Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 27Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.11.27.
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kimle Község Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési rendeletét azzal a céllal alkotja meg, hogy a központi támogatásból befolyó, valamint saját bevételeinek felhasználását a kötelező feladatai ellátásának maradéktalan biztosítása, önként vállalt feladatainak hosszú távon való ellátása érdekében tervezze meg, továbbá a kiadásai tervezését a az elővigyázatosság, ellátásbiztonság, hatékonyság és költségtakarékosság elvének mentén végezze el. Az önkormányzat legfőbb célkitűzése, hogy kiszámítható, biztonságos gazdasági környezetet teremtsen a helyi önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez. Ehhez szükséges a költségvetési év folyamán, az önkormányzat gazdálkodása során adódó előirányzat módosítások és előirányzat átcsoportosítások költségvetésben történő átvezetése.
Bevételek:
magasabb lett a normatív támogatások előirányzata a megnövekedett költségvetési támogatások folyósítása miatt,
a nagyobb helyi adó bevételek következtében emelkedett az önkormányzat sajátos működési bevételeinek előirányzata,
az eredeti költségvetésben tervezetthez képest kisebb mértékben történt a TOP PLUSZ pályázati támogatások folyósítása, emiatt az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások előirányzata csökkent.
Kiadások:
az eredeti költségvetésben szereplő beruházások, felújítások közül több nem vagy csak részben valósult meg, ez okozta a beruházások, felújítások előirányzatának csökkenését,
a Tűzoltó Egyesületnek nyújtott vissza nem térítendő támogatás az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát növelte meg.
Kimle Község Önkormányzata konszolidált költségvetési főösszege 985 296 657 Ft.