Iván önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019.(V.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018 (III.7) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 23- 2020. 03. 10

Iván önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019.(V.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018 (III.7) számú rendeletének módosításáról

2019.05.23.

Iván Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 7.) az alábbi rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 198.802.441 forintban állapítja meg. (1. sz. mell.)”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása: 113.519.722 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 14.621.090 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 13.844.384 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 776.076 Ft

c) közhatalmi bevételek 23.501.193 Ft

d) működési bevételek: 21.880.888 Ft

e) felhalmozási bevételek 172.800 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 896.060 Ft

g) finanszírozási bevételek 24.210.688 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 24.210.688 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 197.002.505 Ft

b) felhalmozási bevételek: 1.799.936 Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

3. §

Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 188.375.548 Ft

aa) személyi juttatások: 97.889.657 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 18.932.072 Ft

ac) dologi kiadások: 43.975.239 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.724.338 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 19.857.242 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 6.300.379 Ft

ba) beruházások, 5.164.467 Ft

bb) felújítások 135.912 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 4.123.514 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 4.123.514 Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási, felújítási kiadások 5.300.379 Ft

- konyha gázbekötés 461.087 Ft

- zárható szekrények 258.000 Ft

- látásvizsgáló 59.000 Ft

- nyomtató 52.568 Ft

- vasaló 6.791 Ft

- diktafon 19.999 Ft

- iratmegsemmisítő 49.990 Ft

- polcok 98.223 Ft

- switch, szünetmentes (ASP) 292.969 Ft

- művüves pálya 2.757.758 Ft

- szünetmentes tápegységek (kamera) 283.210 Ft

- fűkasza (közfogl.) 297.500 Ft

- porszívó 26.820 Ft

- sövényvágó, kompresszor, létrák, szerszámok (közfogl) 340.020 Ft

- állófogas 9.990 Ft

- hősugárzó 8.875 Ft

- sátrak 141.667 Ft

- vízmű felújítási munkák 135.912 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- települési támogatások 7.045.838 Ft

- családi támogatások (Erzsébet utalványok) 678.500 Ft”

4. §

Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetési egyenleg: 24.210.688 Ft hiány

a) működési cél szerint 18.931.169 Ft

b) felhalmozási cél szerint 5.279.519 Ft

(2) A hiány finanszírozása az előző évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással:

aa) működési célú: 18.931.169 Ft

ab) felhalmozási célú: 5.279.519 Ft”

5. §

Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (2. sz. mell.)

- engedélyezett éves létszám előirányzat (munkajogi létszám): 26 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő”

6. §

Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 17.386.102 Ft,”

7. §

Az R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Közös Önkormányzati Hivatalának 2018. évi költségvetési főösszegét 60.426.828 forintban állapítja meg. (3. sz. mell.)”

8. §

Az R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről 3.241.078 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 3.241.078 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 1.039.447 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 56.146.303 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 56.146.303 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 60.426.828 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

9. §

Az R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 60.354.261 Ft

aa) személyi juttatások: 45.770.409 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 8.926.023 Ft

ac) dologi kiadások: 5.641.833 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: 15.996 Ft -

b) felhalmozási költségvetés 72.567 Ft

ba) beruházások, 72.567 Ft

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

10. §

Az R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § (1) A képviselő-testület az Iván Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

- engedélyezett éves létszám előirányzat (munkajogi létszám): 11 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 1 fő.”

11. §

Az R. 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 178.594.685 forintban állapítja meg. (4. sz. mell.)”

12. §

Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 113.519.722 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülrő 11.380.012 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 10.603.306 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 776.706 Ft

c) közhatalmi bevétek 23.501.193 Ft

d) működési bevételek 7.666.778 Ft

e) felhalmozási bevételek 172.800 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 896.060 Ft

g) finanszírozási bevételek 21.458.120 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 21.458.120 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az önkormányzat bevételeiből:

a) működési bevételek: 177.570.825 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 1.023.860 Ft.

13. §

Az R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 77.220.129 Ft

aa) személyi juttatások: 27.203.244 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5.000.141 Ft

ac) dologi kiadások: 17.451.160 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.724.338 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 19.841.246 Ft

b) felhalmozási költségvetés 6.221.021 Ft

ba) beruházások, 5.085.109 Ft

bb) felújítások 135.912 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 1.000.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 95.153.535 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 95.153.535 Ft cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

14. §

Az R. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- engedélyezett éves létszám előirányzat (munkajogi létszám): 6 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő”

15. §

Az R. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. Az Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 50.810.949 forintban állapítja meg. (5. sz. mell.)”

16. §

Az R. 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről 0 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 13.174.663 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 37.636.286 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 37.636.286 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei -

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -

(2) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetési szerv bevételeiből:

a) működési bevételek: 50.810.949 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

17. §

Az R. 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. § (1) Az Iváni Napköziotthonos Óvoda és Konyha költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 50.804.158 Ft

aa) személyi juttatások: 24.916.004 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 5.005.908 Ft

ac) dologi kiadások: 20.882.246 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -

ae) egyéb működési célú kiadások: -

b) felhalmozási költségvetés 6.791 Ft

ba) beruházások, 6.791 Ft

bb) felújítások -

bc) egyéb felhalmozási kiadások -

c) finanszírozási kiadások 0 Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai -

cb) külföldi finanszírozás kiadásai -

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -

18. §

Az R. 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (1) A képviselő-testület az Iváni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- engedélyezett éves létszám előirányzat (munkajogi létszám): 9 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 0 fő”

19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZ.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.