Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III.30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 42020.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 04. 01- 2021. 04. 01Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 42020.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kimle Község Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szó-ló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés
bevételi főösszegét 539 821 447 forintban,
kiadási főösszegét 539 821 447 forintban
állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Kimle Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési bevételek
BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | |
2020. évi | 2020. évi | ||
Rovatrend | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | költségvetés | költségvetés |
Ft | Ft | ||
I. Működési bevétel | |||
Intézményi működési bevétel | |||
Önkormányzat | |||
Egyéb intézményi működési bevételek | |||
B405 | intézményi étkeztetési bevétel | 7 837 765 | 5 484 761 |
B406 | áfája | 2 116 197 | 1 480 890 |
B402 | Lakbér, lakáshasználati díj | 612 000 | 312 000 |
B402 | Egyéb helyiségek bérbeadása: | 2 403 840 | 2 431 183 |
B402 | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark) | 1 500 000 | 1 500 000 |
B403,B406 | Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.) | 1 400 000 | 1 890 009 |
B402 | Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.) | 4 279 481 | 5 127 446 |
B406 | Ingatlanértékesítés áfája | 2 970 000 | 3 628 814 |
B404,B406 | Vagyonkezelési díj | 13 289 | |
B407 | Áfa visszatérítés | 1 680 931 | |
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 266 384 | |
B411 | Egyéb működési bevételek | 68 233 | |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 23 119 283 | 23 883 940 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
Helyi adók, pótlékok, bírságok | |||
B351 | Helyi iparűzési adó | 76 923 930 | 67 828 700 |
B36 | Pótlékok, bírságok, egyéb | 230 000 | 715 401 |
B355 | Idegenforgalmi adó | 50 000 | 89 550 |
B34 | Építményadó | 17 432 950 | 16 979 767 |
B34 | Telekadó | 6 995 000 | 12 509 630 |
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen | 101 631 880 | 98 123 048 | |
B354 | Gépjárműadó (40%) | 8 215 115 | 0 |
Átengedett központi adók összesen | 8 215 115 | 0 | |
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 109 846 995 | 98 123 048 | |
II. Támogatások | |||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||
B111 | Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok | 3 504 836 | 3 504 836 |
B111 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 904 000 | 3 904 000 |
B111 | Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám. | 494 109 | 494 109 |
B111 | Közutak fenntartásának tám. | 2 964 620 | 2 964 620 |
B113 | Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám. | 5 315 000 | 5 315 000 |
B113 | Gyermekétkeztetés támogatása | 21 170 598 | 19 093 398 |
B113 | Mini bölcsőde támogatása | 7 362 000 | 8 595 500 |
B111 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 113 400 | 39 614 |
B114 | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 2 876 049 | 3 864 619 |
B111 | Polgármesteri illetmény tám. | 840 800 | 840 800 |
B112 | Óvodapedagógusok támogatása | 31 037 650 | 31 911 950 |
B112 | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 12 000 000 | 12 000 000 |
B112 | Óvodaműködtetési támogatás | 7 373 180 | 7 597 200 |
B112 | Nemzetiségi pótlék | 4 058 000 | 3 246 400 |
B112 | Köznevelési feladatok támogatása | 4 028 100 | |
B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 94 340 020 | 94 772 772 |
B113 | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 1 416 667 | |
B115 | Műk.c.ktg.vetési tám. és kieg.tám. | 1 066 800 | |
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 197 354 262 | 204 656 385 | |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | |||
Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
B52 | Ingatlanértékesítés | 11 000 000 | 13 440 052 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 11 000 000 | 13 440 052 | |
Eredeti | Módosított | ||
2020. évi | 2020. évi | ||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | költségvetés | költségvetés | |
Ft | Ft | ||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | |||
Átvett pénzeszközök | |||
Működési célú pénzeszköz átvétel | |||
B16 | Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra | 6 042 900 | 9 574 500 |
B16 | Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz | 211 432 | 211 432 |
B16 | Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz | 1 956 268 | 1 956 268 |
B16 | Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám. | 3 435 493 | 3 435 493 |
B16 | Sátorbérlés pályázat (Leader) | 500 000 | 499 993 |
B16 | Pályázati tám. / Szigetköz tájegységi értéktár létrehozása | 1 994 450 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül | 12 146 093 | 17 672 136 | |
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel | |||
B25 | Külterületi utas pályázat 3.része (Vidékfejlesztési Program) | 5 400 000 | 5 395 088 |
B25 | Sátor pályázat (Vidékfejlesztési Program) | 1 420 000 | 1 240 682 |
B25 | Nováki kultúrház támogatás (Leader) | 5 000 000 | 0 |
B25 | Orvosi rendelők fejlesztése pályázat | 7 769 989 | |
B25 | Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat | 4 999 995 | |
B25 | Pályázati tám. / Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása | 5 000 000 | |
B25 | Pályázati tám. / Önkormányzati kerékpárút építése | 13 050 000 | |
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n belül | 11 820 000 | 37 455 754 | |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÁHT-N BELÜLRŐL: | 23 966 093 | 55 127 890 | |
B64 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 191 675 | 191 675 |
B65 | műk.c.tám. / háztartások | 192 500 | |
B75 | Kikötő projekt tervezési költsége visszatér. | 800 000 | 0 |
véglegesen átvett pénzeszk. áht-n kívülről: | 991 675 | 384 175 | |
B8131 | pénzmaradvány | 134 706 856 | 132 281 357 |
B814 | áht-n belüli megelőlegezés | 9 006 152 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: | 134 706 856 | 141 287 509 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 500 985 164 | 536 902 999 | |
Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde | |||
2020. év | 2020. év | ||
Rovatrend | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | költségvetés | költségvetés |
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | ||
B8131 | előző évi maradvány | 10 475 | 169 010 |
B816 | irányítószervi támogatás | 77 672 272 | 74 682 879 |
B411 | egyéb működési bevételek | 40 830 | |
Bevétel összesen | 77 682 747 | 74 892 719 | |
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal | |||
2020. év | 2020. év | ||
BEVÉTELEK | költségvetés | költségvetés | |
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | ||
B816 | irányítószervi támogatás | 94 340 020 | 94 960 009 |
B8131 | előző évi maradvány | 346 995 | 355 519 |
B16 | egyéb műk.tám. áht-n belül | 2 037 450 | 2 338 000 |
B403 | közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 000 | |
B411 | egyéb működési bevételek | 9 089 | |
Bevétel összesen | 96 724 465 | 97 668 617” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kimle Község Önkormányzat 2020. év költségvetése kiadás
Kormányzati funkció / | Kiadás megnevezése | 2020 | 2020. évi |
rovatrend | KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | költségvetés | költségvetés |
011130 | Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev. | eredeti | módosított |
K1 | Személyi juttatások | 11 833 630 | 12 899 122 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 023 445 | 2 001 832 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 560 600 | 7 427 262 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 20 417 675 | 22 328 216 | |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ||
K5021 | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 844 973 | |
K914 | Finanszírozási előleg visszafizetése | 7 007 802 | 7 007 802 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz. | 7 007 802 | 7 852 775 | |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | ||
K512 | Működési célú pénzeszközátadás | 4 824 985 | 6 528 429 |
Civil szervezetek működési támogatása összesen | 4 824 985 | 6 528 429 | |
066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | ||
K1 | Személyi juttatások | 2 890 943 | 3 789 852 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 528 557 | 632 732 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 760 900 | 7 467 792 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen | 9 180 400 | 11 890 376 | |
013320 | Köztemető fenntartási feladatok | ||
K1 | Személyi juttatások | 630 000 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 99 225 | |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 600 200 | 1 063 595 |
Köztemető fenntartási feladatok összesen | 2 329 425 | 1 063 595 | |
064010 | Közvilágítási feladatok | ||
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 200 000 | 6 604 999 |
Közvilágítási feladatok összesen | 5 200 000 | 6 604 999 | |
074031 | Védőnői szolgálat | ||
K1 | Személyi juttatások | 12 256 155 | 10 789 435 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 039 610 | 1 467 712 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 456 000 | 1 095 557 |
Védőnői szolgálat összesen | 15 751 765 | 13 352 704 | |
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | ||
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 142 800 | |
Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen | 142 800 | ||
107060 | szociális ellátások | ||
K48 | Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély) | 420 000 | 196 000 |
K48 | Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás | 50 000 | 1 350 656 |
K48 | egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás | 300 000 | 787 971 |
K506 | Bursa (018030) | 600 000 | 550 000 |
K48 | Lakhatási támogatás | 282 693 | 115 000 |
K48 | Szociális tüzifa | 1 137 920 | |
ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 652 693 | 4 137 547 | |
K506 | Kistérségi társulási tagdíj (018030) | 3 662 307 | 3 685 297 |
műk.c.pénzeszközátadás | 3 662 307 | 3 685 297 | |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 248 920 | |
szociális ellátások összesen | 5 315 000 | 8 071 764 | |
Művelődési házak, Látogatóközpont | |||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | ||
K1 | Személyi juttatások | 8 068 887 | 8 445 323 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 435 446 | 1 456 852 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 122 400 | 8 054 801 |
Összesen | 23 626 733 | 17 956 976 | |
082044 | Könyvtári szolgáltatások | ||
K1 | Személyi juttatások | 848 000 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 50 085 | |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 095 000 | 781 561 |
Könyvtári szolgáltatások összesen | 1 095 000 | 1 679 646 | |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
K1 | személyi juttatás | 3 304 848 | 3 407 825 |
K2 | munkaadót terhelő járulékok | 606 656 | 562 652 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 29 634 879 | 23 784 514 |
intézményi étkeztetés összesen | 33 546 383 | 27 754 991 | |
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | ||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 934 059 | |
066010 | Zöldterület-kezelés | ||
K1 | személyi juttatás | 2 451 000 | 5 176 091 |
K2 | munkaadót terhelő járulék | 391 650 | 816 311 |
K3 | dologi kiadások | 1 549 400 | 1 735 207 |
zöldterület-kezelés összesen | 4 392 050 | 7 727 609 | |
081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | ||
tornacsarnok | |||
K1 | személyi juttatás | 2 176 943 | 2 553 826 |
K2 | munkaadót terhelő járulékok | 403 607 | 417 624 |
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 1 746 250 | 1 761 769 |
sportpálya | |||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 774 700 | 460 573 |
Csónakház | |||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 889 000 | 2 806 187 |
Sportlét. működtetése, fejl. összesen: | 5 990 500 | 7 999 979 | |
013350 | Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | ||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 1 143 000 | 1 290 509 |
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | ||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 24 000 | |
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
K1 | személyi juttatás | 611 743 | |
K2 | munkaadót terhelő járulékok | 94 820 | |
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 730 162 | |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: | 1 436 725 | ||
045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | ||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 889 000 | 466 463 |
045120 | Út, autópálya építése | ||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 51 562 | |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
K506 | Működési célú pénzeszközátadás | 2 015 000 | |
K056 | Műk.c.pénzeszközátadás / Nagytérségi Hulladékgazd. Társulás | 298 870 | |
K508 | Műk.c.visszatérítendő tám. | 4 575 634 | |
K512 | Működési célú pénzeszközátadás / vízitársulat | 139 220 | |
Támogatási célú finanszírozási műveletek össz. | 2 015 000 | 5 013 724 | |
Pénzeszköz átadások | |||
K915 | Közös Hivatal műk. támogatás | 94 340 020 | 94 960 009 |
K915 | Nemzetiségi Óvoda támogatása | 77 672 272 | 74 682 879 |
Pénzeszköz átadások összesen: | 172 012 292 | 169 642 888 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 314 737 010 | 319 814 789 | |
066020 | Új utca nyitása (Kossuth utca mögött) | 42 000 000 | 13 839 800 |
066020 | Kamerarendszer önrész + pályázati rész | 6 000 000 | |
066020 | Kikötő fejlesztése | 1 000 000 | |
013320 | Nováki temető bővítése | 5 000 000 | 495 300 |
064010 | Közvilágítás korszerűsítése | 3 000 000 | 385 953 |
074031 | Számítógép (védőnő) | 250 000 | 444 500 |
074031 | Orvosi rendelő kazáncsere (Magyar Falu Program) | 2 000 000 | 3 097 891 |
082092 | Látogatóközpont berendezés és marketing (TOP turisztika) | 5 419 250 | 4 756 022 |
082092 | Pályázatkezelés (TOP energetika) | 956 600 | |
081030 | Tornacsarnok belső festése, felújítása | 2 000 000 | |
081030 | Csónakház kerítése | 121 285 | |
081030 | Csónakház berendezés és marketing (TOP turisztika) | 5 419 250 | 2 094 151 |
062020 | Novákpusztai kultúrház eszközbeszerzés (Magyar Falu Program) | 5 000 000 | 4 999 990 |
062020 | Kisbusz vásárlás / tanyagondnok (Magyar Falu Program) | 11 415 000 | 11 415 621 |
062020 | Novákpusztai kultúrház felújítása (Magyar Falu Program) | 15 000 000 | 15 000 000 |
062020 | Novákpusztai kultúrház felújítása (önrész) | 21 500 000 | 24 148 280 |
062020 | Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program) | 5 000 000 | |
045120 | Utak, járdák építése | 54 890 889 | |
045120 | kerékpárút útburkolat felújítása | 88 900 | |
062020 | Magyar Falu táblák | 27 810 | |
062020 | Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program) | 3 034 010 | |
066010 | öntözőkannák | 12 400 | |
066020 | WC tartály, ülőke / ovi | 54 266 | |
066020 | 1100 l-es bobra | 76 200 | |
066020 | a két óvoda épületének belső festési munkálatai | 1 876 362 | |
074031 | lepedő / védőnő | 4 800 | |
081030 | kerékpáros pihenőhely kialakítása | 721 708 | |
081030 | csempe, konyhai eszközök / csónakház | 120 363 | |
081030 | terv készítése - csónakház tetőtér beépítés | 120 000 | |
081030 | parkosítás, növényültetés csónakház előtt | 451 130 | |
081030 | csónakház udvarán szalonnasütő hely kialakítása / TOP turisztika | 359 664 | |
082044 | lábtörlő / könyvtár | 2 590 | |
082092 | csempe, egyéb eszközök / látogatóközpont | 125 632 | |
082092 | sátrak | 368 500 | |
107055 | rendszám / tanyagondnoki kisbusz | 8 500 | |
011130 | vezeték nélküli egér | 2 999 | |
011130 | okostelefon + tok | 68 320 | |
011130 | tányér, tálca, lábtörlő / önkormányzat | 24 925 | |
011130 | hangerősítő, rádiós mikrofon szett / házasságkötő terem | 119 228 | |
066010 | fűkaszák | 328 999 | |
066010 | kerti olló, sövény-, ágvágó olló | 8 097 | |
066020 | horgásztó vásárlás | 26 943 142 | |
066020 | Tűzoltó szertár terveinek elkészítése, építési engedély beszerzése | 290 000 | |
074031 | informatikai eszközök orvosi rendelőbe | 676 910 | |
074031 | informatikai eszközök orvosi rendelőbe (Magyar Falu Program) | 473 710 | |
074031 | kartoték szekrény | 148 000 | |
081030 | sport öltöző zuhanyfelújítása | 973 600 | |
082092 | Novákpusztai kultúrház térkövezése | 1 326 198 | |
082092 | Novákpusztai kultúrház környékének parkosítása | 737 540 | |
082092 | függöny, karnis, egyéb eszközök / nováki kultúrház | 274 720 | |
K6, K7 | Beruházások, felújítás összesen | 185 972 274 | 120 526 731 |
018030 | Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap | 275 880 | 275 880 |
K84 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen | 275 880 | 275 880 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 186 248 154 | 120 802 611 | |
Tartalékok | 96 285 599 | ||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 500 985 164 | 536 902 999 | |
Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde | |||
2020. év | 2020. év | ||
költségvetés | költségvetés | ||
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | ||
K1 | Személyi juttatások | 59 755 905 | 60 093 386 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 10 819 042 | 10 412 010 |
K3 | Dologi kiadások | 5 487 800 | 3 975 259 |
K6 | Felhalmozási kiadások | 1 620 000 | 412 064 |
kiadások összesen | 77 682 747 | 74 892 719 | |
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal | |||
2020. év | 2020. év | ||
költségvetés | költségvetés | ||
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | ||
K1 | Személyi juttatások | 61 635 817 | 66 930 307 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 11 011 140 | 11 006 007 |
K3 | Dologi kiadások | 24 077 508 | 16 015 985 |
K506 | Műk.c.tám. áht-n belül | 40 800 | |
K6 | Beruházások | 3 675 518 | |
Kiadások összesen: | 96 724 465 | 97 668 617” | |
3. melléklet
„4. melléklet
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
2020. év | 2020. év | ||
BEVÉTELEK | költségvetés | költségvetés | |
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | ||
B816 | irányítószervi támogatás | 94 340 020 | 94 960 009 |
B8131 | előző évi maradvány | 346 995 | 355 519 |
B16 | egyéb műk.tám. áht-n belül | 2 037 450 | 2 338 000 |
B403 | közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 000 | |
B411 | egyéb működési bevételek | 9 089 | |
Bevétel összesen | 96 724 465 | 97 668 617 | |
KIADÁS | 2020. év | 2020. év | |
költségvetés | költségvetés | ||
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | ||
K1 | Személyi juttatások | 61 635 817 | 66 930 307 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 11 011 140 | 11 006 007 |
K3 | Dologi kiadások | 24 077 508 | 16 015 985 |
K506 | Műk.c.tám. áht-n belül | 40 800 | |
K6 | Beruházások | 3 675 518 | |
Kiadások összesen: | 96 724 465 | 97 668 617” |
4. melléklet
„6. melléklet
Kimlei Nemzetiségi Óvoda 2020. évi költségvetés
2020. év | 2020. év | ||
Rovatrend | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | költségvetés | költségvetés |
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | ||
B8131 | előző évi maradvány | 10 475 | 169 010 |
B816 | irányítószervi támogatás | 77 672 272 | 74 682 879 |
B411 | egyéb működési bevételek | 40 830 | |
Bevétel összesen | 77 682 747 | 74 892 719 | |
KIADÁSOK | 2020. év | 2020. év | |
költségvetés | költségvetés | ||
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | ||
K1 | Személyi juttatások | 59 755 905 | 60 093 386 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 10 819 042 | 10 412 010 |
K3 | Dologi kiadások | 5 487 800 | 3 975 259 |
K6 | Felhalmozási kiadások | 1 620 000 | 412 064 |
kiadások összesen | 77 682 747 | 74 892 719” |
5. melléklet
„8. melléklet
Kimle Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
Kiadások Ft-ban | eredeti | módosított | Bevételek Ft-ban | eredeti | módosított |
működési kiadások | 315 511 930 | 414 931 254 | működési bevételek összesen | 315 511 930 | 414 931 254 |
személyi juttatások | 165 004 128 | 175 544 910 | kapott támogatás | 197 354 262 | 204 656 385 |
munkaadót terh. | 29 358 378 | 28 918 637 | sajátos működési | 80 854 842 | 98 123 048 |
dologi kiadások | 101 986 637 | 86 923 536 | intézményi műk. | 23 119 283 | 23 939 859 |
ellátottak pénzb. | 1 652 693 | 3 587 547 | pénzeszköz átvételek | 14 183 543 | 20 394 311 |
pénzeszköz átadások, tartalékok | 10 502 292 | 112 948 822 | finanszírozási előleg | 9 006 152 | |
finanszírozási előleg | 7 007 802 | 7 007 802 | előző évi | 58 811 499 | |
felhalmozási | 187 868 154 | 124 890 193 | felhalm.célú | 187 868 154 | 124 890 193 |
intézményi | 146 092 274 | 78 272 367 | előző évi | 135 064 326 | 73 994 387 |
felújítások | 41 500 000 | 46 341 946 | |||
egyéb felhalmozási | 275 880 | 275 880 | egyéb sajátos | 52 803 828 | 50 895 806 |
Összesen | 503 380 084 | 539 821 447 | 503 380 084 | 539 821 447” |
6. melléklet
„10. melléklet
Kimle Község Önkormányzata 2020.évi költségvetésének rovatrend szerinti bontása
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 18 058 844 | 21 849 328 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 210 000 | |
Jubileumi jutalom (K1106) | 2 783 480 | 2 783 480 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 805 032 | 2 123 067 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 26 460 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 720 262 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 828 630 | 11 173 802 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 136 420 | 8 003 095 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 631 723 | |
Személyi juttatások (K1) | 43 612 406 | 48 521 217 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 528 196 | 7 500 620 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 050 000 | 2 924 385 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 915 000 | 946 860 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 620 000 | 566 652 |
Közüzemi díjak (K331) | 8 954 488 | 10 045 255 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 23 334 550 | 19 366 085 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 135 643 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 730 000 | 2 662 625 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 63 567 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 200 000 | 222 250 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 16 080 000 | 13 287 822 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 120 000 | 809 380 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) | 2 801 823 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 047 291 | 11 661 026 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 661 000 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 320 000 | 777 919 |
Dologi kiadások (K3) | 72 421 329 | 66 932 292 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 652 693 | 3 587 547 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 652 693 | 3 587 547 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 844 973 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 5 532 307 | 4 534 167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 4 575 634 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 4 969 985 | 6 667 649 |
Tartalékok (K513) | 96 285 599 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 10 502 292 | 112 908 022 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 306 000 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 89 253 680 | 42 957 932 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 196 850 | 1 427 361 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 31 661 496 | 22 135 451 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 21 360 248 | 7 358 041 |
Beruházások (K6) | 142 472 274 | 74 184 785 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 30 314 961 | 36 945 404 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 3 937 008 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 248 031 | 9 396 542 |
Felújítások (K7) | 43 500 000 | 46 341 946 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 275 880 | 275 880 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 275 880 | 275 880 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 7 007 802 | 7 007 802 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 172 012 292 | 169 642 888 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 179 020 094 | 176 650 690 |
Kiadások összesen | 500 985 164 | 536 902 999 |
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 106 161 785 | 106 520 751 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 54 468 830 | 58 783 650 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 33 847 598 | |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása (B1131) | 15 327 167 | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 19 093 398 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 876 049 | 3 864 619 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 066 800 | |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 197 354 262 | 204 656 385 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 12 146 093 | 17 672 136 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 12 146 093 | 17 672 136 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 11 820 000 | 37 455 754 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 11 820 000 | 37 455 754 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 24 427 950 | 29 489 397 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 76 923 930 | 67 828 700 |
Gépjárműadók (B354) | 8 215 115 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 50 000 | 93 150 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 230 000 | 711 801 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 109 846 995 | 98 123 048 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 8 795 321 | 9 370 629 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 400 000 | 1 874 912 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 464 | |
Ellátási díjak (B405) | 7 837 765 | 5 484 761 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 086 197 | 5 127 626 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 680 931 | |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 266 384 | |
Egyéb működési bevételek (B411) | 68 233 | |
Működési bevételek (B4) | 23 119 283 | 23 883 940 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 11 000 000 | 13 440 052 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 11 000 000 | 13 440 052 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 191 675 | 191 675 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 192 500 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 191 675 | 384 175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 800 000 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 800 000 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 134 706 856 | 132 281 357 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 9 006 152 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 134 706 856 | 141 287 509 |
Bevételek összesen | 500 985 164 | 536 902 999” |