Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 20- 2025. 03. 14Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalára és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §1 (1) Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 1 040 968 987 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 745 218 577 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 295 750 410 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 609 887 446 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 135 331 131 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 1 034 317 927 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 651 060 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 1 040 968 987 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 1 029 491 388 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 11 477 599 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 526 531 937 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 502 959 451 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 026 785 467 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 14 183 520 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 123 550 570 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 123 550 570 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 341 199 362 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 803 026 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 196 050 000 Ft,
ad) működési bevételek 53 419 665 Ft,
ae) működési célú átvett pénzeszközök 1 415 393 Ft,
af) felhalmozási bevételek 135 331 131 Ft,
ag) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft,
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 295 750 410 Ft.
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 293 641 574 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 986 364 Ft,
bc) dologi kiadások 149 662 331 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 1 400 000 Ft,
be) egyéb működési kiadások 42 841 668 Ft,
bf) beruházási kiadások 177 466 016 Ft,
bg) felújítási kiadások 66 530 120 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 258 963 315 Ft,
bi) finanszírozási kiadások 11 477 599 Ft.
(4) Kimle Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Kimle Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
8. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A közös önkormányzati hivatal 2024. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2024. évben 75.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. január 1. napja és 2024. február 29. napja között az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2024. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
A 2. § a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.