Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 10. 05- 2017. 12. 01

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről

2017.10.05.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)¹ Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 694 996 671 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 177 326 301 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 451 600 370 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 66 070 000 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 694 996 671 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 241 830 945 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 398 088 146 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 55 077 580 Ft.

(2) A képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 37 212 066 Ft működési többletet, valamint a 222 366 406 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő

Kiserdei Óvoda 10 fő

Önkormányzat 4 fő

Mindösszesen 24 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 6 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

222 386 406 Ft-ban állapítja meg, melyből 6 772 000 Ft intézményi (Közös Hivatal és Óvoda) beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a

6. melléklet tartalmazza.

4. §² A költségvetés tartalékát 164 631 426 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA (Ft)

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	506 537 815	2 339 843	474 767	509 352 425	338 229 747	60 657 666	60 048 502	458 935 915	50 416 510
.- ebből finanszírozás						58 463 118	65 767 039	*124 230 157*
FELHALMOZÁS	520 000	0	0	520 000	228 662 900	1 184 000	6 213 856	236 060 756		-235 540 756
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	507 057 815	2 339 843	474 767	509 872 425	566 892 647	61 841 666	66 262 358	694 996 671
PÉNZMARADVÁNY	184 064 989	1 038 705	20 552	185 124 246				0
2016.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	184 064 989
MINDÖSSZESEN				694 996 671				694 996 671

2. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴

AZ önkormányzat bevételei (Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése		096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben	013320 Köztemető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	066020 Város-és község gazdálkodás	074031 Család-és nővédelmi eü gond	074032 Ifjúság egészségügy	081030 Sportlétesítmények működtetése	082042 Könyvtári áll. Gyarapítása	082092 Közművelődés	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	55 077 580	0	0	0	0	0	0	0	55 077 580
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				5 418 000		8 528 558	5 303 398	125 000					19 374 956
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	0	5 418 000	55 077 580	8 528 558	5 303 398	125 000	0	0	0	0	74 452 536
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	125 291 279	0		0	0	0	0	0	0	0	125 291 279
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0		0	0	0	0			50 000	50 000
6	Vagyoni tipusú adók	B34												16 000 000	16 000 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351												264 000 000	264 000 000
8	Gépjárműadók	B354												6 000 000	6 000 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355												5 070 000	5 070 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 070 000	275 070 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												600 000	600 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 720 000	291 720 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402			6 709 000							50 000	200 000		6 959 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			1 000 000			800 000			1 200 000				3 000 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404													0
17	Ellátási díjak	B405	2 800 000												2 800 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	756 000		270 000			216 000			324 000	14 000			1 580 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
20	Kamatbevételek	B408												700 000	700 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
22	Egyéb működési bevételek	B411		35 000											35 000
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	3 556 000	35 000	133 270 279	0	0	1 016 000	0	0	1 524 000	64 000	200 000	700 000	140 365 279
24	Immateriális javak értékesítése	B51													0
25	Ingatlanok értékesítése	B52													0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
32	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74						20 000							20 000
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						500 000							500 000
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8	0	0	0	0		184 064 989	0	0	0	0	0	0	184 064 989
36	2016.évi nettó megelőlegezés	B8	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
37	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+)	B1-B8	3 556 000	35 000	133 270 279	5 418 000	55 077 580	194 129 547	5 303 398	125 000	1 524 000	64 000	200 000	292 420 000	691 122 804
Kötelező feladatok bevétele: - működés			*3 556 000*	35 000		5 418 000		193 609 547	5 303 398	125 000		64 000	200 000	3 000 000	*211 310 945*
-felhalmozás								520 000						30 000 000	*30 520 000*
Önként vállalt feladatok: - működés					133 270 279						1 524 000			239 420 000	*374 214 279*
- felhalmozás														20 000 000	*20 000 000*
Államigazgatási feladatok: - működés							55 077 580								*55 077 580*
- felhalmozás															0
			*3 556 000*	*35 000*	*133 270 279*	*5 418 000*	*55 077 580*	*194 129 547*	*5 303 398*	*125 000*	*1 524 000*	*64 000*	*200 000*	*292 420 000*	*691 122 804*

3. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosított előirányzat 1-es űrlap
1.	2.	3.	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Köztemető fenntartás	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	081010 Önkormányzatok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel	018030 Tám. Célú finaszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	045120 Útépítés	045160 Közutak üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.fea.	074031 Család-és nővédelmi	074032 Ifjúság eügyi gond.	081030 Sportlétesítmények működtetése	082042 Könyvtári szolg.	082092 Közművelődés	084031 Civil szerv működési tám.	096015 Gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						7 251 500					210 000	3 674 259			1 411 154	4 580 713					17 127 626
02	Külső személyi juttatások	K12	12 322 259										2 681 650	240 000				200 000			1 300 000		16 743 909
03	Személyi juttatások	K1	12 322 259	0	0	0	0	7 251 500	0	0	0	0	2 891 650	3 914 259	0	0	1 411 154	4 780 713	0	0	1 300 000	0	33 871 535
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 731 000					1 029 000					1 271 949	886 000			320 708	1 080 394	0	0	0	0	7 319 051
05	Készletbeszerzés	K31											700 000	235 000			996 092	200 000					2 131 092
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32											750 000	60 000			1 150 000						1 960 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33		680 000	9 420 000					2 163 000	4 200 000	613 150	10 430 000	990 000	125 000	6 619 000	100 000	590 000		6 000 000			41 930 150
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34											467 000	30 000				50 000					547 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		184 000	6 168 000					584 000	1 134 000	165 550	3 776 500	686 000	40 000	1 788 000	581 000	12 965 000		1 620 000			29 692 050
10	Dologi kiadások	K3	0	864 000	15 588 000	0	0	0	0	2 747 000	5 334 000	778 700	16 123 500	2 001 000	165 000	8 407 000	2 827 092	13 805 000	0	7 620 000	0	0	76 260 292
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11 530 000	0	11 530 000
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		2 086 146	0	6 890 567		0	0	7 227 968	0	8 402 590	7 943 080	0	0	0	0		10 500 000	0	0	164 631 426	207 681 777
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		15 053 259	2 950 146	15 588 000	6 890 567	0	8 280 500	0	9 974 968	5 334 000	9 181 290	28 230 179	6 801 259	165 000	8 407 000	4 558 954	19 666 107	10 500 000	7 620 000	12 830 000		336 662 655
13	Beruházások (áfával)	K6		632 800	206 056 011				0	0	0	0	2 689 990		0			4 048 020	0	0	0	0	213 426 821
14	Felújítások (áfával)	K7							12 247 473	0	0	0	0	0	0		0	513 200	0	0	0	0	12 760 673
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	2 475 406	0	0	0	0	0	0	2 475 406
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	632 800	206 056 011	0	0	0	12 247 473	0	0	0	2 689 990	0	0	2 475 406	0	4 561 220	0	0	0	0	228 662 900
15	Központi, irányítószervi támogatás	K9		0	0	1 567 092	124 230 157	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	125 797 249
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	15 053 259	3 582 946	221 644 011	8 457 659	124 230 157	8 280 500	12 247 473	9 974 968	5 334 000	9 181 290	30 920 169	6 801 259	165 000	10 882 406	4 558 954	24 227 327	10 500 000	7 620 000	12 830 000	164 631 426	691 122 804
Kötelező feladatok: - működés			15 053 259	3 582 946		8 457 659		8 280 500		9 974 968	5 334 000	9 181 290		6 801 259	165 000		4 558 954	19 666 107		7 620 000			98 675 942
- felhalmozás									12 247 473									4 561 220					16 808 693
Önként vállalt feladatok: - működés					15 588 000		58 160 157						28 230 179			8 407 000			10 500 000		12 830 000	164 631 426	298 346 762
- felhalmozás					206 056 011								2 689 990			2 475 406							211 221 407
Államigazgatási feladatok: - működés							66 070 000																66 070 000
- felhalmozás																							0
			15 053 259	3 582 946	221 644 011	8 457 659	124 230 157	8 280 500	12 247 473	9 974 968	5 334 000	9 181 290	30 920 169	6 801 259	165 000	10 882 406	4 558 954	24 227 327	10 500 000	7 620 000	12 830 000	164 631 426	691 122 804

4. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Kiserdei Óvoda 2017 évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (Ft-ban)

Sor-
szám

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvodai étkeztetés

Támogatási célú fin. Műveletek

Óvodai nevelés, ellátás

SNI gyermeke óvodai nevelése

Óvodai nevelés működtetési feladatai

ÖSSZESEN

COFOG/Szakfeladat

096015/562912

018030

091110

091120

091140

Személyi juttatások

35 560 972

35 560 972

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 338 694

8 338 694

Dologi kiadások

9 067 000

4 296 000

420 000

2 975 000

16 758 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

9 067 000

48 195 666

420 000

2 975 000

60 657 666

Beruházások

1 184 000

1 184 000

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 184 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 067 000

49 379 666

420 000

2 975 000

61 841 666

Intézményi ellátás díjainak bevétele

1 715 516

1 715 516

Intézményfinanszírozás

58 463 118

58 463 118

Pénzmaradvány

1 038 705

1 038 705

Áfa visszatérítés

624 327

624 327

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 715 516

58 463 118

1 663 032

61 841 666

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 715 516

58 463 118

1 663 032

61 841 666

MŰKÖDÉS

KIADÁS

KÖTELEZŐ FELADAT

- óvodai étkeztetés

9 067 000

- óvodai nevelés, ellátás

48 058 666

- sajátos nevelési igényű gyermekek

420 000

- óvodai nevelés működtetés

4 296 000

ÖSSZESEN

61 841 666

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

- vendég étkeztetés

- munkahelyi vendéglátás

- nemzetiségi óvodai nevelés

- bölcsödei ellátás

ÖSSZESEN

5. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017					ÖSSZESEN
DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017			011130 önk hivatal tevék.	011220 Adó igazgatás
Sor	ROVAT MEGNEVEZÉSE		011130 önk hivatal tevék.	011220 Adó igazgatás
1	Személyi juttatások	K11	37 394 555	2 250 259	39 644 814
2	Járulékok	K2	8 671 688	443 000	9 114 688
3	Dologi kiadások	K3	11 289 000		11 289 000
4	Ellátottak juttatásai	K4			0
5	Beruházások áfával	K6	6 213 856	0	6 213 856
6	KIADÁSOK		63 569 099	2 693 259	66 262 358
7	Működési bevétel	94101	450 000		450 000
8	Pénzmaradvány	98131	20 552		20 552
9	Kamat bevétel	94101	24 767		24 767
9	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	98161	36 921 592		36 921 592
10	Irányítószervi támogatás (Hiány)	98161	28 845 447		28 845 447
11	BEVÉTELEK		66 262 358	0	66 262 358

6. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2017

BERUHÁZÁS	KIADÁS Eredeti EI.				Módosított EI.
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK		400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
2. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		156 181 000	42 169 000	198 350 000	164 063 529	43 622 282	207 685 811
1. Nyitott szín IKSZT 213/2016.(X.27.)	0562/013350	2 573 000	695 000	3 268 000	2 573 000	695 000	3 268 000
2. TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 115/2016. (IV.27.)	0562/013550	75 387 000	20 355 000	95 742 000	75 387 000	20 355 000	95 742 000
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között (Hóvirág u. - Tulipán u.)	0562/013350	20 000 000	5 400 000	25 400 000	24 569 300	6 633 711	31 203 011
4. VP-6.7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat 85/2016. (IV.07.)	0562/013350	52 493 000	14 173 000	66 666 000	52 493 000	14 173 000	66 666 000
5. Rendezési terv módosítás 106/2016.(IV.27.)	0562/066020	1 530 000	413 000	1 943 000	1 530 000	413 000	1 943 000
6. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.)	0561/013350	4 198 000	1 133 000	5 331 000	4 198 000	1 133 000	5 331 000
7. Bölcsöde	0562/013350	0	0	0	314 961	85 039	400 000
8. 0185/15 hrsz. Ingatlan vásárlása 89/2017.(IV.26.) Bozi telek	0562/013350	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
9. Temető kerítés építése	0562/013320	0	0	0	498 268	134 532	632 800
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		2 900 000	783 000	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 1 db szám.gép)	0563/011130	2 900 000	783 000	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		5 377 000	1 453 000	6 830 000	7 044 612	1 903 254	8 947 866
1. Ivókút játszótérre 1 db	0564/013350	745 000	201 000	946 000	745 000	201 000	946 000
2. ASP pályázat áthúzódó eszközbeszerzés	0564/066020	7 000	2 000	9 000	7 000	2 000	9 000
3. Tárgyi eszköz beszerzés polgármesteri iroda bútorok, telefon	0564/066020	132 000	36 000	168 000	180 811	49 179	229 990
4. Tárgyi eszközök beszerzése betlehem	0564/082092	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
5. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, ülőke, rezsó, kávéfőző gép, redőny, szőnyeg és kárpittisztító)	0564/082092	561 000	152 000	713 000	561 000	152 000	713 000
6. Színházterem függönycsere	0564/082092	0	0	0	1 126 001	304 019	1 430 020
7.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal bútorok irodákba	0564/011130	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
8.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal (polcok, porszívó, klíma)	0564/011130	500 000	135 000	635 000	992 800	268 056	1 260 856
9.Tárgyi eszközök óvoda	0564/091110	292 000	79 000	371 000	292 000	79 000	371 000
10.OVI-FOCI pálya ponyva óvoda	0564/091110	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
11.Udvari játékok pótlása óvoda	0564/091110	390 000	105 000	495 000	390 000	105 000	495 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		1 675 406	0	1 675 406	2 475 406	0	2 475 406
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő	0589031/081030	1 675 406	0	1 675 406	1 675 406	0	1 675 406
2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás 2018.évi TAO önerő	0589031/081030	0	0	0	800 000	0	800 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		166 533 406	44 513 000	211 046 406	176 883 547	46 416 536	223 300 083
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		8 929 000	2 411 000	11 340 000	10 047 640	2 713 033	12 760 673
1. Kossuth L. u. járdafelújítás	0571/045160	8 929 000	2 411 000	11 340 000	9 643 546	2 603 927	12 247 473
2. Színpad felújítása	0571/082092	0	0	0	404 094	109 106	513 200
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		8 929 000	2 411 000	11 340 000	10 047 640	2 713 033	12 760 673
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		175 462 406	46 924 000	222 386 406	186 931 187	49 129 569	236 060 756

Beiktatta a 11/2017.(X.4.) ör. 1. §-a

Beiktatta a 11/2017.(X.4.) ör. 4. §-a

Beiktatta a 11/2017.(X.4.) ör

⁴

Beiktatta a 11/2017.(X.4.) ör

⁵

Beiktatta a 11/2017.(X.4.) ör

⁶

Beiktatta a 11/2017.(X.4.) ör

⁷

Beiktatta a 11/2017.(X.4.) ör

⁸

Beiktatta a 11/2017.(X.4.) ör