Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről

Hatályos: 2018. 03. 06- 2023. 02. 28

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésről¹

2018.03.06.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)² Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Dunakiliti Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

a) tárgyévi kiadásait 581 108 830 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 179 659 866 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 334 408 272 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 67 040 692 Ft.

b) tárgyévi bevételeit 581 108 830 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 243 643 472 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 279 233 081 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 58 232 277 Ft.

(2) A képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 37 212 066 Ft működési többletet, valamint a 222 366 406 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő

Kiserdei Óvoda 10 fő

Önkormányzat 4 fő

Mindösszesen 24 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 6 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

222 386 406 Ft-ban állapítja meg, melyből 6 772 000 Ft intézményi (Közös Hivatal és Óvoda) beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a

6. melléklet tartalmazza.

4. §³ A költségvetés tartalékát 96 000 778 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 5 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA (Ft)

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	391 891 526	2 658 017	915 041	395 464 584	274 879 716	61 902 941	60 826 836	397 609 493	-2 144 909
.- ebből finanszírozás						59 390 219	66 105 099	*125 495 318*
FELHALMOZÁS	520 000	0	0	520 000	176 101 481	1 184 000	6 213 856	183 499 337		-182 979 337
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	392 411 526	2 658 017	915 041	395 984 584	450 981 197	63 086 941	67 040 692	581 108 830
PÉNZMARADVÁNY	184 064 989	1 038 705	20 552	185 124 246				0
2016.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	184 064 989
MINDÖSSZESEN				581 108 830				581 108 830

2. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁵

AZ önkormányzat bevételei (Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése		096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben	013320 Köztemető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	018030 Tám.célú finanszírozási műv.	066020 Város-és község gazdálkodás	074031 Család-és nővédelmi eü gond	074032 Ifjúság egészségügy	081030 Sportlétesítmények működtetése	082042 Könyvtári áll. Gyarapítása	082092 Közművelődés	104051 gyermekvédelmi ellátások	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	56 900 976	1 214 638	0	0	0	0	0	0	0	0	58 115 614
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				5 873 853		116 663	8 540 558	5 303 398	125 000				144 000		20 103 472
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	0	5 873 853	56 900 976	1 331 301	8 540 558	5 303 398	125 000	0	0	0	144 000	0	78 219 086
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	230 000	0	0	230 000
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0			0	0	0	0				50 000	50 000
6	Vagyoni tipusú adók	B34														16 000 000	16 000 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351														262 705 405	262 705 405
8	Gépjárműadók	B354														6 000 000	6 000 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355														5 000 000	5 000 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 705 405	273 705 405
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36														670 000	670 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 425 405	290 425 405
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			14 630												14 630
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402			6 709 000								50 000	200 000			6 959 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			1 000 000				800 000			1 200 000					3 000 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404															0
17	Ellátási díjak	B405	2 501 602														2 501 602
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	756 000		1 564 595				216 000			324 000	14 000				2 874 595
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			5 576 000												5 576 000
20	Kamatbevételek	B408														787 136	787 136
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															0
22	Egyéb működési bevételek	B410		160 459													160 459
22	Egyéb működési bevételek	B411		71 173					1 072 440								1 143 613
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	3 257 602	231 632	14 864 225	0	0	0	2 088 440	0	0	1 524 000	64 000	200 000	0	787 136	23 017 035
24	Immateriális javak értékesítése	B51															0
25	Ingatlanok értékesítése	B52															0
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62															0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65															0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72															0
32	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74							20 000								20 000
33	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							500 000								500 000
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	520 000
35	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8	0	0	0	0			184 064 989	0	0	0	0	0	0	0	184 064 989
36	2016.évi nettó megelőlegezés	B8	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
37	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+)	B1-B8	3 257 602	231 632	14 864 225	5 873 853	56 900 976	1 331 301	195 213 987	5 303 398	125 000	1 524 000	64 000	430 000	144 000	291 212 541	576 476 515
Kötelező feladatok bevétele: - működés			*3 257 602*	231 632		5 873 853			194 693 987	5 303 398	125 000		64 000	200 000	144 000	3 000 000	*212 893 472*
-felhalmozás									520 000					230 000		30 000 000	*30 750 000*
Önként vállalt feladatok: - működés					14 864 225							1 524 000				238 212 541	*254 600 766*
- felhalmozás																20 000 000	*20 000 000*
Államigazgatási feladatok: - működés							56 900 976	1 331 301									*58 232 277*
- felhalmozás																	0
			*3 257 602*	*231 632*	*14 864 225*	*5 873 853*	*56 900 976*	*1 331 301*	*195 213 987*	*5 303 398*	*125 000*	*1 524 000*	*64 000*	*430 000*	*144 000*	*291 212 541*	*576 476 515*

3. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Módosított előirányzat 1-es űrlap
1.	2.	3.	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Köztemető fenntartás	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	081010 Önkormányzatok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel	018030 Tám. Célú finaszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	045120 Útépítés	045160 Közutak üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.fea.	074031 Család-és nővédelmi	074032 Ifjúság eügyi gond.	081030 Sportlétesítmények működtetése	082042 Könyvtári szolg.	082092 Közművelődés	084031 Civil szerv működési tám.	096015 Gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					213 686	7 707 353					305 625	3 674 259			1 489 354	4 696 314					18 086 591
02	Külső személyi juttatások	K12	12 322 259										3 013 150	240 000				200 000			1 300 000		17 075 409
03	Személyi juttatások	K1	12 322 259	0	0	0	213 686	7 707 353	0	0	0	0	3 318 775	3 914 259	0	0	1 489 354	4 896 314	0	0	1 300 000	0	35 162 000
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 731 000					1 029 000					1 292 987	886 000			337 912	1 105 826	0	0	0	0	7 382 725
05	Készletbeszerzés	K31											2 086 840	235 000			996 092	200 000					3 517 932
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32											750 000	60 000			1 150 000						1 960 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33		680 000	9 271 460		305 596			2 163 000	4 200 000	613 150	11 400 488	990 000	125 000	6 619 000	100 000	590 000		6 000 000			43 057 694
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34											467 000	30 000				50 000					547 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		184 000	6 168 000					584 000	1 134 000	165 550	3 914 500	686 000	40 000	1 788 000	581 000	12 965 000		1 620 000			29 830 050
10	Dologi kiadások	K3	0	864 000	15 439 460	0	305 596	0	0	2 747 000	5 334 000	778 700	18 618 828	2 001 000	165 000	8 407 000	2 827 092	13 805 000	0	7 620 000	0	0	78 912 676
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11 431 520	0	11 431 520
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		2 086 146	0	6 890 567	755 000	0	0	7 227 968	0	8 402 590	7 671 900	0	0	0	0		11 602 440	0	0	96 000 778	140 637 389
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		15 053 259	2 950 146	15 439 460	6 890 567	1 274 282	8 736 353	0	9 974 968	5 334 000	9 181 290	30 902 490	6 801 259	165 000	8 407 000	4 654 358	19 807 140	11 602 440	7 620 000	12 731 520		273 526 310
13	Beruházások (áfával)	K6		632 800	153 098 592				166 000	0	0	0	2 689 990		0			4 278 020	0	0	0	0	160 865 402
14	Felújítások (áfával)	K7							12 247 473	0	0	0	0	0	0		0	513 200	0	0	0	0	12 760 673
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	2 475 406	0	0	0	0	0	0	2 475 406
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	632 800	153 098 592	0	0	0	12 413 473	0	0	0	2 689 990	0	0	2 475 406	0	4 791 220	0	0	0	0	176 101 481
15	Központi, irányítószervi támogatás	K9		0	0	1 567 092	125 281 632	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	126 848 724
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	15 053 259	3 582 946	168 538 052	8 457 659	126 555 914	8 736 353	12 413 473	9 974 968	5 334 000	9 181 290	33 592 480	6 801 259	165 000	10 882 406	4 654 358	24 598 360	11 602 440	7 620 000	12 731 520	96 000 778	576 476 515
Kötelező feladatok: - működés			15 053 259	3 582 946		8 457 659		8 736 353		9 974 968	5 334 000	9 181 290		6 801 259	165 000		4 654 358	19 807 140		7 620 000			99 368 232
- felhalmozás									12 413 473									4 791 220					17 204 693
Önként vállalt feladatok: - működés					15 439 460		59 515 222						30 902 490			8 407 000			11 602 440		12 731 520	96 000 778	234 598 910
- felhalmozás					153 098 592								2 689 990			2 475 406							158 263 988
Államigazgatási feladatok: - működés							67 040 692																67 040 692
- felhalmozás																							0
			15 053 259	3 582 946	168 538 052	8 457 659	126 555 914	8 736 353	12 413 473	9 974 968	5 334 000	9 181 290	33 592 480	6 801 259	165 000	10 882 406	4 654 358	24 598 360	11 602 440	7 620 000	12 731 520	96 000 778	576 476 515

4. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Kiserdei Óvoda 2017 évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (Ft-ban)

Sor-
szám

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvodai étkeztetés

Támogatási célú fin. Műveletek

Óvodai nevelés, ellátás

SNI gyermeke óvodai nevelése

Óvodai nevelés működtetési feladatai

ÖSSZESEN

COFOG/Szakfeladat

096015/562912

018030

091110

091120

091140

Személyi juttatások

36 388 032

36 388 032

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 465 969

8 465 969

Dologi kiadások

9 301 766

4 352 174

420 000

2 975 000

17 048 940

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

9 301 766

49 206 175

420 000

2 975 000

61 902 941

Beruházások

1 184 000

1 184 000

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 184 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

9 301 766

50 390 175

420 000

2 975 000

63 086 941

Intézményi ellátás díjainak bevétele

2 013 690

20 000

2 033 690

Intézményfinanszírozás

59 390 219

59 390 219

Pénzmaradvány

1 038 705

1 038 705

Áfa visszatérítés

624 327

624 327

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 013 690

59 390 219

1 683 032

63 086 941

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2 013 690

59 390 219

1 683 032

63 086 941

MŰKÖDÉS

KIADÁS

KÖTELEZŐ FELADAT

- óvodai étkeztetés

9 301 766

- óvodai nevelés, ellátás

50 390 175

- sajátos nevelési igényű gyermekek

420 000

- óvodai nevelés működtetés

2 975 000

ÖSSZESEN

63 086 941

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

- vendég étkeztetés

- munkahelyi vendéglátás

- nemzetiségi óvodai nevelés

- bölcsödei ellátás

ÖSSZESEN

5. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017					ÖSSZESEN
DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017			011130 önk hivatal tevék.	011220 Adó igazgatás
Sor	ROVAT MEGNEVEZÉSE		011130 önk hivatal tevék.	011220 Adó igazgatás
1	Személyi juttatások	K11	37 800 293	2 250 259	40 050 552
2	Járulékok	K2	8 704 518	443 000	9 147 518
3	Dologi kiadások	K3	11 472 766		11 472 766
4	Ellátottak juttatásai	K4	156 000		156 000
5	Beruházások áfával	K6	6 213 856	0	6 213 856
6	KIADÁSOK		64 347 433	2 693 259	67 040 692
7	Működési célú támogatások	B16	256 508		256 508
8	Közhatalmi bevétel	B36	450 000		450 000
9	Közvetített szolg. Ellenértéke	B403	183 766		183 766
10	Kamat bevétel	B408	24 767		24 767
11	Pénzmaradvány	B813	20 552		20 552
9	Irányítószervi támogatás (állami támogatás+hiány)	B816	66 105 099		66 105 099
11	BEVÉTELEK		67 040 692	0	67 040 692

6. melléklet az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2017

BERUHÁZÁS	KIADÁS Eredeti EI.				Módosított EI.
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK		4 598 000	1 241 000	5 839 000	4 598 000	1 241 000	5 839 000
1. Bölcsöde építési tervek (Comfort Kft.)	0561/013350	4 198 000	1 133 000	5 331 000	4 198 000	1 133 000	5 331 000
2. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		151 983 000	41 036 000	193 019 000	121 150 235	28 336 957	149 487 192
1. Nyitott szín IKSZT 213/2016.(X.27.)	0562/013350	2 573 000	695 000	3 268 000	2 573 000	695 000	3 268 000
2. TOP-4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás fejlesztése - orvosi rendelő felújítás 115/2016. (IV.27.)	0562/013550	75 387 000	20 355 000	95 742 000	75 387 000	20 355 000	95 742 000
3. Telekkialakítás Kis-Duna-Rajkai u. között (Hóvirág u. - Tulipán u.)	0562/013350	20 000 000	5 400 000	25 400 000	24 629 300	6 573 601	31 202 901
4. VP-6.7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója pályázat 85/2016. (IV.07.)	0562/013350	52 493 000	14 173 000	66 666 000	0	0	0
5. Rendezési terv módosítás 106/2016.(IV.27.)	0562/066020	1 530 000	413 000	1 943 000	1 530 000	413 000	1 943 000
6. Bölcsöde költségei	0562/013350	0	0	0	614 167	165 824	779 991
7. 0185/15 hrsz. Ingatlan vásárlása 89/2017.(IV.26.) Bozi telek	0562/013350	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
8. Temető kerítés építése	0562/013320	0	0	0	498 268	134 532	632 800
9. Tehenészeti telep területén út kialakítása	0562/045120	0	0	0	166 000	0	166 000
10. Mosoni-Duna kishajó projekt változási vázrajz	0562/013350	0	0	0	52 500	0	52 500
11. Diós u. ingatlan vásárlás	0562/013350	0	0	0	13 200 000	0	13 200 000
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		2 900 000	783 000	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000
1. Informatikai eszközök beszerzése Közös Hivatal (szerver, 1 db szám.gép)	0563/011130	2 900 000	783 000	3 683 000	2 900 000	783 000	3 683 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		5 377 000	1 453 000	6 830 000	7 334 612	1 919 454	9 254 066
1. Ivókút játszótérre 1 db	0564/013350	745 000	201 000	946 000	745 000	201 000	946 000
2. ASP pályázat áthúzódó eszközbeszerzés	0564/066020	7 000	2 000	9 000	7 000	2 000	9 000
3. Tárgyi eszköz beszerzés polgármesteri iroda bútorok, telefon	0564/066020	132 000	36 000	168 000	180 811	49 179	229 990
4. Tárgyi eszközök beszerzése betlehem	0564/082092	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
5. Tárgyi eszközök IKSZT (forgószék, ülőke, rezsó, kávéfőző gép, redőny, szőnyeg és kárpittisztító)	0564/082092	561 000	152 000	713 000	791 000	152 000	943 000
6. Színházterem függönycsere	0564/082092	0	0	0	1 126 001	304 019	1 430 020
7. Sportpálya bobra vásárlás	0564/081030	0	0	0	60 000	16 200	76 200
7.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal bútorok irodákba	0564/011130	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
8.Tárgyi eszköz beszerzés Közös Hivatal (polcok, porszívó, klíma)	0564/011130	500 000	135 000	635 000	992 800	268 056	1 260 856
9.Tárgyi eszközök óvoda	0564/091110	292 000	79 000	371 000	292 000	79 000	371 000
10.OVI-FOCI pálya ponyva óvoda	0564/091110	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
11.Udvari játékok pótlása óvoda	0564/091110	390 000	105 000	495 000	390 000	105 000	495 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		1 675 406	0	1 675 406	2 475 406	0	2 475 406
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő	0589031/081030	1 675 406	0	1 675 406	1 675 406	0	1 675 406
2. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás 2018.évi TAO önerő	0589031/081030	0	0	0	800 000	0	800 000
Önkormányzat beruházás összesen		161 201 406	43 073 000	204 274 406	132 633 453	30 707 355	163 340 808
Közös Hivatal beruházás összesen		4 400 000	1 188 000	5 588 000	4 892 800	1 321 056	6 213 856
Kiserdei Óvoda beruházás összesen		932 000	252 000	1 184 000	932 000	252 000	1 184 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		166 533 406	44 513 000	211 046 406	138 458 253	32 280 411	170 738 664
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		8 929 000	2 411 000	11 340 000	10 047 640	2 713 033	12 760 673
1. Kossuth L. u. járdafelújítás	0571/045160	8 929 000	2 411 000	11 340 000	9 643 546	2 603 927	12 247 473
2. Színpad felújítása	0571/082092	0	0	0	404 094	109 106	513 200
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		8 929 000	2 411 000	11 340 000	10 047 640	2 713 033	12 760 673
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		175 462 406	46 924 000	222 386 406	148 505 893	34 993 444	183 499 337

Az önkormányzati rendeletet a Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 1. napjával.

Beiktatta a 2/2018.(III.5.) ör. 1. §-a

Beiktatta a 13/2017.(XII.1.) ör. 4. §-a

⁴