Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 23- 2023. 03. 21Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §1 (1) Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 1 008 235 712 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 774 431 009 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 233 804 703 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 479 442 417 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 294 988 592 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 1 003 093 412 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 142 300 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 1 008 235 712 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 999 383 871 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 8 851 841 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 384 503 951 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 614 879 920 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 996 087 822 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 12 147 890 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 319 891 328 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 319 891 328 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 262 539 674 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 788 453 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 152 819 818 Ft,
ad) működési bevételek 26 102 797 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 191 675 Ft,
af) felhalmozási bevételek 294 988 592 Ft,
ag) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről --
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 233 804 703 Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 210 353 531 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 720 986 Ft,
bc) dologi kiadások 126 032 099 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 400 000 Ft,
be) egyéb működési kiadások 18 997 335 Ft,
bf) beruházási kiadások 263 312 272 Ft,
bg) felújítási kiadások 346 502 000 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 5 065 648 Ft,
bi) finanszírozási kiadások 8 851 841 Ft,
(4) Kimle Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Kimle Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A közös önkormányzati hivatal 2022. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2022. évben 62.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. január 1. napja és 2022. február 28. napja között az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2022. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § E rendeletet 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 22-én lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2022. március 1-jén lép hatályba.
A 2. § a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.