Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 14- 2024. 05. 30Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §2 (1) Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 1 061 088 149 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 675 203 604 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 385 884 545 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 743 891 443 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 317 196 706 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 1 061 088 149 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 612 200 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 1 061 088 149 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 1 050 827 789 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 10 260 360 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 804 653 239 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 256 434 910 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 061 088 149 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 13 644 935 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -60 761 796 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 60 761 796 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 324 139 424 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 975 468 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 209 188 112 Ft,
ad) működési bevételek 56 063 616 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 576 840 Ft,
af) felhalmozási bevételek 57 260 146 Ft,
ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 374 406 946 Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 243 131 812 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 875 429 Ft,
bc) dologi kiadások 192 247 435 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 878 793 Ft,
be) egyéb működési kiadások 326 277 410 Ft,
bf) beruházási kiadások 177 067 773 Ft,
bg) felújítási kiadások 26 898 892 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 52 468 245 Ft,
bi) finanszírozási kiadások 10 260 360 Ft.
(4) Kimle Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Kimle Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A közös önkormányzati hivatal 2023. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2023. évben 69.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. január 1. napja és 2023. február 28. napja között az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2023. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.
A 2. § a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.