Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 11. 16Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 888 137 650 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 513 730 704 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 374 406 946 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 598 816 561 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 289 321 089 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 882 995 350 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 142 300 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 888 137 650 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 877 877 290 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 10 260 360 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 450 048 952 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 438 088 698 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 876 070 518 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 12 067 132 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 148 767 609 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 148 767 609 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 256 509 011 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 16 418 073 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 161 440 000 Ft,
ad) működési bevételek 42 787 418 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 191 675 Ft,
af) felhalmozási bevételek 36 384 527 Ft,
ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 374 406 946 Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 228 362 072 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 133 367 Ft,
bc) dologi kiadások 151 597 042 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 400 000 Ft,
be) egyéb működési kiadások 28 296 111 Ft,
bf) beruházási kiadások 315 151 241 Ft,
bg) felújítási kiadások 108 703 157 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 14 234 300 Ft,
bi) finanszírozási kiadások 10 260 360 Ft.
(4) Kimle Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Kimle Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A közös önkormányzati hivatal 2023. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2023. évben 69.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1. napja és 2023. február 28. napja között az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.