Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 12. 22- 2014. 02. 26

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalra és a Tündérrózsa Óvodára terjed ki (a továbbiakban – az Önkormányzat kivételével - együtt: intézmények).

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-6. számú mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) az intézményi működési bevételeket a 2. számú melléklet,

b) a költségvetési szervek működési és felhalmozási költségvetését a 3. számú melléklet,

c) az Önkormányzat működési költségvetését 4. számú melléklet,

d) a felhalmozási célú költségvetést az 5. számú melléklet,

e) a működési célú pénzeszközátadásokat a 6. számú melléklet,

tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 476 505 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást

ebből:

- a beruházások összegét

- a felújítások összegét

- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét

- vásárolt részesedések összegét

b) a működési célú bevételeket

c) a felhalmozási célú bevételeket

d) a pénzmaradvány felhasználást

e) a működési célú kiadásokat

ebből:

- a személyi kiadásokat

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

- a dologi kiadásokat

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

- a működési célú pénzeszközátadást

f) a kölcsön folyósítást

g) a céltartalékot

h) az általános tartalékot

179 048 ezer Ft-ban;


111 059 ezer Ft-ban;

34 728 ezer Ft-ban;

32 461 ezer Ft-ban;

800 ezer Ft-ban;

317 707 ezer Ft-ban;

18 003 ezer Ft-ban;

140 795 ezer Ft-ban;

244 316 ezer Ft-ban;


87 857 ezer Ft-ban;


23 889 ezer Ft-ban;

112 906 ezer Ft-ban;

6 591 ezer Ft-ban;

13 073 ezer Ft-ban;

28 857 ezer Ft-ban;

15 376 ezer Ft-ban;

8 908 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 35 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –116 511 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek működési pénzmaradványát veszi igénybe.

6. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

7. § A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0002 azonosító számú „Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű projekt önrészének biztosítására kibocsátott 2 milliárd forint névértékű - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető kötvény kezességvállalásából 2025. szeptember 30-ig fennálló önkormányzati kötelezettség 26 922 076,-Ft.

8. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt.

9. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 1.000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.