- Az első táblázat az állami támogatásokat tartalmazza, melyek a központi költségvetésben meghatározottak szerint kerültek kiszámításra. Ezen konkrét összegekről a Magyar Államkincstár nyújt tájékoztatást. Az ún. feladatalapú támogatás rendszere évek óta hasonló, e bevételek realizálódása és összege pontosan tervezhető, biztosra vehető. A tavalyi évtől nálunk is van falugondnoki szolgálat, már erre is kapunk támogatást. Ez az összeg fedezi a falugondnok bérét és még némi dologi kiadás is elszámolható belőle. Természetesen ez a szolgálat kötelezettségeket is von maga után, amit teljesítenünk kell.

- Helyi adóbevételek (közhatalmi bevételek) tervezése a tavalyi évben befolyt bevétel alapján történt. A kommunális és telekadó elég pontosan tervezhető, hiszen hátralékosunk minden évben kevés van. Az iparűzési adó bevétel ingadozik a legjobban az évek folyamán. A két legnagyobb adófizetőnk a mezőgazdasági tevékenység után adózik, és mint tudjuk, itt nagy befolyásoló tényező az időjárás is.

- A saját bevételek egyes sorainál konkrétan megjelöltük, hogy miből mennyi bevételt terveztünk.

- Az Átvett pénzeszközöknél a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott összeg szerepel, melyet a védőnői szolgálat után kapunk. Ez az összeg a védőnő bérére és némi dologi kiadásra elegendő. 2020. évtől a helyben történő gyermekorvosi ellátásért fizetni kell, melynek költségét a 4 önkormányzat közösen viseli. A kisbodaki, dunaremetei, lipóti önkormányzatoktól kapott összeg is itt szerepel. A kulturális feladatok ellátását végző személy béréhez is kapunk némi bérjellegű támogatást a tavalyi évtől. Ez a támogatási összeg sajnos nem fedezi teljes mértékben a kötelező illetményemelés összegét.

- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásnál részletesen kimutatásra került, hogy miből és mennyi bevételre számítunk, mely reméljük meg is valósul. Az ipari parcelláink eladásának folyamata a tavalyi évben elindult. Az adásvételi szerződések úgy kerültek megkötésre, hogy a vételár teljes összegét nem fizették meg tavaly. A 2. részlet megfizetése került betervezésre az idei költségvetésben.

- A településfejlesztési projektek és támogatásuknál a két már elnyert pályázatra kapott összeg szerepel.

- A Jogalkotási tevékenység COFOG-on kell megtervezni a polgármester illetményét és költségtérítését. A megbízási díjak között szerepel például a honlap karbantartása, a polgári védelemmel és az esketéssel kapcsolatos megbízási díjak. A Reprezentációs keretösszeget a tavalyi alapján terveztük meg, ami elegendőnek bizonyult.

A dologi kiadások a 2022. évi teljesítési számok alapján kerültek megtervezésre. Sajnos a rezsi költségek megtervezése idén nagyon nehéz. Próbálunk maximálisan takarékoskodni, de még kiforratlan, hogy hogyan alakulnak ténylegesen az energia árak. Az éves elszámoláskor derül ki majd valójában, hogy mennyire volt sikeres a takarékoskodás. Az áramra vonatkozóan szerencsére – a védőnői szolgálatot kivéve – 2023. év végéig van szerződésünk, ezért bízunk benne, hogy itt jelentős emelkedés nem várható.

Az egyéb kiadásoknál került betervezésre a testvérközségi találkozó. Már nagyon régen jártak nálunk a testvérközségeinkből, mely részben a pandémiának is „köszönhető”. Idén szeretnénk meghívni és megvendégelni Őket.

Az egyéb szolgáltatásoknál tervezett összeg legnagyobb részét a már folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos, illetve - reméljük lesznek - az új pályázatokkal kapcsolatban felmerülő pályázatírói díjak teszik ki. Kisebb kiadásokat jelentenek az igazgatási szolgáltatási díjak, a banki költségek.

Szintén itt szerepel a már meglévő falubusznak egy garázs készítése vagy készen vásárlása, hogy védett helyen legyen, ne érjék az időjárás viszontagságai.

Az önkormányzatnál szükség van informatikai fejlesztésre a munka gördülékeny biztosítása érdekében. Van 2 kisebb kapacitású nyomtatónk, melyek már nagyon régiek. Javításuk sokba kerülne, ezért szeretnénk a kettő helyett egy kisebb, gazdaságosabb nyomtatót vásárolni.

- A Köztemető fenntartáson az alapvető költségek kerültek betervezésre.

- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás COFOG-on a Dunaremetének fizetendő tulajdonrész megváltás 2023. évi összege került tervezésre.

- Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel: Itt kell szerepeltetni az úgynevezett „0.” havi állami támogatást, mely a decemberi bérek kifizetéséhez nyújt segítséget.

- A Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG-on a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak átadott összeg szerepel (pl. orvosi gép-műszer beszerzés támogatás, gyermekjóléti szolgáltatás támogatása)

- A Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása COFOG-on a Béke utca murvázása szerepel.

- A Lakáshoz jutási támogatások keretét 3 család támogatásának alapul vételével állapítottuk meg.

- Településfejlesztési projektek és támogatásuk COFOG-on a pályázatokon elnyert pénzek felhasználását terveztük.

- A Közvilágítási költségeket az előző év teljesítési adatai alapján terveztük.

- A Zöldterület kezelés COFOG-on megbízási díjjal, egy kisegítő dolgozó bérkiadásai, az ehhez kapcsolódó közterhek és juttatások szerepelnek. A nyári hónapokban, mivel a falugondnoknak a munkaideje nagyobb részében a falugondnoki teendőket kell ellátnia, biztosan szükség lesz még valakire, aki segít a falu rendben tartásában.

- A Város és Községgazdálkodáson terveztük a lomtalanítást, némi kisértékű eszköz beszerzést, ha valami elromlana. Az iskolától a bolt felé vezető járdát is szeretnénk felújítani, mert ez az összekötő rész az új járda készítésekor elmaradt.

- Az iskola épületének rezsi költségei minimálisak. Csak az alapdíjak, valamint estlegesen felmerülő karbantartási költség került tervezésre.

- A Tagóvoda dologi költségeit is a tavalyi év felhasználása alapján terveztük meg. A felújítási kiadások között szerepel az óvoda udvar rendbetétele, amely a már meglévő tároló cseréje, vagy felújítása, illetve az óvoda épületéből az elmaradt rész bepucolását takarja.

- A sportpálya költségeinél a közüzemi díjak és az internetdíj került megtervezésre.

- A Háziorvosi alapellátáson szintén a közüzemi díjak, az internet, valamint minimális dologi kiadás került tervezésre.

- A Család és nővédelmi egészségügyi gondozás COFOG a védőnői szolgálathoz kötődő költségeket jelenti. Védőnőnk jelezte, hogy a vérnyomásmérője már régi, nem megfelelően működik, ezért szeretne egy újat venni.

- A Közművelődés funkción 1 fő takarítónő megbízási díja került tervezésre, valamint a tavalyi év teljesítés adatai alapján a dologi kiadások. Kiadásként jelenik meg még itt a közművelődési feladatok ellátásáért fizetett díj.

- A Könyvtári szolgáltatások soron a könyvtáros bére és járulékai, valamint dologi kiadások találhatóak.

- Az Átadott pénzeszközök között a Sportegyesületnek, valamint egyéb civil szervezeteknek (pl. mentőszolgálat) adott összeg szerepel.

Sajnos az idei évben a Közös Hivatal állami támogatása több millió forinttal kevesebb lett, ezért az Önkormányzatoknak is kell a Közös Hivatal működéséhez pénzt átadni ahhoz, hogy ezen a színvonalon tudjon tovább működni minden. Az átadott pénz összege az önkormányzatok között lakosságszám arányában került megosztásra.

- A Szociális ellátások állami támogatása a tavalyi évhez képest némiképp csökkent. E támogatás csak célhoz kötött módon használható fel. A települési támogatások kifizetése történik ebből az összegből.

Az Önkormányzat létszáma 4 fő

Többéves kihatással járó költség az önkormányzatnál nincs.

Közvetett támogatásokkal (adóelengedésekkel, adókedvezményekkel) nem számolunk.