Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 17- 2024. 03. 13Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §1 (1) Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 1 084 859 644 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 710 452 698 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 374 406 946 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 555 990 987 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 154 461 711 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 1 079 247 444 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 612 200 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 1 084 859 644 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 1 074 599 284 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 10 260 360 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 522 208 897 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 552 390 387 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 072 392 040 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 12 467 604 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 144 992 114 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 144 992 114 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 278 807 385 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 22 501 761 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 204 377 416 Ft,
ad) működési bevételek 49 545 910 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 758 515 Ft,
af) felhalmozási bevételek 154 461 711 Ft,
ag) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft,
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 374 406 946 Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 240 625 315 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 916 116 Ft,
bc) dologi kiadások 217 481 502 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 400 000 Ft,
be) egyéb működési kiadások 30 785 964 Ft,
bf) beruházási kiadások 361 647 483 Ft,
bg) felújítási kiadások 144 155 069 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 46 587 835 Ft,
bi) finanszírozási kiadások 10 260 360 Ft.
(4) Kimle Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Kimle Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A közös önkormányzati hivatal 2023. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2023. évben 69.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1. napja és 2023. február 28. napja között az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
A 2. § a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.