Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 22- 2022. 02. 28Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 641 385 893 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 407 581 190 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 233 804 703 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 362 431 190 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 45 150 000 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 636 243 593 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 142 300 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 641 385 893 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 632 534 052 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 8 851 841 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 365 016 716 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 267 517 336 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 630 256 003 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 11 129 890 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 222 367 336 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 222 367 336 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 236 373 206 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 286 711 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 76 920 000 Ft,
ad) működési bevételek 28 659 598 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 191 675 Ft,
af) felhalmozási bevételek 45 150 000 Ft,
ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 233 804 703 Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 208 589 398 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 646 165 Ft,
bc) dologi kiadások 111 369 260 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 400 000 Ft,
be) egyéb működési kiadások 16 011 893 Ft,
bf) beruházási kiadások 132 303 449 Ft,
bg) felújítási kiadások 134 936 447 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 277 440 Ft,
bi) finanszírozási kiadások 8 851 841 Ft.
(4) Kimle Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Kimle Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A közös önkormányzati hivatal 2022. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5)1
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. január 1. napja és 2022. február 28. napja között az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § E rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 22-én lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2022. március 1-jén lép hatályba.
A 9. § (5) bekezdése a(z) 11. § (2) bekezdés alapján 2022. március 1-jén lép hatályba.