1. § (1) Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 687 284 573 forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 149 171 838 forint, a működési célú bevételek 429 823 520 forint, finanszírozási bevételek 108 289 215 forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 682 712 573 forint, az önként vállalt feladatok bevételei 4 572 000 forint.

(2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 453 479 870 forintban hagyja jóvá. Ebből 111 857 718 forint a felhalmozási célú kiadás és 332 616 000 forint a működési célú kiadás, finanszírozási kiadások 9 006 152 forint. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 442 515 771 forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 10 964 099 forint.

(3) A felhalmozási célú egyenleg (többlet) 37 314 120 forint, a működési egyenleg (többlet) 196 490 583 forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 140 667 699 forint, intézményi működési bevételek 25 913 777 forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 16 471 074 forint, működési célú átvett pénzeszközök 4 631 834, az önkormányzatok működési támogatása 242 139 136 forint, felhalmozási bevételek 24 348 526 forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 124 823 312 forint, finanszírozási célú bevételek 8 851 841 forint, maradvány igénybevétele 99 437 374 forint.

(5) Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 181 036 012 forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 227 820 forint, dologi kiadások 103 539 321 forint, ellátottak pénzbeli juttatása 970 725 forint, egyéb működési kiadások 19 842 122 forint, beruházási kiadások 62 490 184 forint, felújítási kiadások 42 884 008 forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 6 483 526 forint. A finanszírozás kiadásai 9 006 152 forint.

2. § A Képviselő-testület az 1. § szerint teljesített bevételek, illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 12. melléklet,13. melléklet, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.

3. § A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.

4. § Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 10. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat alaptevékenység maradványa 233 737 301 forint. Az önkormányzat alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa 121 500 forint, szabad maradványa 233 615 801 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa az intézményeknél 0 forint, az intézmények alaptevékenység szabad maradványa 67 402 forint.

5. § Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat vagyonkataszterét a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.