BEVÉTELEK

Eredeti

Módosított

2020. évi

2020. évi

Rovatrend

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

Ft

Ft

I. Működési bevétel

Intézményi működési bevétel

Önkormányzat

Egyéb intézményi működési bevételek

B405

intézményi étkeztetési bevétel

7 837 765

5 484 761

B406

áfája

2 116 197

1 480 890

B402

Lakbér, lakáshasználati díj

612 000

312 000

B402

Egyéb helyiségek bérbeadása:

2 403 840

2 431 183

B402

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark)

1 500 000

1 500 000

B403,B406

Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.)

1 400 000

1 890 009

B402

Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.)

4 279 481

5 127 446

B406

Ingatlanértékesítés áfája

2 970 000

3 628 814

B404,B406

Vagyonkezelési díj

13 289

B407

Áfa visszatérítés

1 680 931

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

266 384

B411

Egyéb működési bevételek

68 233

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 119 283

23 883 940

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi adók, pótlékok, bírságok

B351

Helyi iparűzési adó

76 923 930

67 828 700

B36

Pótlékok, bírságok, egyéb

230 000

715 401

B355

Idegenforgalmi adó

50 000

89 550

B34

Építményadó

17 432 950

16 979 767

B34

Telekadó

6 995 000

12 509 630

Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen

101 631 880

98 123 048

B354

Gépjárműadó (40%)

8 215 115

0

Átengedett központi adók összesen

8 215 115

0

ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

109 846 995

98 123 048

II. Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása

B111

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

3 504 836

3 504 836

B111

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 904 000

3 904 000

B111

Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.

494 109

494 109

B111

Közutak fenntartásának tám.

2 964 620

2 964 620

B113

Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám.

5 315 000

5 315 000

B113

Gyermekétkeztetés támogatása

21 170 598

19 093 398

B113

Mini bölcsőde támogatása

7 362 000

8 595 500

B111

Üdülőhelyi feladatok támogatása

113 400

39 614

B114

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 876 049

3 864 619

B111

Polgármesteri illetmény tám.

840 800

840 800

B112

Óvodapedagógusok támogatása

31 037 650

31 911 950

B112

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

12 000 000

12 000 000

B112

Óvodaműködtetési támogatás

7 373 180

7 597 200

B112

Nemzetiségi pótlék

4 058 000

3 246 400

B112

Köznevelési feladatok támogatása

4 028 100

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

94 340 020

94 772 772

B113

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

1 416 667

B115

Műk.c.ktg.vetési tám. és kieg.tám.

1 066 800

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

197 354 262

204 656 385

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei

B52

Ingatlanértékesítés

11 000 000

13 440 052

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

11 000 000

13 440 052

Eredeti

Módosított

2020. évi

2020. évi

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

Ft

Ft

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

Átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel

B16

Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra

6 042 900

9 574 500

B16

Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz

211 432

211 432

B16

Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz

1 956 268

1 956 268

B16

Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám.

3 435 493

3 435 493

B16

Sátorbérlés pályázat (Leader)

500 000

499 993

B16

Pályázati tám. / Szigetköz tájegységi értéktár létrehozása

1 994 450

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül

12 146 093

17 672 136

Felhalm. célú pénzeszköz átvétel

B25

Külterületi utas pályázat 3.része (Vidékfejlesztési Program)

5 400 000

5 395 088

B25

Sátor pályázat (Vidékfejlesztési Program)

1 420 000

1 240 682

B25

Nováki kultúrház támogatás (Leader)

5 000 000

0

B25

Orvosi rendelők fejlesztése pályázat

7 769 989

B25

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat

4 999 995

B25

Pályázati tám. / Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása

5 000 000

B25

Pályázati tám. / Önkormányzati kerékpárút építése

13 050 000

Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n belül

11 820 000

37 455 754

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÁHT-N BELÜLRŐL:

23 966 093

55 127 890

B64

Támogatási kölcsönök visszatérülése

191 675

191 675

B65

műk.c.tám. / háztartások

192 500

B75

Kikötő projekt tervezési költsége visszatér.

800 000

0

véglegesen átvett pénzeszk. áht-n kívülről:

991 675

384 175

B8131

pénzmaradvány

134 706 856

132 281 357

B814

áht-n belüli megelőlegezés

9 006 152

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

134 706 856

141 287 509

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

500 985 164

536 902 999

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

2020. év

2020. év

Rovatrend

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

B8131

előző évi maradvány

10 475

169 010

B816

irányítószervi támogatás

77 672 272

74 682 879

B411

egyéb működési bevételek

40 830

Bevétel összesen

77 682 747

74 892 719

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

2020. év

2020. év

BEVÉTELEK

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

B816

irányítószervi támogatás

94 340 020

94 960 009

B8131

előző évi maradvány

346 995

355 519

B16

egyéb műk.tám. áht-n belül

2 037 450

2 338 000

B403

közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 000

B411

egyéb működési bevételek

9 089

Bevétel összesen

96 724 465

97 668 617”

Kormányzati funkció /

Kiadás megnevezése

2020

2020. évi

rovatrend

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

költségvetés

költségvetés

011130

Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.

eredeti

módosított

K1

Személyi juttatások

11 833 630

12 899 122

K2

Munkaadót terhelő járulékok

2 023 445

2 001 832

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 560 600

7 427 262

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen

20 417 675

22 328 216

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021

Előző évi elszámolásból származó kiadások

844 973

K914

Finanszírozási előleg visszafizetése

7 007 802

7 007 802

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz.

7 007 802

7 852 775

084031

Civil szervezetek működési támogatása

K512

Működési célú pénzeszközátadás

4 824 985

6 528 429

Civil szervezetek működési támogatása összesen

4 824 985

6 528 429

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

K1

Személyi juttatások

2 890 943

3 789 852

K2

Munkaadót terhelő járulékok

528 557

632 732

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 760 900

7 467 792

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen

9 180 400

11 890 376

013320

Köztemető fenntartási feladatok

K1

Személyi juttatások

630 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok

99 225

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 600 200

1 063 595

Köztemető fenntartási feladatok összesen

2 329 425

1 063 595

064010

Közvilágítási feladatok

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 200 000

6 604 999

Közvilágítási feladatok összesen

5 200 000

6 604 999

074031

Védőnői szolgálat

K1

Személyi juttatások

12 256 155

10 789 435

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 039 610

1 467 712

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 456 000

1 095 557

Védőnői szolgálat összesen

15 751 765

13 352 704

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

142 800

Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen

142 800

107060

szociális ellátások

K48

Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély)

420 000

196 000

K48

Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás

50 000

1 350 656

K48

egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás

300 000

787 971

K506

Bursa (018030)

600 000

550 000

K48

Lakhatási támogatás

282 693

115 000

K48

Szociális tüzifa

1 137 920

ellátottak pénzbeli juttatásai

1 652 693

4 137 547

K506

Kistérségi társulási tagdíj (018030)

3 662 307

3 685 297

műk.c.pénzeszközátadás

3 662 307

3 685 297

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

248 920

szociális ellátások összesen

5 315 000

8 071 764

Művelődési házak, Látogatóközpont

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

K1

Személyi juttatások

8 068 887

8 445 323

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 435 446

1 456 852

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

14 122 400

8 054 801

Összesen

23 626 733

17 956 976

082044

Könyvtári szolgáltatások

K1

Személyi juttatások

848 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

50 085

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 095 000

781 561

Könyvtári szolgáltatások összesen

1 095 000

1 679 646

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K1

személyi juttatás

3 304 848

3 407 825

K2

munkaadót terhelő járulékok

606 656

562 652

K3

Dologi és egyéb folyó kiadások

29 634 879

23 784 514

intézményi étkeztetés összesen

33 546 383

27 754 991

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

934 059

066010

Zöldterület-kezelés

K1

személyi juttatás

2 451 000

5 176 091

K2

munkaadót terhelő járulék

391 650

816 311

K3

dologi kiadások

1 549 400

1 735 207

zöldterület-kezelés összesen

4 392 050

7 727 609

081030

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

tornacsarnok

K1

személyi juttatás

2 176 943

2 553 826

K2

munkaadót terhelő járulékok

403 607

417 624

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

1 746 250

1 761 769

sportpálya

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

774 700

460 573

Csónakház

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

889 000

2 806 187

Sportlét. működtetése, fejl. összesen:

5 990 500

7 999 979

013350

Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

1 143 000

1 290 509

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

24 000

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1

személyi juttatás

611 743

K2

munkaadót terhelő járulékok

94 820

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

730 162

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:

1 436 725

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

889 000

466 463

045120

Út, autópálya építése

K3

dologi és egyéb folyó kiadások

51 562

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506

Működési célú pénzeszközátadás

2 015 000

K056

Műk.c.pénzeszközátadás / Nagytérségi Hulladékgazd. Társulás

298 870

K508

Műk.c.visszatérítendő tám.

4 575 634

K512

Működési célú pénzeszközátadás / vízitársulat

139 220

Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.

2 015 000

5 013 724

Pénzeszköz átadások

K915

Közös Hivatal műk. támogatás

94 340 020

94 960 009

K915

Nemzetiségi Óvoda támogatása

77 672 272

74 682 879

Pénzeszköz átadások összesen:

172 012 292

169 642 888

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

314 737 010

319 814 789

066020

Új utca nyitása (Kossuth utca mögött)

42 000 000

13 839 800

066020

Kamerarendszer önrész + pályázati rész

6 000 000

066020

Kikötő fejlesztése

1 000 000

013320

Nováki temető bővítése

5 000 000

495 300

064010

Közvilágítás korszerűsítése

3 000 000

385 953

074031

Számítógép (védőnő)

250 000

444 500

074031

Orvosi rendelő kazáncsere (Magyar Falu Program)

2 000 000

3 097 891

082092

Látogatóközpont berendezés és marketing (TOP turisztika)

5 419 250

4 756 022

082092

Pályázatkezelés (TOP energetika)

956 600

081030

Tornacsarnok belső festése, felújítása

2 000 000

081030

Csónakház kerítése

121 285

081030

Csónakház berendezés és marketing (TOP turisztika)

5 419 250

2 094 151

062020

Novákpusztai kultúrház eszközbeszerzés (Magyar Falu Program)

5 000 000

4 999 990

062020

Kisbusz vásárlás / tanyagondnok (Magyar Falu Program)

11 415 000

11 415 621

062020

Novákpusztai kultúrház felújítása (Magyar Falu Program)

15 000 000

15 000 000

062020

Novákpusztai kultúrház felújítása (önrész)

21 500 000

24 148 280

062020

Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program)

5 000 000

045120

Utak, járdák építése

54 890 889

045120

kerékpárút útburkolat felújítása

88 900

062020

Magyar Falu táblák

27 810

062020

Orvosi rendelő felújítása (Magyar Falu Program)

3 034 010

066010

öntözőkannák

12 400

066020

WC tartály, ülőke / ovi

54 266

066020

1100 l-es bobra

76 200

066020

a két óvoda épületének belső festési munkálatai

1 876 362

074031

lepedő / védőnő

4 800

081030

kerékpáros pihenőhely kialakítása

721 708

081030

csempe, konyhai eszközök / csónakház

120 363

081030

terv készítése - csónakház tetőtér beépítés

120 000

081030

parkosítás, növényültetés csónakház előtt

451 130

081030

csónakház udvarán szalonnasütő hely kialakítása / TOP turisztika

359 664

082044

lábtörlő / könyvtár

2 590

082092

csempe, egyéb eszközök / látogatóközpont

125 632

082092

sátrak

368 500

107055

rendszám / tanyagondnoki kisbusz

8 500

011130

vezeték nélküli egér

2 999

011130

okostelefon + tok

68 320

011130

tányér, tálca, lábtörlő / önkormányzat

24 925

011130

hangerősítő, rádiós mikrofon szett / házasságkötő terem

119 228

066010

fűkaszák

328 999

066010

kerti olló, sövény-, ágvágó olló

8 097

066020

horgásztó vásárlás

26 943 142

066020

Tűzoltó szertár terveinek elkészítése, építési engedély beszerzése

290 000

074031

informatikai eszközök orvosi rendelőbe

676 910

074031

informatikai eszközök orvosi rendelőbe (Magyar Falu Program)

473 710

074031

kartoték szekrény

148 000

081030

sport öltöző zuhanyfelújítása

973 600

082092

Novákpusztai kultúrház térkövezése

1 326 198

082092

Novákpusztai kultúrház környékének parkosítása

737 540

082092

függöny, karnis, egyéb eszközök / nováki kultúrház

274 720

K6, K7

Beruházások, felújítás összesen

185 972 274

120 526 731

018030

Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap

275 880

275 880

K84

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen

275 880

275 880

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

186 248 154

120 802 611

Tartalékok

96 285 599

KIADÁS ÖSSZESEN:

500 985 164

536 902 999

Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

2020. év

2020. év

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

K1

Személyi juttatások

59 755 905

60 093 386

K2

Munkaadót terhelő járulékok

10 819 042

10 412 010

K3

Dologi kiadások

5 487 800

3 975 259

K6

Felhalmozási kiadások

1 620 000

412 064

kiadások összesen

77 682 747

74 892 719

Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal

2020. év

2020. év

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

K1

Személyi juttatások

61 635 817

66 930 307

K2

Munkaadót terhelő járulékok

11 011 140

11 006 007

K3

Dologi kiadások

24 077 508

16 015 985

K506

Műk.c.tám. áht-n belül

40 800

K6

Beruházások

3 675 518

Kiadások összesen:

96 724 465

97 668 617”

2020. év

2020. év

BEVÉTELEK

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

B816

irányítószervi támogatás

94 340 020

94 960 009

B8131

előző évi maradvány

346 995

355 519

B16

egyéb műk.tám. áht-n belül

2 037 450

2 338 000

B403

közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 000

B411

egyéb működési bevételek

9 089

Bevétel összesen

96 724 465

97 668 617

KIADÁS

2020. év

2020. év

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

K1

Személyi juttatások

61 635 817

66 930 307

K2

Munkaadót terhelő járulékok

11 011 140

11 006 007

K3

Dologi kiadások

24 077 508

16 015 985

K506

Műk.c.tám. áht-n belül

40 800

K6

Beruházások

3 675 518

Kiadások összesen:

96 724 465

97 668 617”

2020. év

2020. év

Rovatrend

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

B8131

előző évi maradvány

10 475

169 010

B816

irányítószervi támogatás

77 672 272

74 682 879

B411

egyéb működési bevételek

40 830

Bevétel összesen

77 682 747

74 892 719

KIADÁSOK

2020. év

2020. év

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

K1

Személyi juttatások

59 755 905

60 093 386

K2

Munkaadót terhelő járulékok

10 819 042

10 412 010

K3

Dologi kiadások

5 487 800

3 975 259

K6

Felhalmozási kiadások

1 620 000

412 064

kiadások összesen

77 682 747

74 892 719”

Kiadások Ft-ban

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

Bevételek Ft-ban

eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

működési kiadások
összesen

315 511 930

414 931 254

működési bevételek összesen

315 511 930

414 931 254

személyi juttatások

165 004 128

175 544 910

kapott támogatás

197 354 262

204 656 385

munkaadót terh.
járulékok

29 358 378

28 918 637

sajátos működési
bevétel

80 854 842

98 123 048

dologi kiadások

101 986 637

86 923 536

intézményi műk.
bevétel

23 119 283

23 939 859

ellátottak pénzb.
juttatásai

1 652 693

3 587 547

pénzeszköz átvételek

14 183 543

20 394 311

pénzeszköz átadások, tartalékok

10 502 292

112 948 822

finanszírozási előleg

9 006 152

finanszírozási előleg
visszafizetése

7 007 802

7 007 802

előző évi
pénzmaradvány

58 811 499

felhalmozási
kiadások összesen

187 868 154

124 890 193

felhalm.célú
bevételek össz.

187 868 154

124 890 193

intézményi
beruházások

146 092 274

78 272 367

előző évi
pénzmaradvány

135 064 326

73 994 387

felújítások

41 500 000

46 341 946

egyéb felhalmozási
kiadások

275 880

275 880

egyéb sajátos
felhalm.bevétel

52 803 828

50 895 806

Összesen

503 380 084

539 821 447

503 380 084

539 821 447”

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított
előirányzat (Ft)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

18 058 844

21 849 328

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

1 210 000

Jubileumi jutalom (K1106)

2 783 480

2 783 480

Béren kívüli juttatások (K1107)

805 032

2 123 067

Közlekedési költségtérítés (K1109)

26 460

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

720 262

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 828 630

11 173 802

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

11 136 420

8 003 095

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

631 723

Személyi juttatások (K1)

43 612 406

48 521 217

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 528 196

7 500 620

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

50 000

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 050 000

2 924 385

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

915 000

946 860

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

620 000

566 652

Közüzemi díjak (K331)

8 954 488

10 045 255

Vásárolt élelmezés (K332)

23 334 550

19 366 085

Bérleti és lízing díjak (K333)

135 643

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 730 000

2 662 625

Közvetített szolgáltatások (K335)

63 567

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

222 250

Egyéb szolgáltatások (K337)

16 080 000

13 287 822

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 120 000

809 380

Reklám- és propaganda kiadások (K342)

2 801 823

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

14 047 291

11 661 026

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

661 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

320 000

777 919

Dologi kiadások (K3)

72 421 329

66 932 292

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 652 693

3 587 547

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 652 693

3 587 547

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

844 973

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

5 532 307

4 534 167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

4 575 634

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

4 969 985

6 667 649

Tartalékok (K513)

96 285 599

Egyéb működési célú kiadások (K5)

10 502 292

112 908 022

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

306 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

89 253 680

42 957 932

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

196 850

1 427 361

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

31 661 496

22 135 451

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

21 360 248

7 358 041

Beruházások (K6)

142 472 274

74 184 785

Ingatlanok felújítása (K71)

30 314 961

36 945 404

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

3 937 008

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

9 248 031

9 396 542

Felújítások (K7)

43 500 000

46 341 946

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

275 880

275 880

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

275 880

275 880

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 007 802

7 007 802

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

172 012 292

169 642 888

Finanszírozási kiadások (K9)

179 020 094

176 650 690

Kiadások összesen

500 985 164

536 902 999

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

106 161 785

106 520 751

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

54 468 830

58 783 650

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

33 847 598

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása (B1131)

15 327 167

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

19 093 398

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 876 049

3 864 619

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 066 800

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

197 354 262

204 656 385

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

12 146 093

17 672 136

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

12 146 093

17 672 136

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

11 820 000

37 455 754

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

11 820 000

37 455 754

Vagyoni tipusú adók (B34)

24 427 950

29 489 397

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

76 923 930

67 828 700

Gépjárműadók (B354)

8 215 115

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

50 000

93 150

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

230 000

711 801

Közhatalmi bevételek (B3)

109 846 995

98 123 048

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

8 795 321

9 370 629

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 400 000

1 874 912

Tulajdonosi bevételek (B404)

10 464

Ellátási díjak (B405)

7 837 765

5 484 761

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

5 086 197

5 127 626

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 680 931

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

266 384

Egyéb működési bevételek (B411)

68 233

Működési bevételek (B4)

23 119 283

23 883 940

Ingatlanok értékesítése (B52)

11 000 000

13 440 052

Felhalmozási bevételek (B5)

11 000 000

13 440 052

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

191 675

191 675

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

192 500

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

191 675

384 175

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

800 000

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

800 000

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

134 706 856

132 281 357

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 006 152

Finanszírozási bevételek (B8)

134 706 856

141 287 509

Bevételek összesen

500 985 164

536 902 999”