Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 02- 2022. 05. 30

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.03.02.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §¹ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében

a) a Tárgyévi kiadásainak fő összegét 702.003.318 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 249.337.737 Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 393.302.793 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 59.362.788 Ft.

b) a Tárgyévi bevételeinek főösszegét 702.003.318 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 264.233.804 Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 380.604.282 Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 57.165.232 Ft.

(2) A képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a 271.758.553 Ft fejlesztési hiányt részben belső forrásból, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével, részben külső forrásból, fejlesztési célú hitel felvételével finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 10 fő

Kiserdei Óvoda 10 fő

Önkormányzat 4 fő

Mindösszesen 24 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 4 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

348.778.553 Ft-ban állapítja meg, melyből 635.000 Ft Közös Hivatal és 501.650 Ft Kiserdei Óvoda intézményi beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a

6. melléklet tartalmazza.

4. §² A költségvetés tartalékát 10 364 664 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43 000 Ft összegben állapítja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500.000 Ft, de legfeljebb évi 5.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester részére a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet³

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2018

Megnevezés	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	355 735 487	2 442 253	2 166 363	360 344 103	265 720 358	59 419 019	58 727 788	383 867 165	-23 523 062
.- ebből finanszírozás						56 448 455	54 536 925	110 985 380
FELHALMOZÁS	119 968 925	0	0	119 968 925	313 914 850	535 001	635 000	315 084 851		-195 115 926
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	475 704 412	2 442 253	2 166 363	480 313 028	579 635 208	59 954 020	59 362 788	698 952 016
PÉNZMARADVÁNY	217 967 478	1 063 312	2 659 500	221 690 290				0	221 690 290
2017.évi NETTÓ MEGELŐLEGEZÉS				0	3 051 302			3 051 302		-3 051 302
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	217 967 478	1 063 312	2 659 500	221 690 290	3 051 302	0	0	3 051 302	198 167 228	-198 167 228
MINDÖSSZESEN	693 671 890	3 505 565	4 825 863	702 003 318	582 686 510	59 954 020	59 362 788	702 003 318	0

2. melléklet⁴

Dunakiliti Község Önkormányzat bevételei cofog-onként 2018.

Sor- szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat		Köztemető fenntartás, működtetés 013320	Önkormányzati vagyon-gazdálkodás 013350	Önk.elszám.a központi ktgvetéssel 018010	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	Út, autópálya építés 045120	Város-és község gazdálkodás 066020	Család-és nővédelmi eü gondozás 074031	Ifjúság egészségügy 074032	Sportlétesítmények működtetése 081030	Könyvtári állomány gyarapítása 082042	Közművelődés 082092	Gyermek-étkeztetés köznev.int-ben 096015	Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül 900020	Forgatási és befektetési célú finansz.műv. 900060	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	56 797 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 797 648
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			367 584	4 051 000		4 689 000	5 018 776	122 400			37 588 000				51 836 760
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	57 165 232	4 051 000	0	4 689 000	5 018 776	122 400	0	0	37 588 000	0	0	0	108 634 408
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0	8 953 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 953 175
5	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0	0	0	0	0			0	50 000	0	50 000
6	Vagyoni tipusú adók	B34													16 580 000		16 580 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351													193 620 000		193 620 000
8	Gépjárműadók	B354													6 000 000		6 000 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													6 100 000		6 100 000
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 720 000	0	205 720 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													1 930 000	0	1 930 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 280 000	0	224 280 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402		6 094 000								50 000	200 000				6 344 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 460 000				345 000			1 000 000						2 805 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404															0
17	Ellátási díjak	B405												2 400 000			2 400 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		9 389 977				93 150			270 000	14 000		648 000			10 415 127
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407															0
20	Kamatbevételek	B408													500 000		500 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409															0
22	Egyéb működési bevételek	B411	35 000	301 952													336 952
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	35 000	17 245 929	0	0	0	438 150	0	0	1 270 000	64 000	200 000	3 048 000	500 000	0	22 801 079
24	Immateriális javak értékesítése	B51															0
25	Ingatlanok értékesítése	B52		34 015 750													34 015 750
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	34 015 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 015 750
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62															0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65															0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72															0
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73															0
32	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74						20 000									20 000
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
34	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8						217 967 478									217 967 478
35	Hitel felvétel	B81														77 000 000	77 000 000
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+)	B1-B8	35 000	51 261 679	57 165 232	4 051 000	8 953 175	223 114 628	5 018 776	122 400	1 270 000	64 000	37 788 000	3 048 000	224 780 000	77 000 000	693 671 890
Kötelező feladatok bevétele: - működés			35 000			4 051 000		223 094 628	5 018 776	122 400		64 000	200 000	3 048 000	6 000 000		241 633 804
-felhalmozás								20 000							22 580 000		22 600 000
Önként vállalt feladatok: - működés				51 261 679							1 270 000		37 588 000		195 120 000		285 239 679
- felhalmozás							8 953 175								1 080 000	77 000 000	87 033 175
Államigazgatási feladatok: - működés					57 165 232												57 165 232
- felhalmozás																	0
Összesen			35 000	51 261 679	57 165 232	4 051 000	8 953 175	223 114 628	5 018 776	122 400	1 270 000	64 000	37 788 000	3 048 000	224 780 000	77 000 000	693 671 890

									Tájékoztató adat			018030 Közös Hivatal és Óvoda intézményfinanszírozása					-110 985 380
									Tájékoztató adat			Bevételek összesen - Összefoglalás tábla szerint					582 686 510

3. melléklet⁵

Dunakiliti Község Önkormányzat kiadásai cofog-onként 2018. (adatok FT-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése Cofog / Szakfeladat		Önkormányzati igazgatás 011130	Köztemető fenntartás és működtetés 013320	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	Önkorm. elszámolásai központi ktgvetéssel 018010	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	Út, autópálya építés 045120	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	Közvilágítás 064010	Zöldterület kezelés 066010	Város-és község-gazdálkodás 066020	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	Ifjúság-, egészségügyi gondozás 074032	Sport-létesítmények működtetése 081030	Könyvtári állomány gyarapítása 082042	Közművelődés 082092	Civil szerv működési tám. 084031	Gyermek-étkeztetés 096015	Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám. 107060	Tartalék elszámolás 900070	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						4 265 600					3 362 003	3 705 409			1 560 154	12 139 671					25 032 837
02	Külső személyi juttatások	K12	8 874 399										2 675 000	800 000				4 514 519					16 863 918
03	Személyi juttatások	K1	8 874 399	0	0	0	0	4 265 600	0	0	0	0	6 037 003	4 505 409	0	0	1 560 154	16 654 190	0	0	0	0	41 896 755
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 385 000					512 000					1 347 785	801 000			315 000	3 043 645					8 404 430
05	Készletbeszerzés	K31											665 600	180 000			800 000	2 811 860					4 457 460
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32											730 000	60 000			1 080 000						1 870 000
07	Szolgáltatási kiadások	K33		930 000	6 806 746					350 000	2 500 000	2 299 220	8 292 000	1 050 000	122 400	3 185 000	50 000	25 045 688		5 000 000			55 631 054
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34											315 000	100 000				200 000					615 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		251 100	38 335 277					94 500	675 000	620 789	2 992 471	265 000	40 000	859 950	478 000	15 481 627		1 350 000			61 443 714
10	Dologi kiadások	K3	0	1 181 100	45 142 023	0	0	0	0	444 500	3 175 000	2 920 009	12 995 071	1 655 000	162 400	4 044 950	2 408 000	43 539 175	0	6 350 000	0	0	124 017 228
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4																			11 745 640		11 745 640
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		4 109 137		10 981 768	737 000			14 237 120		16 550 805	8 875 311			1 012 500			10 500 000		2 288 000	10 364 664	79 656 305
13	Működési kiadások		11 259 399	5 290 237	45 142 023	10 981 768	737 000	4 777 600	0	14 681 620	3 175 000	19 470 814	29 255 170	6 961 409	162 400	5 057 450	4 283 154	63 237 010	10 500 000	6 350 000	14 033 640		265 720 358
14	Beruházások (áfával)	K6			274 912 232				5 037 000				647 000	815 490				63 500	0	0	0	0	281 475 222
15	Felújítások (áfával)	K7			6 000 000				26 439 628														32 439 628
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8																					0
17	Felhalmozási kiadások		0	0	280 912 232	0	0	0	31 476 628	0	0	0	647 000	815 490	0	0	0	63 500	0	0	0	0	313 914 850
18	Központi, irányítószervi támogatás	K9				3 051 302							110 985 380										114 036 682
19	Költségvetési kiadások	K1-K9	11 259 399	5 290 237	326 054 255	14 033 070	737 000	4 777 600	31 476 628	14 681 620	3 175 000	19 470 814	140 887 550	7 776 899	162 400	5 057 450	4 283 154	63 300 510	10 500 000	6 350 000	14 033 640	10 364 664	693 671 890
Kötelező feladatok: - működés			11 259 399	5 290 237	45 142 023	14 033 070		4 777 600		14 681 620	3 175 000	19 470 814	63 895 144	6 961 409	162 400		4 283 154	17 500 249		6 350 000			216 982 119
- felhalmozás									31 476 628					815 490				63 500					32 355 618
Önként vállalt feladatok: - működés							737 000						16 982 618			4 044 950		45 736 761	10 500 000		14 033 640	10 364 664	102 399 633
- felhalmozás					280 912 232								647 000			1 012 500							282 571 732
Államigazgatási feladatok: - működés													59 362 788										59 362 788
- felhalmozás																							0
Összesen			11 259 399	5 290 237	326 054 255	14 033 070	737 000	4 777 600	31 476 628	14 681 620	3 175 000	19 470 814	140 887 550	7 776 899	162 400	5 057 450	4 283 154	63 300 510	10 500 000	6 350 000	14 033 640	10 364 664	693 671 890

4. melléklet⁶

Kiserdei Óvoda 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Támogatási célú fin. Műveletek	Óvodai nevelés, ellátás	SNI gyermeke óvodai nevelése	Óvodai nevelés működtetési feladatai	Óvodai étkeztetés	ÖSSZESEN
Sor- szám	COFOG/Szakfeladat	018030	091110	091120	091140	096015/562912	ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások		37 164 669				37 164 669
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 634 360				7 634 360
03	Dologi kiadások		3 295 890	560 000	2 324 100	8 440 000	14 619 990
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
05	Egyéb működési célú kiadások						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	48 094 919	560 000	2 324 100	8 440 000	59 419 019
07	Beruházások		535 001				535 001
08	Felújítások						0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	535 001	0	0	0	535 001
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	48 629 920	560 000	2 324 100	8 440 000	59 954 020

12	Intézményi ellátás díjainak bevétele					2 024 253	2 024 253
13	Intézményfinanszírozás	56 448 455					56 448 455
14	Pénzmaradvány		1 063 312				1 063 312
15	Áfa visszatérítés		378 000				378 000
16	Műk.célú átvett pénzeszközök		40 000				40 000
17	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56 448 455	1 481 312	0	0	2 024 253	59 954 020
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 448 455	1 481 312	0	0	2 024 253	59 954 020

KÖTELEZŐ FELADAT		KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés		8 440 000
- óvodai nevelés, ellátás		48 629 920
- sajátos nevelési igényű gyermekek		560 000
- óvodai nevelés működtetés		2 324 100
ÖSSZESEN		59 954 020	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KIADÁS	BEVÉTEL
- óvodai étkeztetés
- óvodai nevelés, ellátás
- sajátos nevelési igényű gyermekek
- óvodai nevelés működtetés
ÖSSZESEN		0	0

5. melléklet⁷

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzati igazgatás 091110	Adó igazgatás 011220	Intézmény- finanszírozás 018030	ÖSSZESEN
	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
	COFOG/Szakfeladat
1	Személyi juttatások	K11	38 063 770	3 658 944		41 722 714
2	Járulékok	K2	7 116 735	744 211		7 860 946
3	Dologi kiadások	K3	9 135 355			9 135 355
4	Ellátottak juttatásai	K4	0			0
5	Beruházások áfával	K5	8 773	0		8 773
6	Beruházások áfával	K6	635 000	0		635 000
7	KIADÁSOK		54 959 633	4 403 155	0	59 362 788

8	Működési támogatás	B161	1 357 383			1 357 383
9	Pénzmaradvány	B8131	2 659 500			2 659 500
10	Kamat bevétel	B4081	5 000			5 000
11	Működési bevételek	B4111	803 980			803 980
12	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	B8161			36 701 216	36 701 216
13	Irányítószervi támogatás (hiány)	B8161			17 835 709	17 835 709
14	BEVÉTELEK		4 825 863	0	54 536 925	59 362 788

6. melléklet⁸

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2018.

BERUHÁZÁS	Eredeti EI. KIADÁS				Módosított Ei. KIADÁS
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	nettó (Ft)	áfa	összesen
Dunakiliti Község Önkormányzata beruházás - felújítás
IMMATERIÁLIS JAVAK		532 000	115 000	647 000	532 000	115 000	647 000
1. Honlap készítése	0561/066020	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
2. Települési Arculati Kézikönyv	0561/066020	132 000	7 000	139 000	132 000	7 000	139 000

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		255 768 274	63 557 501	319 325 775	245 250 114	30 640 145	275 890 259
1. Diós utca 117/2. hrsz ingatlan vásárlás	0562/013350	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000
2. Tulipán és Hóvirág utca telekalakítás	0562/013550	111 518 362	30 109 958	141 628 320	109 918 162	0	109 918 162
3. Bozi telek áthúzódó kifizetés 2017. évről	0562/013350	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
4. Egészségház felújítása	0562/013350	108 020 000	29 165 400	137 185 400	108 090 740	29 184 500	137 275 240
- 2017. évről áthúzódó fordított áfa (Lala)	0562/013350	0	1 071 057	1 071 057	0	944 559	944 559
5. Egészségház műszaki ellenőri díj	0562/013350	1 750 000	472 500	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500
6. Mosoni-Duna kishajó kikötőhöz terület	0562/013350	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
7. Mini bölcsőde	0562/013350	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
8. Tehenészeti telep út kialakítása	0562/013350	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
9. Iskola kerítés bővítése	0562/013350	142 912	38 586	181 498	142 912	38 586	181 498
10. Batthyány sétány önrész	0561/045120	5 037 000	0	5 037 000	5 037 000	0	5 037 000
11. DK belterület 409 hrsz. Megváltása	0562/013350	0	0	0	1 011 300	0	1 011 300
			0	0		0	0
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	0

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		200 000	54 000	254 000	3 888 160	1 049 803	4 937 963
1. Mérleg (védőnő)	0564/074031	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500
2. Zenész szék 2 db	0564/082092	50 000	13 500	63 500	50 000	13 500	63 500
3. Vérnyomásmérő, vércukorszint mérő	0564/066020	0	0	0	15 806	4 268	20 074
4. Telefon védőnő	0564/074031	0	0	0	19 677	5 313	24 990
5. Eszközbeszerzés védőnő	0564/074031	0	0	0	472 441	127 559	600 000
6. Közösségépítés 4 évszakban pályázat	0564/013350	0	0	0	2 280 000	615 600	2 895 600
7. Egészségház lakásokba bútorok	0564/013350	0	0	0	900 236	243 064	1 143 300

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		1 012 500	0	1 012 500	0	0	0
1. Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás infrastruktúrális beruházáshoz TAO önerő	0589031/081030	1 012 500	0	1 012 500	0	0	0

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		257 512 774	63 726 501	321 239 275	249 670 274	31 804 948	281 475 222
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		20 818 605	5 621 023	26 439 628	25 543 014	6 896 614	32 439 628
1. Füzesi utca aszfaltozása	0571/045120	14 099 487	3 806 861	17 906 348	14 099 487	3 806 861	17 906 348
2. Füzesi utca kimérési költségei	0571/045120	145 000	39 150	184 150	145 000	39 150	184 150
3. Mozi köz felújítása	0571/045120	5 639 510	1 522 668	7 162 178	5 639 510	1 522 668	7 162 178
4. Mozi köz csapadékvíz elvezetés	0571/045120	834 608	225 344	1 059 952	834 608	225 344	1 059 952
5. Mozi köz és Füzesi utca műszaki ellenőri díja	0571/045120	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000
6. Kis-Duna utca járda felújítása	0571/045120	0	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000

ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		20 818 605	5 621 023	26 439 628	25 543 014	6 896 614	32 439 628
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		278 331 379	69 347 524	347 678 903	275 213 288	38 701 563	313 914 851
Kiserdei Óvoda beruházás
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		120 000	32 400	152 400	146 063	39 437	185 500
1. 1 csoportba laptop cseréje	0564/091110	120 000	32 400	152 400	146 063	39 437	185 500

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		275 000	74 250	349 250	275 198	74 303	349 501
1. Fektető ágyak 1 csoportba (25 db)	0564/091110	200 000	54 000	254 000	200 198	54 053	254 251
2. Görgős tároló fektetőkhöz	0564/091110	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
3. Fektető tároló szekrény (1 db)	0564/091110	70 000	18 900	88 900	70 000	18 900	88 900

Kiserdei Óvoda beruházás összesen		395 000	106 650	501 650	421 261	113 740	535 001
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal beruházás
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		0	0	0	0	0	0

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
1. Egyéb tárgyi eszköz (pl. porszívó)	0564/011130	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000

Közös Hivatal beruházás összesen		500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
Összesítő
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN		258 407 774	63 968 151	322 375 925	250 591 535	32 053 689	282 645 224
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN		20 818 605	5 621 023	26 439 628	25 543 014	6 896 614	32 439 628
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		279 226 379	69 589 174	348 815 553	276 134 549	38 950 303	315 084 852

Módosította a 9/2019.(III.1.) ör. 1. §-a

Módosította a 9/2019.(III.1.) ör. 2.§-a

Módosította a 3/2019.(III.1.) ör. 3.-a

⁴

Módosította a 3/2019.(III.1.) ör. 3.§-a

⁵

Módosította a 3/2019.(iii.1.) ör. 3. §-a

⁶

Módosította a 3/2019.(III.1.) ör. 3. §-a

⁷

Módosította a 3/2019.(III.1.) ör. 3.§-a

⁸

Módosította a 3/2019.(III.1.) ör. 3.§-a