Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 15- 2025. 05. 20Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1
Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §2 (1) Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 1 065 066 197 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 756 461 815 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 308 604 382 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 615 618 146 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 140 843 669 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 1 059 018 997 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 047 200 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 1 065 066 197 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 1 053 588 598 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 11 477 599 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 661 898 041 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 391 690 557 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 049 170 470 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 15 895 727 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 6 769 138 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 6 769 138 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 341 677 514 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 092 834 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 198 945 995 Ft,
ad) működési bevételek 55 557 910 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 2 343 893 Ft,
af) felhalmozási bevételek 140 843 669 Ft,
ag) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft,
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 295 750 410 Ft,
ai) államháztartáson belüli megelőlegezések: 12 853 972 Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 295 511 828 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 515 609 Ft,
bc) dologi kiadások 171 950 789 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 389 927 Ft,
be) egyéb működési kiadások 154 529 888 Ft,
bf) beruházási kiadások 66 047 626 Ft,
bg) felújítási kiadások 49 662 887 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 275 980 044 Ft,
bi) finanszírozási kiadások 11 477 599 Ft.(4) Kimle Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Kimle Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A közös önkormányzati hivatal 2024. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2024. évben 75.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. január 1. napja és 2024. február 29. napja között az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2024. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2025. május 21. napjával.
A 2. § a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.