Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2017. 04. 28- 2017. 04. 28Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) Tárgyévi kiadásait 538 167 713 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül
2. § A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.
3. § A képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát
147 214 000 Ft-ban állapítja meg, melyből 6 432 000 Ft intézményi (Közös Hivatal és Óvoda) beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a
6. számú melléklet tartalmazza.
4. §2 A költségvetés tartalékát 72 086 361 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.
(2) A képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.
6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez3
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS) |
||||||||
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Óvoda |
Közös Hivatal |
Összesen |
Működés |
Felhalmozás |
|
MŰKÖDÉS |
397 109 918 |
5 463 784 |
1 654 367 |
404 228 069 |
262 307 879 |
63 086 408 |
54 690 596 |
380 084 883 |
24 143 186 |
|
.- ebből finanszírozás |
59 621 654 |
56 859 229 |
116 480 883 |
|||||||
FELHALMOZÁS |
353 552 |
0 |
0 |
353 552 |
151 650 830 |
2 342 000 |
4 090 000 |
158 082 830 |
-157 729 278 |
|
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS |
397 463 470 |
5 463 784 |
1 654 367 |
404 581 621 |
413 958 709 |
65 428 408 |
58 780 596 |
538 167 713 |
||
PÉNZMARADVÁNY |
131 409 000 |
343 000 |
267 000 |
132 019 000 |
0 |
|||||
2016.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS |
1 567 092 |
1 567 092 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK |
132 976 092 |
|||||||||
MINDÖSSZESEN |
538 167 713 |
538 167 713 |
||||||||
2. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez4
Sor- |
Rovat megnevezése |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben |
013320 Köztemető fenntartás, működtetés |
013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás |
018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
018030 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel |
066020 Város-és község gazdálkodás |
074031 Család-és nővédelmi eü gond |
074032 Ifjúság egészségügy |
082042 Könyvtári áll. Gyarapítása |
082092 Közművelődés |
900010 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül |
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 058 436 |
1 820 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 878 906 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 694 000 |
232 000 |
10 925 074 |
4 862 600 |
125 000 |
19 838 674 |
||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2) |
B1 |
3 694 000 |
0 |
0 |
0 |
58 290 436 |
1 820 470 |
10 925 074 |
4 862 600 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 717 580 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
|||
5 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 748 |
65 748 |
|||||
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 063 581 |
16 063 581 |
||||||||||||
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
255 579 846 |
255 579 846 |
||||||||||||
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
6 561 366 |
6 561 366 |
||||||||||||
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
600 000 |
5 000 000 |
5 600 000 |
|||||||||||
10 |
Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
267 141 212 |
267 741 212 |
11 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
512 585 |
512 585 |
||||||||||||
12 |
Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
283 783 126 |
284 383 126 |
13 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||||
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 346 000 |
40 000 |
200 000 |
6 586 000 |
||||||||||
15 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
700 000 |
2 200 000 |
2 900 000 |
|||||||||||
16 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||||||||||
17 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||||||||||
18 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
756 000 |
189 000 |
1 968 768 |
594 000 |
3 507 768 |
|||||||||
19 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||||
20 |
Kamatbevételek |
B408 |
900 000 |
900 000 |
||||||||||||
21 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||||||
22 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
30 000 |
5 021 742 |
5 051 742 |
|||||||||||
23 |
Működési bevételek (=13+…+22) |
B4 |
0 |
3 556 000 |
30 000 |
7 235 000 |
1 968 768 |
0 |
7 815 742 |
0 |
0 |
40 000 |
200 000 |
0 |
900 000 |
21 745 510 |
24 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
7 291 732 |
7 291 732 |
||||||||||||
26 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||||||||||
27 |
Felhalmozási bevételek (=24+…+26) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 291 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 291 732 |
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
672 000 |
672 000 |
||||||||||||
30 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 000 |
31 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
44 000 |
44 000 |
||||||||||||
32 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
309 552 |
309 552 |
||||||||||||
33 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 552 |
34 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele/ÁH-n belüli megelőlegezés |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 409 000 |
1 567 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 976 092 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+) |
B1-B8 |
3 694 000 |
3 556 000 |
30 000 |
7 235 000 |
67 550 936 |
133 229 470 |
24 633 460 |
4 862 600 |
125 000 |
40 000 |
200 000 |
600 000 |
284 683 126 |
530 439 592 |
Kötelező feladatok bevétele: - működés |
3 556 000 |
30 000 |
9 492 500 |
133 229 470 |
21 744 300 |
4 862 600 |
125 000 |
40 000 |
200 000 |
600 000 |
6 150 000 |
180 029 870 |
||||
-felhalmozás |
2 889 160 |
5 000 000 |
7 889 160 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
3 694 000 |
7 235 000 |
, |
256 476 466 |
267 405 466 |
|||||||||||
- felhalmozás |
16 031 660 |
16 031 660 |
||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
58 058 436 |
1 025 000 |
59 083 436 |
|||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
|||||||||||||||
3 694 000 |
3 556 000 |
30 000 |
7 235 000 |
67 550 936 |
133 229 470 |
24 633 460 |
4 862 600 |
125 000 |
40 000 |
200 000 |
600 000 |
284 683 126 |
530 439 592 |
|||
3. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez5
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
011130 Önk.jogalkotó tev. |
013320 Köztemető fenntartás |
013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea. |
018030 Tám. Célú finaszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
045120 Útépítés |
045160 Közutak üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-és Községgazd.fea. |
074031 Család-és nővédelmi |
074032 Ifjúság eügyi gond. |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
082042 Könyvtári szolg. |
082092 Közművelődés |
084031 Civil szerv működési tám. |
096015 Gyermekétkeztetés |
104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások |
107053 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. |
ÖSSZESEN |
||||||||||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 350 000 |
170 000 |
3 023 000 |
2 218 000 |
2 735 000 |
12 496 000 |
|||||||||||||||||||||||||
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 520 000 |
2 048 522 |
240 000 |
190 000 |
1 700 000 |
16 698 522 |
|||||||||||||||||||||||||
03 |
Személyi juttatások |
K1 |
12 520 000 |
0 |
0 |
0 |
4 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 218 522 |
3 263 000 |
0 |
0 |
2 218 000 |
2 925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
29 194 522 |
||||||||||
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 739 500 |
616 000 |
740 000 |
900 000 |
735 000 |
716 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 446 500 |
|||||||||||||||||||
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
700 000 |
235 000 |
960 000 |
200 000 |
2 095 000 |
||||||||||||||||||||||||||
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
850 000 |
60 000 |
1 130 000 |
2 040 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
07 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
515 000 |
8 140 000 |
1 498 495 |
2 500 000 |
3 287 930 |
11 070 746 |
990 000 |
125 000 |
6 283 400 |
100 000 |
730 000 |
7 000 000 |
42 240 571 |
||||||||||||||||||
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 095 942 |
30 000 |
50 000 |
100 000 |
1 275 942 |
||||||||||||||||||||||||||
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
140 000 |
2 429 000 |
404 594 |
675 000 |
752 741 |
18 640 519 |
535 000 |
40 000 |
1 686 623 |
801 421 |
11 054 000 |
1 890 000 |
39 048 898 |
||||||||||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
655 000 |
10 569 000 |
0 |
0 |
1 903 089 |
0 |
3 175 000 |
4 040 671 |
32 357 207 |
1 850 000 |
165 000 |
7 970 023 |
3 041 421 |
12 084 000 |
0 |
8 890 000 |
0 |
0 |
0 |
86 700 411 |
||||||||||
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 150 000 |
100 000 |
7 644 330 |
10 894 330 |
||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 920 000 |
0 |
0 |
10 120 000 |
0 |
11 766 000 |
92 920 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 345 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 072 086 |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
16 259 500 |
3 575 000 |
10 569 000 |
0 |
4 966 000 |
1 903 089 |
10 120 000 |
3 175 000 |
15 806 671 |
128 236 095 |
6 013 000 |
165 000 |
7 970 023 |
5 994 421 |
15 725 000 |
10 345 720 |
8 890 000 |
3 150 000 |
100 000 |
9 344 330 |
262 307 849 |
||||||||||||
13 |
Beruházások (áfával) |
K6 |
77 551 918 |
33 655 000 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
26 000 |
0 |
4 284 679 |
166 000 |
305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 288 597 |
||||||||||||||
14 |
Felújítások (áfával) |
K7 |
3 349 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 424 233 |
|||||||||||||||
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 938 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 938 000 |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
80 901 151 |
0 |
0 |
33 655 000 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
26 000 |
0 |
33 297 679 |
166 000 |
305 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 650 830 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányítószervi támogatás |
K9 |
0 |
0 |
116 480 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 480 883 |
||||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
16 259 500 |
3 575 000 |
91 470 151 |
116 480 883 |
4 966 000 |
35 558 089 |
10 120 000 |
3 175 000 |
15 806 671 |
131 536 095 |
6 039 000 |
165 000 |
41 267 702 |
6 160 421 |
16 030 000 |
10 345 720 |
8 890 000 |
3 150 000 |
100 000 |
9 344 330 |
530 439 562 |
||||||||||
Kötelező feladatok: - működés |
16 259 500 |
3 575 000 |
4966000 |
10 120 000 |
3 175 000 |
15 806 671 |
6 013 000 |
165 000 |
5 994 421 |
15 725 000 |
8890000 |
90 689 592 |
|||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
35558089 |
26000 |
166000 |
305000 |
36 055 089 |
||||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok: - működés |
10569000 |
116480883 |
128236095 |
7970023 |
10345720 |
3150000 |
100000 |
9344330 |
286 196 051 |
||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
80901151 |
3300000 |
33297679 |
117 498 830 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feladatok: - működés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
- felhalmozás |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
16 259 500 |
3 575 000 |
91 470 151 |
116 480 883 |
4 966 000 |
35 558 089 |
10 120 000 |
3 175 000 |
15 806 671 |
131 536 095 |
6 039 000 |
165 000 |
41 267 702 |
6 160 421 |
16 030 000 |
10 345 720 |
8 890 000 |
3 150 000 |
100 000 |
9 344 330 |
530 439 562 |
|||||||||||||
4. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez6
Sor- |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
Óvodai étkeztetés |
Támogatási célú fin. Műveletek |
Óvodai nevelés, ellátás |
SNI gyermeke óvodai nevelése |
Óvodai nevelés működtetési feladatai |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||
COFOG/Szakfeladat |
096015/562912 |
018030 |
091110 |
091120 |
091140 |
|||||||||||||||
01 |
Személyi juttatások |
35 720 735 |
35 720 735 |
|||||||||||||||||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 665 068 |
9 665 068 |
|||||||||||||||||
03 |
Dologi kiadások |
9 421 960 |
4 883 645 |
420 000 |
2 975 000 |
17 700 605 |
||||||||||||||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
06 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
9 421 960 |
50 269 448 |
420 000 |
2 975 000 |
63 086 408 |
||||||||||||||
07 |
Beruházások |
2 342 000 |
2 342 000 |
|||||||||||||||||
08 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||||||
09 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||||||
10 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
2 342 000 |
2 342 000 |
||||||||||||||
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 421 960 |
50 269 448 |
420 000 |
5 317 000 |
65 428 408 |
||||||||||||||
12 |
Intézményi ellátás díjainak bevétele |
5 438 754 |
5 438 754 |
|||||||||||||||||
13 |
Műk.c.átvett pénzeszközök |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||||||||
13 |
Intézményfinanszírozás |
59 621 654 |
59 621 654 |
|||||||||||||||||
14 |
Pénzmaradvány |
343 000 |
343 000 |
|||||||||||||||||
15 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 438 754 |
59 646 654 |
343 000 |
0 |
0 |
65 428 408 |
|||||||||||||
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 438 754 |
59 646 654 |
343 000 |
0 |
0 |
65 428 408 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉS |
||||||||||||||||||||
KIADÁS |
||||||||||||||||||||
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||||||||||||||||||
- óvodai étkeztetés |
9 421 960 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés, ellátás |
4 883 645 |
|||||||||||||||||||
- sajátos nevelési igényű gyermekek |
420 000 |
|||||||||||||||||||
- óvodai nevelés működtetés |
2 975 000 |
|||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
17 700 605 |
|||||||||||||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||||||||||||||||||||
- vendég étkeztetés |
||||||||||||||||||||
- munkahelyi vendéglátás |
||||||||||||||||||||
- nemzetiségi óvodai nevelés |
||||||||||||||||||||
- bölcsödei ellátás |
||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN |
0 |
|||||||||||||||||||
5. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez7
DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016 |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|
011130 önk hivatal tevék. |
011220 Adó igazgatás |
||||
Sor |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
||||
1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
K11 |
31 925 637 |
1 982 000 |
33 907 637 |
2 |
JÁRULÉKOK |
K2 |
8 829 483 |
486 000 |
9 315 483 |
3 |
DOLOGI KIADÁS |
K3 |
11 206 476 |
11 206 476 |
|
4 |
Ellátottak juttatásai |
K4 |
261 000 |
261 000 |
|
5 |
BERUHÁZÁSOK ÁFÁVAL |
K6 |
4 090 000 |
0 |
4 090 000 |
6 |
KIADÁSOK |
56 312 596 |
2 468 000 |
58 780 596 |
|
7 |
Működési célú támogatások |
B1 |
879 171 |
879 171 |
|
8 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
438 000 |
438 000 |
|
9 |
Működési bevétel |
B4 |
337 196 |
337 196 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
267 000 |
267 000 |
|
11 |
Irányítószervi támogatás |
B8161 |
56 859 229 |
56 859 229 |
|
11 |
BEVÉTELEK |
58 780 596 |
0 |
58 780 596 |
|
6. melléklet a 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez8
BERUHÁZÁS |
Mód.előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
IMMATERIÁLIS JAVAK |
7 835 480 |
2 115 620 |
9 951 100 |
|
1. Laktanya felújítás/pályázat/bontás |
0561/013350 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
2. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.) |
0561/013350 |
4 198 000 |
1 133 000 |
5 331 000 |
3. Szofter vásárlás Katawin program |
0561/066020 |
130 000 |
35 000 |
165 000 |
4. Honlap készítése |
0561/066020 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
5. Weboldal készítése Virágos Mao. |
0561/066020 |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
6. Település rendezési terv |
0561/066020 |
1 830 000 |
494 100 |
2 324 100 |
7. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal) |
0561/011130 |
120 000 |
33 000 |
153 000 |
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE |
90 595 378 |
19 285 052 |
109 668 730 |
|
1. Gyalogos átkelőhely Villaköz - temető |
0562/045120 |
1 500 000 |
375 333 |
1 875 333 |
2.Villaköz felújítás (Óvoda kanyar, járdák (ovi, iskola, Villaköz) felújítás, vízelvezetés Faluház előtt |
0562/045120 |
24 710 000 |
6 961 700 |
31 460 000 |
3. Kovácsoltvas kapu temető |
0562/013320 |
290 000 |
78 300 |
368 300 |
3. Ivóvíz vezeték kiépítése Veritas Kft. |
0562/013350 |
8 150 000 |
2 200 500 |
10 350 500 |
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között |
0562/013350 |
20 000 000 |
5 400 000 |
25 400 000 |
4. Veritas előtti betonút kialakítása |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
4. Telekvásárlás 409.hrsz.Gyümölcsös-Rév |
0562/013350 |
5 030 000 |
0 |
5 030 000 |
5. Telekvásárlás 97 hrsz.Kossuth-Diós u. |
0562/013350 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
6. Sportöltöző átalakítás áthúzódó (ell.tev.) |
0562/081030 |
546 000 |
148 000 |
694 000 |
6. Sportöltöző felújítás pótmunkák |
0562/081030 |
2 943 842 |
794 837 |
3 738 679 |
7. Területvásárlás temető |
0562/013350 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
8. IKSZT lakások |
0562/013350 |
0 |
0 |
0 |
12. Telekvásárlás 93,94,95,96. hrsz. |
0562/013350 |
8 505 600 |
0 |
8 505 600 |
13. IKSZT nyitott szín létesítése |
0562/013350 |
2 572 900 |
694 683 |
3 267 583 |
14. Kossuth u. járdafelújítás |
0562/013350 |
8 928 138 |
2 410 597 |
11 338 735 |
14. BIKE-BOAT projekt |
0562/066020 |
818 898 |
221 102 |
1 040 000 |
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
|
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 2 db szám.gép, projektor,laptop) |
0563/011130 |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
11 733 192 |
3 117 922 |
14 851 114 |
|
BERUHÁZÁS |
Mód.előirányzat |
|||
rovat / cofog |
nettó (Ft) |
áfa |
összesen |
|
1. Játszótéri játékok |
0564/013350 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
2. 2 db ivókút játszótérre |
0564/013350 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
3. Félköríves tárgyalóasztal |
0564/066020 |
366 000 |
99 000 |
465 000 |
4.Kávéfőző gép vásárlás községgazdálkodás |
0564/066020 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
5.GPS vásárlás községgazdálkodás |
0564/066020 |
50 000 |
13 000 |
63 000 |
6.Utcanév táblák |
0564/066020 |
1 916 100 |
517 347 |
2 433 447 |
7.Acél virágtartó állvány |
0564/066020 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
8. Közlekedési tükrök |
0564/066020 |
176 300 |
47 600 |
223 900 |
9. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, rezsó, kávéfőző gép) |
0564/082092 |
240 000 |
65 000 |
305 000 |
10. Postaláda védőnő |
0564/074031 |
20 000 |
6 000 |
26 000 |
11. Informatikai eszközök vásárlása iskolába (forralt bor + Alcufer) |
0564/066020 |
1 080 000 |
292 000 |
1 372 000 |
12. Kisértékű tárgyi eszközök óvoda (ágyak, tároló, lepedők) |
0564/091110 |
340 000 |
92 000 |
432 000 |
13. Tárgyi eszközök beszerzése óvoda (kiegészítő bútorok, fektető tároló szekrény, forgószék, udvari játék) |
0564/091110 |
1 504 000 |
406 000 |
1 910 000 |
14. Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal |
0564/011130 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
15. Kerékpár |
0564/013350 |
0 |
0 |
0 |
16. Asztal,pad,kerékpártároló Virágos Mao. |
0564/066020 |
0 |
0 |
0 |
17. Bútorok hivatalba |
0564/066020 |
192 367 |
0 |
192 367 |
18. Teafőző, pavilon |
0564/066020 |
0 |
0 |
0 |
19. Polc, nyomtató könyvtár |
0564/082042 |
130 000 |
36 000 |
166 000 |
19. Akkumulátoros hangfal |
0564/066020 |
0 |
0 |
0 |
19. ASP gépbeszerzések |
0564/066020 |
2 598 425 |
701 575 |
3 300 000 |
19. Erodium várótermi terminál |
0564/066020 |
480 000 |
129 600 |
609 600 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
28 938 000 |
0 |
28 938 000 |
|
1. Sportöltöző átalakítás áthúzódó támogatás |
0589031/081030 |
26 158 000 |
0 |
26 158 000 |
2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás |
0589031/081030 |
2 780 000 |
0 |
2 780 000 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
141 802 050 |
25 247 594 |
166 837 944 |
|
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA |
||||
1. Sportcsarnok hátsó kijárathoz előtető |
0571/081030 |
275 000 |
75 000 |
350 000 |
2. Óvoda kerítés felújítás |
0571/013350 |
1 856 000 |
501 120 |
2 357 120 |
3. Óvoda konyha ablakcsere |
0571/013350 |
564 655 |
152 458 |
717 113 |
4. Energetikai tanusítvány Vidékfejl.pályázat Faluház |
0571/013350 |
0 |
0 |
0 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
2 695 655 |
728 578 |
3 424 233 |
|
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
144 497 705 |
25 976 172 |
170 262 177 |
|
Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör 1.§-a
Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör 4. §-a
Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör
Beiktatta a 3/2017.(IV.27.)
Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör
Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör
Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör
Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör