Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17- 2025. 05. 30

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.17.

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 137.197.647,- forintban és

b) bevételi főösszegét 137.197.647,- forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával betétként elhelyezze vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(4) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(5) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására csak a Képviselő-testület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

(6) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.

3. § (1) A 2024. évi költségvetés kiadásainak, bevételeinek alakulását mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

(2) A 2024. évi költségvetés kiadásait és bevételeit előirányzatok szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételeket részletesen a 3. melléklet sorolja fel.

(4) A kiadásokat kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati létszámkeretet az 5. melléklet tartalmazza.

4. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés mértéke az Önkormányzattal munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók esetén 30,- Ft /km.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés kiadásainak, bevételeinek alakulása

Állami támogatások

30 940 670 Ft

Helyi adók

29 300 000 Ft

Saját bevételek

980 000 Ft

Átvett pénzeszközök

1 233 928 Ft

Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek

1 092 000 Ft

2023. évi pénzmaradvány

73 651 049 Ft

Működési bevételek összesen:

137 197 647 Ft

Önkormányzati jogalkotás

30 973 881 Ft

Köztemető-fenntartás és működtetés

418 830 Ft

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 500 000 Ft

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 192 022 Ft

Központi költségvetési befizetések

542 658 Ft

Támogatási célú finanszírozási műveletek

3 300 000 Ft

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2 540 000 Ft

Lakáshoz jutást segítő támogatások

900 000 Ft

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

42 220 382 Ft

Közvilágítás

5 000 000 Ft

Zöldterület-kezelés

2 019 000 Ft

Város-és községgazdálkodási szolgáltatás

13 845 600 Ft

Háziorvosi alapellátás

2 227 600 Ft

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 746 950 Ft

Könyvtári szolgáltatások

6 240 965 Ft

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

8 360 432 Ft

Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

593 928 Ft

Átadott pénzeszközök

1 200 000 Ft

Tanya és falugondnoki szolgálat

7 663 399 Ft

Szociális ellátások

2 712 000 Ft

Működési kiadások összesen:

137 197 647 Ft

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés kiadásai és bevételei előirányzatok szerint

Kiadások (forintban):

Személyi juttatások előirányzata (K1)

26 687 852 Ft

Munkaadót terhelő juttatások előirányzata (K2)

2 894 722 Ft

Dologi kiadások előirányzata (K3)

42 892 530 Ft

Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)

2 712 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5)

7 181 139 Ft

Beruházások (K6)

47 276 382 Ft

Felújítások (K7)

5 461 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

900 000 Ft

Önk.elszámolás központi ktgv-el

1 192 022 Ft

Költségvetési kiadások összesen:

137 197 647 Ft

Bevételek (forintban):

Működési célú támog. államháztartáson belülről (B1)

32 174 598 Ft

Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről (B2)

0 Ft

Közhatalmi bevételek (B3)

29 300 000 Ft

Működési bevételek (B4)

2 072 000 Ft

Felhalmozási bevételek (B5)

0 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0 Ft

Egyéb finanszírozási bevételek (B8)

73 651 049 Ft

Költségvetési bevételek összesen:

137 197 647 Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

018010

Adatközlés adatai alapján a 2024. évre vonatkozó állami támogatás

091111

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 999 400 Ft

091111

Közvilágítási feladatok támogatása

1 909 500 Ft

091111

Közvilágítás kiegészités támogatása

3 020 000 Ft

091111

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

509 745 Ft

091111

Közutak fenntartásának támogatása

1 249 500 Ft

091111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000 Ft

091111

Külterületi lakosok utáni támogatás

2 550 Ft

091131

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

2 712 000 Ft

091131

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

6 047 200 Ft

091131

Kiegészítő támogatás falugondnokra (szoc.ágazati pótlék)

705 122 Ft

091141

Nyilvános könyvtári ellátás és közművelődési feladatokra

2 270 000 Ft

091151

Polgármester bér különbözetének támogatása

3 915 653 Ft

Állami támogatások összesen (B1):

30 940 670 Ft

900020

Helyi adók

093431

Kommunális adó

1 900 000 Ft

093441

Telekadó

2 100 000 Ft

093511

Iparűzési adó

25 000 000 Ft

09361

Kamat, bírság

300 000 Ft

Helyi adók összesen (B3):

29 300 000 Ft

Saját bevételek

094111

Terembérlet (082091)

100 000 Ft

094111

Hír-SAT Kft. bérleti díj (082091)

780 000 Ft

094111

Sírhely díja (013320)

50 000 Ft

094111

Területfoglalás (066020)

30 000 Ft

094111

Esketés díja (011130)

20 000 Ft

Bevételek összesen (B4):

980 000 Ft

Átvett pénzeszközök

09161

Egyéb működési bevétel (Gyermekorvosra,018030)

240 000 Ft

09161

Kulturális feladatok bér jellegű támogatása

593 928 Ft

09161

Egyéb működési bevétel (Tagóvodára, 018030)

400 000 Ft

Átvett pénzeszközök összesen (B1):

1 233 928 Ft

013350

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

094041

Szent Erzsébet Patika bérleti díj (20.000*12hó): 240.000 Ft

240 000 Ft

094041

Iskolai termek bérléséből 60.000/hó

720 000 Ft

094041

Önkormányzati terület bérlése

132 000 Ft

Összesen (B4):

1 092 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

1 092 000 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

051211

Polgármester alapilletménye 650.000 Ft * 12 hó)

7 800 000 Ft

051211

Polgármester költségtérítése: 97 500 Ft *12 hó

1 170 000 Ft

051211

Cafetéria (polgármester)

400 000 Ft

051211

Céljuttatás, projektprémium (jutalom)

500 000 Ft

051221

Megbízási díjak (honlap készítés, PV,mb. díjak, esketés)

2 500 000 Ft

051231

Reprezentáció

200 000 Ft

Személyi juttatások összesen (K1):

12 570 000 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó (13%)

515 000 Ft

0521

Kifizetői adó (reprezentáció, telefon után)

160 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2):

675 000 Ft

053121

Irodaszer, nyomtatvány

400 000 Ft

053121

Egyéb készlet beszerzés (bélyeg, tisztítószer)

300 000 Ft

053211

E-KATA programkövetés

400 000 Ft

053211

Internetdíj

40 000 Ft

053221

Telefon

120 000 Ft

0533121

Gázenergia

1 200 000 Ft

0533111

Villamosenergia

500 000 Ft

0533111

Villamosenergia (mentes rész)

10 000 Ft

0533141

Víz és csatornadíjak

50 000 Ft

053341

Karbantartás (festés)

1 400 000 Ft

053551

Egyéb különféle dologi kiadások (falunap stb.)

2 000 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások (pályázatírói díjak, ig.szolg.díjak)

5 000 000 Ft

0533721

Biztosítások

400 000 Ft

053511

ÁFA (5 %)

2 000 Ft

053511

11.370.000 x 27%

3 069 900 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

14 891 900 Ft

055131

Tartalék

2 138 481 Ft

Összesen (K5)

2 138 481 Ft

05631

Fénymásoló beszerzése (kicsi), szünetmentes vásárlás

450 000 Ft

05641

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (iratmegsemmisítő)

100 000 Ft

05671

ÁFA (27%)

148 500 Ft

Beruházások, beszerzések összesen (K6):

698 500 Ft

Kormányzati funkció összesen:

30 973 881 Ft

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

053121

Hajtó-és kenőanyagok

100 000 Ft

0533111

Áramdíj

9 000 Ft

0533111

Áramdíj (mentes rész)

1 000 Ft

0533141

Víz-és csatornadíjak

20 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

200 000 Ft

053511

ÁFA (27%)

88 830 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

418 830 Ft

Kormányzati funkció összesen:

418 830 Ft

013350

Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodás

05621

Dunaremete megváltás (utolsó részlet)

1 500 000 Ft

Összesen (K6):

1 500 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

1 500 000 Ft

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141

Állami megelőlegezés (2024.0.havi)

1 192 022 Ft

Összesen: (K9)

1 192 022 Ft

Kormányzati funkció összesen:

1 192 022 Ft

018020

Központi költségvetési befizetések

0550221

Szolidaritási hozzájárulás

542 658 Ft

Összesen: (K5)

542 658 Ft

Kormányzati funkció összesen:

542 658 Ft

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

055061

Térségi Társulásnak átadott összeg

2 000 000 Ft

055061

Közös Hivatalnak átadott összeg

1 300 000 Ft

Összesen: (K5)

3 300 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

3 300 000 Ft

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

05711

Béke utca murvázása

2 000 000 Ft

05741

ÁFA

540 000 Ft

Felújítások összesen:(K7)

2 540 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

2 540 000 Ft

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

05871

Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás

900 000 Ft

Összesen: (K8)

900 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

900 000 Ft

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

05621

Jókai és Arany János utca összekötő út aszfaltozása pályázati rész

28 744 395 Ft

05671

pályázati rész ÁFA

7 760 987 Ft

05621

összekötő út aszfaltozásához plusz költségek

4 500 000 Ft

05671

Plusz költségek ÁFÁ-ja

1 215 000 Ft

Beruházások összesen (K6):

42 220 382 Ft

Kormányzati funkció összesen:

42 220 382 Ft

064010

Közvilágítási feladatok

0533111

Áramdíj

3 318 898 Ft

0533111

Áramdíj (mentes rész)

150 000 Ft

0533111

Karbantartás

500 000 Ft

053511

ÁFA (27%)

1 031 102 Ft

Dologi kiadások összesen: (K3)

5 000 000 Ft

Kormányzati funkció összesen :

5 000 000 Ft

066010

Zöldterület-kezelés

051221

Megbízási díj

1 000 000 Ft

Személyi juttatások összesen (K1):

1 000 000 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó (13%)

130 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulék összesen (K2):

130 000 Ft

053121

Hajtó kenőanyag vásárlás

100 000 Ft

053341

Karbantartás, kisjavítás (fűnyírók karbantartása)

500 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

100 000 Ft

053511

ÁFA

189 000 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

889 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

2 019 000 Ft

066020

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

053121

Hajtó-kenőanyag beszerzés (fúnyíróba, benzin; traktorba gázolaj)

300 000 Ft

0533141

Víz és csatornadíjak (közkutak)

80 000 Ft

053341

Karbantartás ( Traktor szervize)

300 000 Ft

053521

Fizetendő ÁFA

3 000 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, poroltók ell. )

800 000 Ft

053511

ÁFA (27%)

399 600 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

4 879 600 Ft

05641

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

500 000 Ft

05671

ÁFA (27%)

135 000 Ft

Beruházások, beszerzések összesen (K6):

635 000 Ft

05711

Iskolától bolt fele vezető járda, Arany János utcai árok rendbetétele

1 500 000 Ft

05741

ÁFA (27%)

405 000 Ft

Felújítások összesen (K7)

1 905 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

7 419 600 Ft

Iskola rezsi épületének rezsi költségei (066020)

0533121

Gázenergia

100 000 Ft

0533111

Áramdíj

120 000 Ft

0533111

Áramdíj (mentes rész)

5 000 Ft

0533141

Víz-és csatornadíjak

30 000 Ft

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

50 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások ( poroltók ell....)

20 000 Ft

053511

ÁFA (27%)

86 400 Ft

Dologi kiadások összesen (K3)

411 400 Ft

Tagóvoda rezsi költségei (066020)

053111

Könyv beszerzés

30 000 Ft

053111

Szakmai anyag beszerzése (kréta, ceruza, gyurma)

150 000 Ft

053121

Irodaszer, nyomtatvány

100 000 Ft

053121

Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)

250 000 Ft

053211

Internetdíj

100 000 Ft

0533121

Gázenergia

1 200 000 Ft

0533111

Áramdíj

200 000 Ft

0533111

Áramdíj (mentes rész)

10 000 Ft

0533141

Víz-és csatornadíjak

100 000 Ft

053341

Karbantartás, kisjavítás ( kisebb javítások )

50 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások (rágcsálóirtás, szemétszállítás, )

350 000 Ft

053511

Áfa 2.410.000.*27 %=650.700,- Ft

657 200 Ft

130.000 x 5%=6.500

053551

Egyéb különféle dologi kiadás

10 000 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

3 207 200 Ft

05631

nyomtató beszerzése

250 000 Ft

05641

Kisértékű tárgyi eszköz (Csúszda, sötétítő, lamináló gép, világítás udvarra, porszívó, vasaló)

1 000 000 Ft

05671

ÁFA (27%)

337 500 Ft

Beruházások, beszerzések összesen (K6):

1 587 500 Ft

05711

tálaló konyha felújítása

300 000 Ft

05741

ÁFA (27%)

81 000 Ft

Felújítás összesen (K7)

381 000 Ft

Tagóvoda költségei összesen:

5 175 700 Ft

Sportpálya költségei (066020)

053211

Internetdíj

100 000 Ft

0533111

Áramdíj

450 000 Ft

0533111

Áramdíj (mentes rész)

10 000 Ft

0533141

Víz-és csatornadíjak

100 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

20 000 Ft

053511

ÁFA (27%)

153 900 Ft

053511

ÁFA (5 %)

5 000 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

838 900 Ft

Sportpálya költségei összesen:

838 900 Ft

072111

Háziorvosi alapellátás

053111

Szakmai anyag

20 000 Ft

053121

Irodaszer

10 000 Ft

053211

Telefon

120 000 Ft

053221

Internet

150 000 Ft

0533111

Áramdíj

10 000 Ft

0533121

Gázenergia

500 000 Ft

0533141

Víz-és csatornadíjak

50 000 Ft

053341

Karbantartás

300 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

20 000 Ft

053511

ÁFA 1.030.000 x 27% =278.100,-

278 100 Ft

053511

ÁFA 150.000 x 5 % =7.500,-

7 500 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

1 465 600 Ft

05641

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

100 000 Ft

05671

ÁFA (27%)

27 000 Ft

Beruházás összesen (K6)

127 000 Ft

05711

rendelő járólapozása

500 000 Ft

05741

ÁFA 27%

135 000 Ft

Felújítás összesen (K7)

635 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

2 227 600 Ft

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

053111

Gyógyszer beszerzés

200 000 Ft

053121

Irodaszer, nyomtatvány

100 000 Ft

0533121

Gázenergia

1 200 000 Ft

053121

Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)

100 000 Ft

053121

Munkaruha

20 000 Ft

053211

Internetdíj

80 000 Ft

053221

Telefondíj

50 000 Ft

0533111

Áramdíj

250 000 Ft

0533111

Áramdíj (mentes rész)

10 000 Ft

0533141

Víz-és csatornadíjak

50 000 Ft

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

200 000 Ft

053361

Gyermekorvos

360 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, hulladékszáll.)

100 000 Ft

0533721

Védőnő felelősség biztosítása

10 000 Ft

053511

ÁFA (2.285.000 x 27 % = 616.950,-)

616 950 Ft

053511

ÁFA (80.000 Ft * 5 %)

4 000 Ft

053551

Egyéb különféle dologi kiadás

15 000 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

3 365 950 Ft

05631

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

300 000 Ft

05671

ÁFA (27%)

81 000 Ft

Összesen (K6):

381 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

3 746 950 Ft

082044

Könyvtári szolgáltatások

0511011

1 fő * 334.200 Ft *12 hó

4 010 400 Ft

0511031

Céljuttatás projektprémium teljesítése (jutalom)

200 000 Ft

0511071

Béren kívüli juttatás

156 250 Ft

0511131

Betegszabadság

200 000 Ft

051221

Megbízási díj helyettesítés miatt

500 000 Ft

Személyi juttatások összesen (K1):

5 066 650 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó (13 %)

658 665 Ft

0521

Táppénz hozzájárulás

300 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):

958 665 Ft

053111

Szakmai anyag vásárlás (könyvek)

30 000 Ft

053121

Irodaszer, nyomtatvány (színes patron nyomtatóba)

100 000 Ft

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás

15 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

20 000 Ft

053511

ÁFA 5 % 30.000 x 5 %= 1.500,-

1 500 Ft

053511

ÁFA (27%) 145.000 x 27 %

39 150 Ft

053551

Egyéb dologi kiadás

10 000 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

215 650 Ft

Kormányzati funkció összesen:

6 240 965 Ft

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

051221

1 fő takarítónő megb.díja: 141.846 Ft * 12 hó

1 702 152 Ft

Személyi juttatások összesen (K1):

1 702 152 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó (13 %)

221 280 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen (K2):

221 280 Ft

053121

Irodaszer, nyomtatvány

100 000 Ft

053121

Egyéb készlet beszerzés (tisztítószer)

150 000 Ft

053211

Internetdíj (éves díj)

20 000 Ft

053221

Telefon

30 000 Ft

0533121

Gázdíj (patika is)

1 600 000 Ft

0533111

Áramdíj

1 000 000 Ft

0533111

Áramdíj (mentes rész)

30 500 Ft

0533141

Víz-és csatornadíj

50 000 Ft

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás

100 000 Ft

053351

Továbbszáml.szolg.-közművelődési feladatok ellátása

480 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások ( falunapi fellépők, szemétszáll. díj)

1 500 000 Ft

053511

ÁFA (4.550.000 Ft *27%)

1 228 500 Ft

053511

ÁFA (20.000 Ft * 5 %)

1 000 Ft

053551

Egyéb különféle dologi kiadás

20 000 Ft

Dologi kiadások összesen (K3):

6 310 000 Ft

05641

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

100 000 Ft

05671

ÁFA (27%)

27 000 Ft

Beruházás összesen (K6):

127 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

8 360 432 Ft

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

0511011

1 fő * 43.800 Ft * 12 hó

525 600 Ft

Összesen: (K1)

525 600 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó (13 %)

68 328 Ft

Összesen: (K2)

68 328 Ft

Kormányzati funkció összesen:

593 928 Ft

084031

Átadott pénzeszközök

055121

Sport Egyesület

900 000 Ft

055121

Civil szervezetek támogatása

300 000 Ft

Összesen: (K5)

1 200 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

1 200 000 Ft

107055

Tanya és falugondnoki szolgálat

0511011

Falugondnok bére (420.600 Ft *12 hó)

5 047 200 Ft

0511031

Céljuttatás, projektprémium (jutalom)

200 000 Ft

0511071

Cafetéria juttatás

156 250 Ft

0511091

Falugondnok bérlettérítése

120 000 Ft

0511131

Betegszabadság

300 000 Ft

Személyi juttatások összesen: (K1)

5 823 450 Ft

0521

Szociális hozzájárulási adó (13%)

741 449 Ft

0521

Táppénz hozzájárulás

100 000 Ft

Munkaadókat terhelő juttatások (K2)

841 449 Ft

053121

Hajtó és kenőanyag beszerzés falubuszba

300 000 Ft

053121

Munkaruha

50 000 Ft

053341

Karbantartás

200 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások (biztosítások)

300 000 Ft

053511

ÁFA (27 %)

148 500 Ft

Dologi kiadások összesen:(K3)

998 500 Ft

Kormányzati funkció összesen:

7 663 399 Ft

107060

Szociális ellátások

0548251

Települési támogatások (gyógyszer támogatás, beiskolázási támogatás, gyermekszül.tám…..)

2 712 000 Ft

Összesen: (K4)

2 712 000 Ft

Kormányzati funkció összesen:

2 712 000 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat létszámadatai

1 fő polgármester

1 fő könyvtáros

1 fő karbantartó, falugondnok