1. § (1) Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a költségvetés végrehajtásának bevételi főösszegét 1 061 088 149 forintban hagyja jóvá. Ebből a felhalmozási célú bevételek összege 64 260 144 forint, a működési célú bevételek 610 943 460 forint, finanszírozási bevételek 385 884 545 forint. A főösszegből a kötelező feladatok bevételei 1 055 475 949 forint, az önként vállalt feladatok bevételei 5 612 200 forint.

(2) A költségvetés végrehajtásának kiadási főösszegét 765 337 739 forintban hagyja jóvá. Ebből 256 434 910 forint a felhalmozási célú kiadás és 498 642 469 forint a működési célú kiadás, finanszírozási kiadások 10 260 360 forint. A főösszegből a kötelező feladatok kiadásai 751 692 804 forint, az önként vállalt feladatok kiadásai 13 644 935 forint.

(3) A felhalmozási célú egyenleg (többlet) 60 761 796 forint, a működési egyenleg (többlet) 234 988 614 forint.

(4) Kiemelt bevételi előirányzatok a közhatalmi bevételek 209 188 112 forint, működési bevételek 56 063 616 forint, működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 975 468 forint, működési célú átvett pénzeszközök 576 840, az önkormányzatok működési támogatása 324 139 424 forint, felhalmozási bevételek 19 691 018 forint, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 999 998 forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 569 128 forint, finanszírozási célú bevételek 11 477 599 forint, maradvány igénybevétele 374 406 946 forint.

(5) Kiemelt kiadási előirányzatok a személyi juttatás 243 131 812 forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 857 429 forint, dologi kiadások 191 643 361 forint, ellátottak pénzbeli juttatása 878 793 forint, egyéb működési célú kiadások 31 131 074 forint, beruházási kiadások 177 067 773 forint, felújítási kiadások 26 898 892 forint, egyéb felhalmozási célú kiadások 52 468 245 forint. A finanszírozás kiadásai 10 260 360 forint.

2. § A Képviselő-testület az 1. § szerint teljesített bevételek illetve kiadások részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, a zárszámadás mérlegét, eredmény kimutatását a 12. melléklet és 13. melléklete, az engedélyezett létszámkeretek teljesítését a 4. melléklet alapján fogadja el.

3. § A nullára leírt, de használatban lévő eszközök állományát a 11. melléklet mutatja.

4. § Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a 10. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat alaptevékenység maradványa 295 146 336 forint. Az önkormányzat alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 999 270 forint, szabad maradványa 292 147 066 forint. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa az intézményeknél 0 forint, az intézmények alaptevékenység szabad maradványa 604 074 forint.

5. § Az Önkormányzat részére megállapított az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat vagyonkatasztere a 14. melléklet.

9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.