Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 12. 11- 2022. 03. 24Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Kimle Község Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
3. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
b) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet
c) a 2021. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) a közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
b) az önkormányzati hivatal létszámkeretét az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 57.000,- Ft.
(4) A Képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2021. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 425.000,- Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület
a) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet
b) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét a 7. melléklet
szerint állapítja meg.
(6) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A közös önkormányzati hivatal 2021. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azzal, hogy a rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 3. § (3) bekezdése 2021. március 1. napján lép hatályba.
1. melléklet2
12. 09-i előirányzat-módosítása |
|||
1. melléklet |
|||
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
|
2021. évi |
2021.12. 09-i |
||
Rovatrend |
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés |
Ft |
Ft |
||
I. Működési bevétel |
|||
Intézményi működési bevétel |
|||
Önkormányzat |
|||
Egyéb intézményi működési bevételek |
|||
B405 |
intézményi étkeztetési bevétel |
7 748 925 |
7 748 925 |
B406 |
áfája |
2 092 210 |
2 092 210 |
B402 |
Lakbér, lakáshasználati díj |
612 000 |
612 000 |
B402 |
Egyéb helyiségek bérbeadása: |
2 133 340 |
2 133 340 |
B402 |
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark) |
1 500 000 |
1 500 000 |
B403,B406 |
Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.) |
800 000 |
1 741 551 |
B402 |
Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.) |
4 313 203 |
4 313 203 |
B406 |
Ingatlanértékesítés áfája |
8 520 942 |
8 520 942 |
B404,B406 |
Vagyonkezelési díj |
66 876 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
89 945 |
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 720 620 |
28 818 992 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|||
Helyi adók, pótlékok, bírságok |
|||
B351 |
Helyi iparűzési adó |
25 000 000 |
109 709 532 |
B36 |
Pótlékok, bírságok, egyéb |
200 000 |
624 048 |
B355 |
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
B34 |
Építményadó |
17 100 000 |
17 100 000 |
B34 |
Telekadó |
9 610 000 |
12 813 399 |
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen |
51 920 000 |
140 256 979 |
|
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
51 920 000 |
140 256 979 |
|
II. Támogatások |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||
B111 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
5 836 320 |
5 836 320 |
B111 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 904 000 |
3 904 000 |
B111 |
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám. |
494 109 |
494 109 |
B111 |
Közutak fenntartásának tám. |
2 965 528 |
2 965 528 |
B111 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
B113 |
Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám. |
4 226 000 |
4 226 000 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
21 693 025 |
21 693 025 |
B113 |
Mini bölcsőde támogatása |
8 520 000 |
8 520 000 |
B113 |
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
4 479 000 |
4 479 000 |
B114 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
5 017 040 |
5 017 040 |
B112 |
Óvodapedagógusok támogatása |
37 433 550 |
37 433 550 |
B112 |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
14 595 000 |
14 595 000 |
B112 |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 986 800 |
7 986 800 |
B112 |
Nemzetiségi pótlék |
2 434 800 |
2 434 800 |
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
97 568 619 |
97 568 619 |
B115 |
Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. |
14 031 875 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
420 000 |
|
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
225 153 791 |
239 605 666 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
|||
Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
B52 |
Ingatlanértékesítés |
31 559 047 |
31 559 047 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK |
31 559 047 |
31 559 047 |
|
Eredeti |
Módosított |
||
2021. évi |
2021.12. 09-i |
||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés |
|
Ft |
Ft |
||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
Átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|||
B16 |
Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra |
3 106 800 |
7 731 500 |
B16 |
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz |
213 813 |
213 813 |
B16 |
Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz |
599 792 |
599 792 |
B16 |
Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám. |
871 449 |
871 449 |
B16 |
Rendezvénysátor pályázat (Leaderrel közösen) |
180 003 |
|
B16 |
Felelős állattartás elősegítése című pályázati tám. |
1 232 000 |
|
B16 |
Hungarikum pályázat / Értéktár naptár |
1 500 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
4 971 857 |
12 148 554 |
|
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel |
|||
B21 |
Út felújítás pályázat (BM) (Cseregle, Rákóczi) |
19 102 165 |
|
B25 |
Rendezvénysátor pályázat (Leaderrel közösen) |
180 003 |
|
B25 |
Út felújítás pályázat (MFP) |
4 000 129 |
|
B25 |
Garázs építés pályázat (MFP) |
2 402 776 |
|
B25 |
Nagyterem felújítás pályázat (MFP) |
24 999 999 |
|
B25 |
Orvosi eszközök beszerzése pályázat (MFP) |
1 999 995 |
|
B25 |
Járda felújítás pályázat (MFP) |
4 281 170 |
|
B25 |
Nováki kultúrház támogatás (Leader) |
5 000 000 |
3 961 034 |
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n belül |
5 000 000 |
60 927 271 |
|
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.: |
9 971 857 |
73 075 825 |
|
B64 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
191 675 |
191 675 |
B64 |
Működési célú kölcsön visszatérülése / Vízisport Egyesület |
4 575 634 |
4 575 634 |
B65 |
Egyéb műk.c.átvett pénzeszköz |
46 200 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
4 767 309 |
4 813 509 |
|
B74 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése / Falufejlesztés-99 Közalapítvány |
5 000 000 |
5 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
B8131 |
előző évi maradvány |
99 401 404 |
99 401 404 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
455 494 028 |
622 531 422 |
|
2. melléklet3
KIADÁSOK |
|||
Ft |
Ft |
||
Kormányzati funkció / |
Kiadás megnevezése |
2021 |
2021.12. 09-i |
rovatrend |
KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
költségvetés |
költségvetés |
011130 |
Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev. |
EREDETI |
módosított |
K1 |
Személyi juttatások |
13 380 727 |
13 840 727 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 773 505 |
2 113 513 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 828 380 |
7 828 380 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen |
22 982 612 |
23 782 620 |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||
K5021 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 511 348 |
|
K914 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
9 006 152 |
9 006 152 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz. |
9 006 152 |
11 517 500 |
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
||
K5022 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
5 739 214 |
5 739 214 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz. |
5 739 214 |
5 739 214 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
K512 |
Működési célú pénzeszközátadás |
4 950 000 |
5 055 000 |
Civil szervezetek működési támogatása összesen |
4 950 000 |
5 055 000 |
|
066020 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás |
||
K1 |
Személyi juttatások |
2 873 527 |
2 949 427 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
470 389 |
482 043 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 569 900 |
15 569 900 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen |
18 913 816 |
19 001 370 |
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
K1 |
Személyi juttatások |
3 826 327 |
4 116 327 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
618 073 |
663 023 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
948 500 |
1 023 063 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen |
5 392 900 |
5 802 413 |
|
013320 |
Köztemető fenntartási feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
630 000 |
817 835 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
98 363 |
|
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 466 850 |
1 672 042 |
Köztemető fenntartási feladatok összesen |
2 096 850 |
2 588 240 |
|
064010 |
Közvilágítási feladatok |
||
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 350 000 |
6 350 000 |
Közvilágítási feladatok összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
074031 |
Védőnői szolgálat |
||
K1 |
Személyi juttatások |
4 560 000 |
4 650 000 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 440 400 |
1 440 400 |
K506 |
Működési célú pénzeszközátadás |
1 609 500 |
|
Védőnői szolgálat összesen |
6 000 400 |
7 699 900 |
|
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
147 600 |
176 445 |
Védőnői szolgálat összesen |
147 600 |
176 445 |
|
107060 |
szociális ellátások |
||
K48 |
Szociális támogatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
K48 |
szociális tüzifa |
1 178 560 |
|
ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
2 578 560 |
|
K506 |
Kistérségi társulási tagdíj |
3 685 297 |
3 685 297 |
K506 |
Bursa ösztöndíj támogatás |
600 000 |
600 000 |
műk.c.pénzeszközátadás |
4 285 297 |
4 285 297 |
|
szociális ellátások összesen |
5 685 297 |
6 863 857 |
|
Művelődési Ház |
|||
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
K1 |
Személyi juttatások |
9 722 654 |
11 202 654 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 642 396 |
1 590 928 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
11 122 000 |
12 026 235 |
K506 |
Műk.c.tám. / támogatásból el nem számolt összeg (Evezd körbe Kimlét!) |
1 400 |
|
Összesen |
22 487 050 |
24 821 217 |
|
082044 |
Közművelődési, könyvtári tevékenység |
||
K1 |
Személyi juttatások |
1 272 000 |
1 322 000 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
1 026 000 |
1 026 000 |
Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen |
2 298 000 |
2 348 000 |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
K1 |
személyi juttatás |
3 469 080 |
3 677 180 |
K2 |
munkaadót terhelő járulékok |
551 544 |
583 800 |
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 113 032 |
30 207 522 |
intézményi étkeztetés összesen |
35 133 656 |
34 468 502 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
905 510 |
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében összesen |
905 510 |
||
104031 |
Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
K3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
18 000 |
|
Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása összesen |
18 000 |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
||
K1 |
személyi juttatás |
3 016 327 |
3 626 492 |
K2 |
munkaadót terhelő járulék |
482 758 |
713 007 |
K3 |
dologi kiadások |
1 587 500 |
1 587 500 |
zöldterület-kezelés összesen |
5 086 585 |
5 926 999 |
|
081030 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
||
tornacsarnok |
|||
K1 |
személyi juttatás |
2 586 327 |
2 776 327 |
K2 |
munkaadót terhelő járulékok |
425 873 |
455 323 |
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
1 822 450 |
1 822 450 |
sportpálya |
|||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
635 000 |
635 000 |
Csónakház |
|||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
1 066 800 |
1 066 800 |
Sportlét. működtetése, fejl.összesen: |
6 536 450 |
6 755 900 |
|
013350 |
Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, értékesítés |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
6 096 400 |
11 783 400 |
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
635 000 |
635 000 |
045120 |
Út, autópálya építése |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
41 665 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások / Térségi értéktár |
1 994 450 |
1 994 450 |
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások / Értéktár naptár |
500 000 |
|
Mezőgazdasági támogatások összesen: |
1 994 450 |
2 494 450 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások |
2 500 |
|
K3 |
dologi és egyéb folyó kiadások / Felelős állattartás elősegítése |
1 254 000 |
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen: |
0 |
1 256 500 |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||
K506 |
Működési célú pénzeszközátadás |
515 000 |
466 399 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek össz. |
515 000 |
466 399 |
|
Pénzeszköz átadások |
|||
K915 |
Közös Hivatal műk. támogatás |
97 568 619 |
97 871 572 |
K915 |
Nemzetiségi Óvoda támogatása |
74 693 615 |
75 284 612 |
Pénzeszköz átadások összesen: |
172 262 234 |
173 156 184 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
340 309 666 |
359 654 285 |
|
066020 |
Új utca nyitása (Kossuth utca mögött) |
20 505 790 |
20 505 790 |
066020 |
Kamerarendszer önrész + pályázati rész |
6 600 000 |
6 600 000 |
066020 |
Kikötő padozás + stég |
2 500 000 |
2 923 540 |
066020 |
Plébánia vásárlás (önrész) |
5 000 000 |
9 000 000 |
062020 |
Plébánia vásárlás (Magyar Falu Program) |
5 000 000 |
5 000 000 |
066020 |
Kerékpárút felújítás (önrész) |
3 000 000 |
3 919 740 |
062020 |
Kerékpárút felújítás (Magyar Falu Program) |
13 050 000 |
13 050 000 |
013320 |
Nováki temető bővítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
081030 |
Tornacsarnok festése |
400 000 |
400 000 |
081030 |
Turistaszálló (önrész) |
23 000 000 |
23 000 000 |
062020 |
Közterület karbantartásra gépek (Magyar Falu Program) |
5 000 000 |
5 261 533 |
062020 |
Orvosi rendelő felújítás (Magyar Falu Program) |
1 164 380 |
1 164 380 |
062020 |
Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program) |
5 000 000 |
5 000 000 |
066020 |
Óvodaudvar felújítás (önrész) |
529 707 |
|
062020 |
Járda felújítás (Magyar Falu Program) |
4 200 000 |
|
062020 |
Járda felújítás (önrész) |
5 900 000 |
|
062020 |
Orvosi műszer (Magyar Falu Program) |
2 000 000 |
|
045120 |
Híd utca tervezése |
952 500 |
|
066020 |
Bölcső ülőke lánccal - játszóterek |
84 353 |
|
066020 |
Napvitorla óvodába |
4 999 |
|
066020 |
Közlekedési táblák, forgalomtechnikai munkák |
210 389 |
|
011130 |
Zászlók |
65 955 |
|
081030 |
Papírkosár / csónakház |
3 998 |
|
082044 |
könyvtári polc |
39 370 |
|
082092 |
kerékpár / hivatalsegéd |
89 180 |
|
082092 |
napelemes fényfűzér |
51 565 |
|
082092 |
papírkosár / műv.ház, látogatóközpont |
7 996 |
|
082092 |
TOP turisztika táblákra matrica |
10 795 |
|
082092 |
bankett asztal + abrosz (önkorm. rendezvények támogatása pály.) |
303 875 |
|
082092 |
kertépítés - látogatóközpont udvar |
596 530 |
|
082092 |
műv.ház nagytermének felújításához tervdokumentáció |
350 000 |
|
062020 |
Táblák (Magyar Falu Program) |
38 252 |
|
062020 |
Külterületi út felújítás (Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat) |
1 444 625 |
|
066020 |
Erdőrészlet megvásárlása |
830 900 |
|
045120 |
Utak, járdák építése |
19 688 312 |
144 048 639 |
K6, K7 |
Beruházások, felújítás összesen |
114 908 482 |
262 588 611 |
018030 |
Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap |
275 880 |
277 440 |
062020 |
Felh.c.tám. ÁHT-n belül / fel nem használt tám. visszaut. (Óvoda udvar pály.) |
11 086 |
|
K84 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen |
275 880 |
288 526 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 184 362 |
262 877 137 |
|
Függő, átfutó kiadások |
|||
KIADÁS ÖSSZESEN: |
455 494 028 |
622 531 422 |
|
3. melléklet
1. Önkormányzati igazgatás |
1 |
fő |
2. Zöldterület kezelés (1 fő részmunkaidős) |
2 |
fő |
3. Család és nővédelmi eü.gondozás |
1 |
fő |
4. Mindenféle egyéb szabadidős szolg. |
2 |
fő |
5. Köztemető fenntartás, működtetés (részmunkaidős) |
1 |
fő |
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése |
1 |
fő |
7. Város- és községgazdálkodás |
1 |
fő |
8. Óvodai étkeztetés (részmunkaidős) |
2 |
fő |
9. Könyvtári szolgáltatások |
1 |
fő |
10. Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
fő |
Összesen |
13 |
fő |
4. melléklet4
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft |
Ft |
||
2021. év |
2021. év |
||
BEVÉTELEK |
költségvetés |
költségvetés |
|
EREDETI |
MÓD. 12. 09-i |
||
B816 |
irányítószervi támogatás |
97 568 619 |
97 871 572 |
B8131 |
előző évi maradvány |
35 141 |
35 141 |
B16 |
egyéb műk.tám. áht-n belülről |
2 314 620 |
2 314 620 |
B403 |
közvetített szolg.ellenértéke |
13 000 |
|
B411 |
egyéb működési bevételek |
3 235 |
|
Bevétel összesen |
99 918 380 |
100 237 568 |
|
2021. év |
2021. év |
||
KIADÁSOK |
költségvetés |
költségvetés |
|
EREDETI |
MÓD. 12. 09-i |
||
K1 |
Személyi juttatások |
71 538 096 |
73 968 081 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 350 602 |
11 371 110 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 645 762 |
14 051 045 |
K6 |
Felhalmozási kiadások |
1 383 920 |
847 332 |
Kiadások összesen: |
99 918 380 |
100 237 568 |
|
5. melléklet
Általános igazgatási tevékenység |
12 |
fő |
Adó-vám és jövedéki igazgatás |
1 |
fő |
Összesen |
13 |
fő |
6. melléklet5
2021. év |
2021. év |
||
Rovatrend |
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés |
EREDETI |
MÓD. 12. 09-i |
||
B8131 |
előző évi maradvány |
829 |
829 |
B816 |
irányítószervi támogatás |
74 693 615 |
75 284 612 |
B411 |
egyéb működési bevételek |
3 280 |
|
Bevétel összesen |
74 694 444 |
75 288 721 |
|
Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde |
Ft |
Ft |
|
2021. év |
2021. év |
||
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
költségvetés |
költségvetés |
|
EREDETI |
MÓD. 12. 09-i |
||
K1 |
Személyi juttatások |
57 206 018 |
59 093 210 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 999 566 |
9 180 180 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 018 860 |
4 876 614 |
K6 |
Felhalmozási kiadások |
2 470 000 |
2 138 717 |
kiadások összesen |
74 694 444 |
75 288 721 |
|
7. melléklet
Óvodai nevelés |
12 |
fő |
Bölcsődei nevelés |
2 |
fő |
Összesen: |
14 |
fő |
8. melléklet6
Kiadások Ft-ban |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 12. 09. |
Bevételek Ft-ban |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 12. 09. |
működési kiadások összesen |
338 806 336 |
359 038 341 |
működési bevételek összesen |
338 806 336 |
359 038 341 |
személyi juttatások |
174 081 083 |
182 040 260 |
kapott támogatás |
225 153 791 |
239 605 666 |
munkaadót terh.járulékok |
26 314 706 |
27 251 290 |
sajátos működési bevétel |
73 878 139 |
10 390 214 |
dologi kiadások |
112 514 884 |
118 493 921 |
intézményi műk.bevétel |
27 720 620 |
28 838 507 |
ellátottak pénzb.juttatásai |
1 400 000 |
2 578 560 |
pénzeszköz átvételek |
12 053 786 |
80 203 954 |
pénzeszköz átadások |
15 489 511 |
19 668 158 |
|||
finanszírozási előleg visszafizetése |
9 006 152 |
9 006 152 |
|||
felhalmozási kiadások összesen |
119 038 282 |
265 863 186 |
felhalm.célú bevételek össz. |
119 038 282 |
265 863 186 |
intézményi beruházások |
73 148 022 |
189 996 115 |
előző évi pénzmaradvány |
99 437 374 |
99 437 374 |
felújítások |
45 614 380 |
75 578 545 |
|||
egyéb felhalmozási kiadások |
275 880 |
288 526 |
egyéb sajátos felhalm.bevétel |
19 600 908 |
166 425 812 |
Összesen |
457 844 618 |
624 901 527 |
457 844 618 |
624 901 527 |
9. melléklet
Presszó bérleti díja (5 hó) |
125 000 |
||
Sport büfé bérleti díja (5 hó) |
85 500 |
||
Nováki kávézó bérleti díja (5 hó) |
100 000 |
||
Összesen: |
310 500 |
||
10. melléklet7
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 321 800 |
25 321 800 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 784 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 282 442 |
2 282 442 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
110 000 |
110 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
250 000 |
500 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 120 727 |
12 180 727 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 752 000 |
5 400 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 400 000 |
Személyi juttatások (K1) |
45 336 969 |
48 978 969 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 964 538 |
6 700 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 180 000 |
4 180 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
945 000 |
945 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
580 000 |
580 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 015 000 |
10 015 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
24 498 450 |
24 498 450 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
200 000 |
320 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 740 000 |
2 740 000 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
80 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
700 000 |
1 700 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 783 466 |
21 537 466 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 120 000 |
1 120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
16 578 346 |
16 578 346 |
Fizetendo általános forgalmi adó (K352) |
8 935 000 |
14 622 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
525 000 |
600 000 |
Dologi kiadások (K3) |
90 850 262 |
99 566 262 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 400 000 |
2 578 560 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 400 000 |
2 578 560 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 511 348 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
5 739 214 |
5 739 214 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 655 297 |
6 217 596 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 095 000 |
5 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 489 511 |
19 668 158 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
48 541 025 |
139 655 957 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 102 362 |
12 677 165 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 650 715 |
34 676 944 |
Beruházások (K6) |
69 294 102 |
187 010 066 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
31 979 828 |
55 573 659 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
3 937 008 |
6 246 252 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 697 544 |
13 758 634 |
Felújítások (K7) |
45 614 380 |
75 578 545 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
275 880 |
288 526 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
275 880 |
288 526 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 006 152 |
9 006 152 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
172 262 234 |
173 156 184 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
181 268 386 |
182 162 336 |
Kiadások összesen |
455 494 028 |
622 531 422 |
11. melléklet8
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
64 504 847 |
56 674 009 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
9 995 362 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 502 249 |
4 796 187 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
600 000 |
512 424 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
30 000 |
0 |
Szociális támogatások (K1112) |
171 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
390 000 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
108 019 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 311 000 |
1 711 080 |
Személyi juttatások (K1) |
71 538 096 |
73 968 081 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 350 602 |
11 371 110 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
5 286 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 200 000 |
1 193 402 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 000 000 |
1 986 521 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
118 874 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
6 696 962 |
6 184 538 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
36 136 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 200 000 |
980 176 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 147 300 |
2 013 571 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
700 000 |
529 636 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 201 500 |
958 689 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
44 216 |
Dologi kiadások (K3) |
15 645 762 |
14 051 045 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
150 000 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
15 456 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
739 701 |
651 733 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
294 219 |
180 143 |
Beruházások (K6) |
1 383 920 |
847 332 |
Kiadások összesen |
99 918 380 |
100 237 568 |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 314 620 |
2 314 620 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 314 620 |
2 314 620 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
13 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
3 235 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
16 235 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 141 |
35 141 |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
97 568 619 |
97 871 572 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
97 603 760 |
97 906 713 |
Bevételek összesen |
99 918 380 |
100 237 568 |
12. melléklet9
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
52 494 842 |
50 039 000 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 139 828 |
|
Helyettesítési díj (K1104) |
400 000 |
418 800 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 363 176 |
2 461 582 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
75 000 |
101 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
500 000 |
560 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 323 000 |
1 323 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
50 000 |
Személyi juttatások (K1) |
57 206 018 |
59 093 210 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 999 566 |
9 180 180 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
176 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
931 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
120 000 |
126 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
65 000 |
58 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 170 000 |
862 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
212 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
990 000 |
646 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 570 000 |
1 133 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
160 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
793 860 |
562 614 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
10 000 |
Dologi kiadások (K3) |
6 018 860 |
4 876 614 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
82 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 944 882 |
1 602 030 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
525 118 |
454 687 |
Beruházások (K6) |
2 470 000 |
2 138 717 |
Kiadások összesen |
74 694 444 |
75 288 721 |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
3 280 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
829 |
829 |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
74 693 615 |
75 284 612 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
74 694 444 |
75 288 721 |
Bevételek összesen |
74 694 444 |
75 288 721 |
A 2. § (1) bekezdése a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.