Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2021. 04. 01- 2021. 04. 30

Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2021.04.01.

Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1)12 A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés

bevételi főösszegét 539 821 447 forintban,
kiadási főösszegét 539 821 447 forintban
állapítja meg.
(2) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

3. § (1) A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet

c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő testület

a) a közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet

b) az önkormányzati hivatal létszámkeretét az 5. melléklet

szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület

a) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet

b) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét a 7. melléklet

szerint állapítja meg.

(4) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az a közös önkormányzati hivatal 2020. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

4. § A rendelet 2020. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni

2. melléklet56

3. melléklet

Az Önkormányzat 2020.évi létszámkerete

1. Önkormányzati igazgatás

1

fő

2. Zöldterület kezelés (részmunkaidős)

3

fő

3. Család és nővédelmi eü.gondozás

1

fő

4. Mindenféle egyéb szabadidős szolg.

2

fő

5. Köztemető fenntartás, működtetés

1

fő

6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése

1

fő

7. Város- és községgazdálkodás

1

fő

8. Óvodai étkeztetés (részmunkaidős)

2

fő

Összesen

12

fő

5. melléklet

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi létszámkerete

Általános igazgatási tevékenység

12

fő

Adó-vám és jövedéki igazgatás

1

fő

Összesen

13

fő

7. melléklet

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és bölcsőde 2020.évi létszámkerete

Óvodai nevelés

13

fő

Bölcsődei nevelés

2

fő

Összesen:

15

fő

8. melléklet11

9. melléklet

A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás

Kedvezményes

848 003

Mentes

240 070

ebből: mozgáskorlátozotti

80 545

Összesen:

1 088 073

11. melléklet

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének rovatrend szerinti bontása

KIADÁSOK

(Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

52 804 765

Jubileumi jutalom (K1106)

1 825 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 849 052

Közlekedési költségtérítés (K1109)

300 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

4 857 000

Személyi juttatások (K1)

61 635 817

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

11 011 140

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

5 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 250 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 960 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

240 000

Bérleti és lízing díjak (K333)

6 662 158

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

600 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 500 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 940 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 620 350

Egyéb dologi kiadások (K355)

4 000 000

Dologi kiadások (K3)

24 077 508

Kiadások összesen

96 724 465

BEVÉTELEK

(Ft)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2 037 450

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

2 037 450

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

346 995

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

94 340 020

Finanszírozási bevételek (B8)

94 687 015

Bevételek összesen

96 724 465
1

A 2. § (1) bekezdése a Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.