |
36 804 430 |
|||||||||
566 000 |
30 000 |
50 000 |
100 000 |
746 000 |
||||||||||||||||
140 000 |
2 429 000 |
675 000 |
537 713 |
17 552 300 |
535 000 |
40 000 |
1 686 623 |
801 421 |
11 054 000 |
1 890 000 |
37 341 057 |
|||||||||
0 |
655 000 |
10 569 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 175 000 |
3 029 243 |
28 136 300 |
1 850 000 |
165 000 |
7 431 523 |
3 041 421 |
12 084 000 |
0 |
8 890 000 |
0 |
0 |
0 |
79 026 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 150 000 |
100 000 |
6 030 000 |
9 280 000 |
||
2 920 000 |
0 |
0 |
0 |
10 120 000 |
0 |
11 766 000 |
61 094 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 020 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 920 982 |
|||
16 259 500 |
3 575 000 |
10 569 000 |
0 |
4 818 000 |
0 |
10 120 000 |
3 175 000 |
14 795 243 |
91 870 562 |
6 013 000 |
165 000 |
7 431 523 |
5 994 421 |
15 873 000 |
9 020 720 |
8 890 000 |
3 150 000 |
100 000 |
7 730 000 |
219 549 969 |
42 219 000 |
33 655 000 |
0 |
0 |
0 |
11 778 247 |
26 000 |
0 |
546 000 |
166 000 |
305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 695 247 |
||||
2 921 719 |
0 |
0 |
0 |
398 514 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 395 233 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 938 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 938 000 |
||
0 |
0 |
45 140 719 |
0 |
0 |
33 655 000 |
0 |
0 |
0 |
12 176 761 |
26 000 |
0 |
29 559 000 |
166 000 |
305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 028 480 |
0 |
0 |
113 597 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 658 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 255 759 |
||
16 259 500 |
3 575 000 |
55 709 719 |
113 597 045 |
4 818 000 |
33 655 000 |
10 120 000 |
3 175 000 |
14 795 243 |
105 706 037 |
6 039 000 |
165 000 |
36 990 523 |
6 160 421 |
16 178 000 |
9 020 720 |
8 890 000 |
3 150 000 |
100 000 |
7 730 000 |
455 834 208 |
16 259 500 |
3 575 000 |
4 818 000 |
10 120 000 |
3 175 000 |
14 795 243 |
6 013 000 |
165 000 |
5 994 421 |
15 873 000 |
8 890 000 |
89 678 164 |
|||||||||
33 655 000 |
26 000 |
166 000 |
305 000 |
34 152 000 |
||||||||||||||||
10 569 000 |
113 597 045 |
93 529 276 |
7 431 523 |
9 020 720 |
3 150 000 |
100 000 |
7 730 000 |
245 127 564 |
||||||||||||
45 140 719 |
12 176 761 |
29 559 000 |
86 876 480 |
|||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||
16 259 500 |
3 575 000 |
55 709 719 |
113 597 045 |
4 818 000 |
33 655 000 |
10 120 000 |
3 175 000 |
14 795 243 |
105 706 037 |
6 039 000 |
165 000 |
36 990 523 |
6 160 421 |
16 178 000 |
9 020 720 |
8 890 000 |
3 150 000 |
100 000 |
7 730 000 |
455 834 208 |
4. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez6
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvodai étkeztetés |
Támogatási célú fin. Műveletek |
Óvodai nevelés, ellátás |
SNI gyermeke óvodai nevelése |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
COFOG/Szakfeladat |
096015/562912 |
018030 |
091110 |
091120 |
091140 |
|||||||||||||||
01 |
Személyi juttatások |
34 685 974 |
34 685 974 |
|||||||||||||||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 352 653 |
9 352 653 |
|||||||||||||||||
03 |
Dologi kiadások |
8 409 000 |
3 859 704 |
420 000 |
2 630 000 |
15 318 704 |
||||||||||||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
06 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
8 409 000 |
0 |
47 898 331 |
420 000 |
2 630 000 |
59 357 331 |
|||||||||||||
07 |
Beruházások |
2 342 000 |
2 342 000 |
|||||||||||||||||
08 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
2 342 000 |
0 |
0 |
2 342 000 |
|||||||||||||
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
8 409 000 |
0 |
50 240 331 |
420 000 |
2 630 000 |
61 699 331 |
|||||||||||||
12 |
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
2 976 719 |
2 976 719 |
|||||||||||||||||
13 |
Intézményfinanszírozás |
57 236 612 |
57 236 612 |
|||||||||||||||||
14 |
Pénzmaradvány |
343 000 |
343 000 |
|||||||||||||||||
15 |
Áfa visszatérítés |
1 143 000 |
1 143 000 |
|||||||||||||||||
16 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 976 719 |
57 236 612 |
1 486 000 |
0 |
0 |
61 699 331 |
|||||||||||||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 976 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 699 331 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉS |
||||||||||||||||||||
KIADÁS |
||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||
- óvodai étkeztetés |
8 409 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés, ellátás |
50 240 331 |
|||||||||||||||||||
- sajátos nevelési igényű gyermekek |
420 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés működtetés |
2 630 000 |
|||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
61 699 331 |
|||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||||||
- vendég étkeztetés |
||||||||||||||||||||
- munkahelyi vendéglátás |
||||||||||||||||||||
- nemzetiségi óvodai nevelés |
||||||||||||||||||||
- bölcsödei ellátás |
||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
|||||||||||||||||||
5. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez7
DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016 |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|
011130 önk hivatal tevék. |
011220 Adó igazgatás |
||||
Sor |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
||||
1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
K11 |
31 148 753 |
1 982 000 |
33 130 753 |
2 |
JÁRULÉKOK |
K2 |
8 640 496 |
486 000 |
9 126 496 |
3 |
DOLOGI KIADÁS |
K3 |
10 990 136 |
10 990 136 |
|
4 |
Ellátottak juttatásai |
K4 |
0 |
||
5 |
BERUHÁZÁSOK ÁFÁVAL |
K6 |
4 090 000 |
0 |
4 090 000 |
6 |
KIADÁSOK |
54 869 385 |
2 468 000 |
57 337 385 |
|
7 |
Működési bevétel |
94101 |
709 952 |
709 952 |
|
8 |
Pénzmaradvány |
98131 |
267 000 |
267 000 |
|
9 |
Irányítószervi tg.(állami támogatás) |
98161 |
36 787 155 |
36 787 155 |
|
10 |
Irányítószervi támogatás (Hiány) |
98161 |
19 573 278 |
19 573 278 |
|
11 |
BEVÉTELEK |
57 337 385 |
0 |
57 337 385 |
|
6. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez8
BERUHÁZÁS |
Mód.előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
7 535 480 |
2 034 620 |
9 570 100 |
|
1. Laktanya felújítás/pályázat/bontás |
0561/013350 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
2. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.) |
0561/013350 |
4 198 000 |
1 133 000 |
5 331 000 |
3. Szofter vásárlás Katawin program |
0561/066020 |
130 000 |
35 000 |
165 000 |
4. Honlap készítése |
0561/066020 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
5. Weboldal készítése Virágos Mao. |
0561/066020 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
6. Település rendezési terv |
0561/066020 |
1 530 000 |
413 100 |
1 943 100 |
7. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal) |
0561/011130 |
120 000 |
33 000 |
153 000 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
58 676 000 |
12 554 667 |
71 230 667 |
|
1. Gyalogos átkelőhely Villaköz - temető |
0562/045120 |
1 500 000 |
256 667 |
1 756 667 |
2.Villaköz felújítás (Óvoda kanyar, járdák (ovi, iskola, Villaköz) felújítás, vízelvezetés Faluház előtt |
0562/045120 |
25 000 000 |
6 750 000 |
31 750 000 |
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között |
0562/013350 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
4. Telekvásárlás 409.hrsz.Gyümölcsös-Rév |
0562/013350 |
5 030 000 |
0 |
5 030 000 |
5. Telekvásárlás 97 hrsz.Kossuth-Diós u. |
0562/013350 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
6. Sportöltöző átalakítás áthúzódó (ell.tev.) |
0562/081030 |
546 000 |
148 000 |
694 000 |
7. Területvásárlás temető |
0562/013350 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
8. IKSZT lakások |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
|
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 2 db szám.gép, projektor,laptop) |
0563/011130 |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
8 462 400 |
2 286 747 |
10 749 147 |
|
1. Játszótéri játékok |
0564/013350 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
2. 2 db ivókút játszótérre |
0564/013350 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
3. Félköríves tárgyalóasztal |
0564/066020 |
366 000 |
99 000 |
465 000 |
4.Kávéfőző gép vásárlás községgazdálkodás |
0564/066020 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
5.GPS vásárlás községgazdálkodás |
0564/066020 |
50 000 |
13 000 |
63 000 |
6.Utcanév táblák |
0564/066020 |
1 916 100 |
517 347 |
2 433 447 |
7.Acél virágtartó állvány |
0564/066020 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
8. Közlekedési tükrök |
0564/066020 |
176 300 |
47 600 |
223 900 |
9. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, rezsó, kávéfőző gép) |
0564/082092 |
240 000 |
65 000 |
305 000 |
10. Postaláda védőnő |
0564/074031 |
20 000 |
6 000 |
26 000 |
11. Informatikai eszközök vásárlása iskolába (forralt bor + Alcufer) |
0564/066020 |
1 080 000 |
292 000 |
1 372 000 |
12. Kisértékű tárgyi eszközök óvoda (ágyak, tároló, lepedők) |
0564/091110 |
340 000 |
92 000 |
432 000 |
13. Tárgyi eszközök beszerzése óvoda (kiegészítő bútorok, fektető tároló szekrény, forgószék, udvari játék) |
0564/091110 |
1 504 000 |
406 000 |
1 910 000 |
14. Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal |
0564/011130 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
15. Kerékpár |
0564/013350 |
0 |
0 |
0 |
16. Asztal,pad,kerékpártároló Virágos Mao. |
0564/066020 |
0 |
0 |
0 |
17. Bútorok irodákba |
0564/066020 |
0 |
0 |
0 |
18. Teafőző, pavilon |
0564/066020 |
0 |
0 |
0 |
19. Polc, nyomtató könyvtár |
0564/082042 |
130 000 |
36 000 |
166 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
29 086 333 |
0 |
29 086 333 |
|
1. Sportöltöző átalakítás áthúzódó támogatás |
0589031/081030 |
26 306 333 |
0 |
26 306 333 |
2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás |
0589031/081030 |
2 780 000 |
0 |
2 780 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
106 460 213 |
17 605 034 |
124 065 247 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
||||
1. Sportcsarnok hátsó kijárathoz előtető |
0571/081030 |
275 000 |
75 000 |
350 000 |
2. Óvoda kerítés felújítás |
0571/013350 |
1 856 000 |
501 120 |
2 357 120 |
3. Óvoda konyha ablakcsere |
0571/013350 |
580 514 |
107 599 |
688 113 |
4. Energetikai tanusítvány Vidékfejl.pályázat Faluház |
0571/013350 |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
2 711 514 |
683 719 |
3 395 233 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
109 171 727 |
18 288 753 |
127 460 480 |
|
Beiktatta a 11/2016 (IX.29.,) ör 1.§-a
Beiktatta a 11/2016.(IX.29.) ör 4. §-a
Beiktatta a 11/2016.(IX.29.) ör
Beiktatta a 11/2016.(IX.29.)
Beiktatta a 11/2016.(IX.29.) ör
Beiktatta a 11/2016.(IX.29.) ör
Beiktatta a 11/2016.(IX.29.) ör
Beiktatta a 11/2016. (IX.29.) ör