Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 15- 2016. 05. 14

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatalra és a Tündérrózsa Óvodára terjed ki (a továbbiakban – az Önkormányzat kivételével - együtt: intézmények).

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) a bevételeket az 1. melléklet,

b) a kiadásokat a 2. melléklet,

c) a felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet,

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,

e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 624 952 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást

ebből:

- a beruházások összegét

- a felújítások összegét

- a felhalmozási célú pénzeszköz átadás összegét

- a kölcsönfolyósítást

b) a működési célú bevételeket

c) a felhalmozási célú bevételeket

d) a pénzmaradvány felhasználást

e) a működési célú kiadásokat

ebből:

- a személyi kiadásokat

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

- a dologi kiadásokat

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

- a működési célú pénzeszközátadást

- államháztartáson belüli megelőlegezett visszafizetés

f) a céltartalékot

g) az általános tartalékot

h) az államháztartási megelőlegezéseket

225 993 ezer Ft-ban;


90 418 ezer Ft-ban;

43 709 ezer Ft-ban;

46 644 ezer Ft-ban;

45 222 ezer Ft-ban;

364 568 ezer Ft-ban;

104 850 ezer Ft-ban;

148 056 ezer Ft-ban;

286 626 ezer Ft-ban;


114 529 ezer Ft-ban;


32 551 ezer Ft-ban;

114 784 ezer Ft-ban;

5 810 ezer Ft-ban;

12 335 ezer Ft-ban;


6 617 ezer Ft-ban;

37 452 ezer Ft-ban;

74 881 ezer Ft-ban;

7 478 ezer Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 35,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő.

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege –148 056 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek működési maradványát veszi igénybe.

6. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

7. §

8. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a képviselő-testület dönt.

9. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 1.000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes képviselő-testületi döntés szükséges.

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.