Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.30.) rendelete

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.30.) rendelete Az önkormányzat 2013.évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 10. 01- 2013. 10. 01

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.30.) rendelete

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.30.) rendelete Az önkormányzat 2013.évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.25.) rendelet módosításáról

2013.10.01.

Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § . A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„„3. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2013.
évi együttes költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 150.080 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 86.599 ezer Ft-ban

- a működési célú bevételt 63.481 ezer Ft-ban

b.) kiadási főösszegét 150.080 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú kiadást 67.216 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 201 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 46 965 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú pe. átadás összegét 20.050 ezer Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 51.021 ezer Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 10.564 ezer Ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékokat 2.713 ezer Ft-ban

- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 19.727 ezer Ft-ban

- a működési célú támog. értékű kiadást 12.958 ezer Ft-ban

- a működési célú pe. átadásokat 1.172 ezer Ft-ban

- az önkorm. által folyósított ellátásokat 3.887 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretet 4 főben

állapítja meg.”

2. § A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„10. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 31.843 ezer forint összegben határozza meg.”

3. § „ A R. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.”

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hettlinger Károly Dr. Dénes Lajos

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2013. szeptember 30.

Dr. Dénes Lajos

jegyző

„1. melléklet a 6/2013 (IX.30.) önkormányzati rendelethez”

Ezer Ft-ban

Újkér Község Önkormányzata

2013. évi bevételei és kiadásai

A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
BEVÉTELEK
1.)Működési bevételek
1.1)Közhatalmi bevételek	13.880	13.880
*1.1.1. Igazgatási szolg.díj*	50	50
*1.1.2. Helyi adók*	10.000	10.000
ebből: 1.1.2.1. Építményadó	1.600	1.600
1.1.2.2. Telekadó	900	900
1.1.2.3. Iparűzési adó	7.500	7.500
*1.1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	430	430
*1.1.4. Átengedett központi adók*	3.400	3.400
ebből: 1.1.4.1. Gépjárműadó	3.400	3.400
1.2.)Intézményi működési bevételek	13.747	14.117
ebből: 1.2.1.) Int. egyéb sajátos bevételei	8.707	11.949
1.2.2.) ÁFA bevételek	5.040	1.968
1.2.3.) Kamatbevételek	-	200
Működési bevételek összesen:	27.627	27.997

A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
2.) Támogatások, kiegészítések
2.1) Felügyeleti szervtől kapott támogatás	3.560	1562
2.2.) Helyi önkormányzatok általános támogatása	26.049	26.654
ebből: 2.2.1. Általános feladatok támogatása	22.991	22.347
2.2.2. Egyes jöv.pótló tám kieg.	--	222
2.2.2. Pénzbeni szoc.ellátások	1.034	1.034
2.2.3. Egyes szoc.ésgyermekjól.feladatok	886	886
2.2.4. Könyvtári,közműv.feladat tám	1.138	1.138
2.2.5. Szerkezetátalakítási tart.	--	756
2.2.6. Egyéb műk.célú tám	--	271
Támogatások, kiegészítések összesen:	29.609	28.216
3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
3.1.) Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14.371	14.371
3.2.) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	583	583
3.3.) Felhal.célú kamat bevétel	1.100	900
3.4.) Tárgyi esz.imm.javak ért.	--	--
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	16.054	15.854
4.) Támogatásértékű működési bevételek
ebből: 4.1. T.biztosítási alapból átvett pénzeszköz	2.818	2.818
4.2. helyi önkormányzattól	2.718	2.718
4.3. elkülönített állami pénzalaptól	87	87
4.4. Társulásoktólés költs.v.szervtől	-	-
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	5623	5623

A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
5.) Véglegesen átvett pénzeszközök
5.1.) Működési célú pénzeszköz átvétel	-
5.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	-
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1+2+3+4+5.):*	78.913	77.690
6.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	--	1.645
6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	70.745	70.745
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	149.658	150.080

A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
KIADÁSOK
1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai	6.611	6.611
*ebből: 1.1.) személyi juttatások*	2.319	2.319
*1.2.) munkaadót terhelő járulék*	626	626
*1.3.) dologi kiadás*	3.666	3.666
2.) Önállóan működő intézmény kiadásai
2.1) Körjegyzőség	3.560	3.377
*ebből: 2.1.1.) személyi juttatások*	2.560	2.452
*2.1.2.) munkaadót terhelő járulék*	692	662
*2.1.3.) dologi kiadás*	308	263
3.) Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi – működési kiadás	21.658	23.016
*ebből: 3.1.) személyi juttatások*	5.522	5.793
*3.2.) munkaadót terhelő járulék*	1.425	1.425
*3.3.) dologi kiadás*	14.711	15.798
Működési kiadások mindösszesen:	31.829	33.004
ebből: - személyi juttatások összesen:	*10.401*	*10.564*
- munkaadót terhelő járulék összesen:	*2.743*	*2.713*
- dologi kiadások összesen:	*18.685*	*19.727*

A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
4.) Tárgyi eszköz beszerzés	201	201
5.) Felújítás	46.965	46.965
6.) Működési célú támogatásértékű kiadás	14.956	12.958
7.) Működési célra átadott pénzeszköz	1.172	1.172
8.) Önkormányzat által folyósított ellátások	3.665	3.887
9.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	20.050	20.050
10.) Általános tartalék	30.820	31.843
11.) Függő átfutó kieg.kiad.	--	--
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	149.658	150.080

2. melléklet a 6/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft-ban

Újkér Község Önkormányzat

2013. évi működési jellegű bevételei és kiadásai

A Megnevezés	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
A Megnevezés	B Eredeti előir.	C Módo- sított előir.	D Eredeti előir.	E ebből: szem. jutt.	F TB jár.	G dologi kiadás	H Módo-sított előir.	I ebből: szem. jutt.	J TB jár.	K dologi kiadás
1.) Igazgatási feladatok	42.774	43.749	22.239	2.319	626	3.666	20.150	2.320	626	3.764
2.) Önállóan működő intézmény
*2.1.) Körjegyzőség*	3.560	3.207	3.560	2.560	692	308	3.377	2.452	662	263
3.) Működési jellegű feladatok (feladatonkénti felsorolás)
*3.1.) Város- és községgazd.*	180	180	6.319	1.906	456	3.957	6.524	2.130	456	3.938
*3.2.) Szociális étkezés*	1.607	1.607	4.319	936	252	3.131	4.638	936	252	3.450
*3.3.) Óvoda*	1.092	1.092	3.947	-	-	3.947	4.220	-	-	4.220
*3.4.) Egészségügy*	2.818	2.818	4.648	2.680	717	1.251	4.695	2.726	717	1.252
*3.5.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások*	-	-	730	-	-	-	1.142	-	-	-
*3.6.) Eseti szoc.,gyv. ellátások*	-	-	2.935	-	-	-	2.935	-	-	-
*3.7.) Sportfeladatok*	-	-	650	-	-	150	650	-	-	150
*3.8.) Ingatlan hasznosítás*	10.828	10.828	548	-	-	548	548	-	-	548
*3.9.) Víz-,szennyvíz elvez., -kezelés*	--	--	1.727	-	-	1.727	2.142	-	-	2.142
MINDÖSSZESEN:	62.859	63.481	51.622	10.401	2.743	18.685	51.021	10.564	2.713	19.727

3. melléklet a 6/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez.”

Ezer Ft-ban

Újkér Község Önkormányzat

2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Megnevezés	E Eredeti előirányzat	F Módosított előirányzat
1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	20.050	20.050
2.) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	16.054	15854	*1.1.) háztartásoknak*	1.000	1.000
*2.1.) Önk. vagyon* *hasznosításából szárm. bev*	14.371	14.371	2.) Tárgyi eszköz beszerzés	19.050	19.050
*2.2.) Pénzügyi befektetések* *bevételei*	583	583	3.) Felújítás	201	201
*2.3.) Felhalmozási célú kamat bevétel*	1.100	900		46.965	46.965
3.) Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	*3.1.) konyha járólapozás*	16.000	16.000
4.) Felhalm.célú pm. igénybevétele	70.745	70745	*3.2.) Vízmű felújítás (víz)*	11.915	11.915
4.) Felhalm.célú pm. igénybevétele	70.745	70745	*3.3.) Vízmű felújítás sz.víz*	19.050	19.050
Felhalmozási célú bevételek összesen:	86.799	86.599	Felhalmozási célú kiadások összesen:	67.216	67.216