Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013.évi költségvetés módosításáról szóló 1/2013.(II.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 15- 2014. 05. 15

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013.évi költségvetés módosításáról szóló 1/2013.(II.25.) rendelet módosításáról

2014.05.15.

Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján a 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(IX.30) számú rendeletével módosított 1/2013. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § . A K. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„„3. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2013.
évi együttes költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 163.164 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt 86.799 ezer Ft-ban

- a működési célú bevételt 76.365 ezer Ft-ban

b.) kiadási főösszegét 163.164 ezer Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú kiadást 83.643 ezer Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 201 ezer Ft-ban

- a felújítások összegét 63 392 ezer Ft-ban

- a felhalmozási célú pe. átadás összegét 20.050 ezer Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 51.374 ezer Ft-ban

ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat 11.670 ezer Ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékokat 2.898 ezer Ft-ban

- a dologi kiad., egyéb folyó kiadást 20.806 ezer Ft-ban

- a működési célú támog. értékű kiadást 11.170 ezer Ft-ban

- a működési célú pe. átadásokat 1.172 ezer Ft-ban

- az önkorm. által folyósított ellátásokat 3.658 ezer Ft-ban

a költségvetési létszámkeretet 4 főben

állapítja meg.”

2. § A K. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

„10. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 30.147 ezer forint összegben határozza meg.”

3. § „ A K. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.”

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

„1. melléklet a 4/2014 (V.15.) önkormányzati rendelethez”

Ezer Ft-ban

Újkér Község Önkormányzata

2013. évi bevételei és kiadásai

A		B			C
Megnevezés	Előirányzat			Módosítás
1.)Működési bevételek
1.1)Közhatalmi bevételek			13 880			15 980
*1.1.1. Igazgatási szolg.díj*		50			50
*1.1.2. Helyi adók*	10.000	10 000			12 100
ebből: 1.1.2.1. Építményadó	1 600			1 600
1.1.2.2. Telekadó	900			900
1.1.2.3. Iparűzési adó	7 500			9 600
*1.1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*		430			430
*1.1.4. Átengedett központi adók*	3.400	3 400			3 400
ebből: 1.1.4.1. Gépjárműadó	3 400			3 400
1.2.)Intézményi működési bevételek			13 747			22 939
ebből: 1.2.1.) Int. egyéb sajátos bevételei	8 707			13 662
1.2.2.) ÁFA bevételek	5 040			9 277
1.2.3.) Kamatbevételek	-
Működési bevételek összesen:			27 627			38 919
2.) Támogatások, kiegészítések
2.1) Felügyeleti szervtől kapott támogatás			3 560			1 562
2.2.) Helyi önkormányzatok általános támogatása			26 049			27 750
ebből: 2.2.1. Általános feladatok támogatása	22 991			22 347
2.2.2. Egyes jöv.pótló tám kieg.	0			321
2.2.2. Pénzbeni szoc.ellátások	1 034			1 034
2.2.3. Egyes szoc.ésgyermekjól.feladatok	886			720
2.2.4. Könyvtári,közműv.feladat tám	1 138			1 138
2.2.5. Központosított műk.célú előir.	0			111
2.2.6. Szerkezetátalakítási tart.	0			1 512
2.2.7. Egyéb műk.célú tám	0			567
Támogatások, kiegészítések összesen:			29 609			29 312
3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
3.1.) Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei		14 371			14 371
3.2.) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)		583			583
3.3.) Felhal.célú kamat bevétel		1 100			1 100
3.4.) Tárgyi esz.imm.javak ért.		0			0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:			16 054			16 054
4.) Támogatásértékű működési bevételek
ebből: 4.1. T.biztosítási alapból átvett pénzeszköz	2 818			2 818
4.2. helyi önkormányzattól	2 718			953
4.3. elkülönített állami pénzalaptól	87			2 718
4.4. Társulásoktólés költs.v.szervtől	0			0
Támogatásértékű működési bevételek összesen:			5 623			6 489
5.) Véglegesen átvett pénzeszközök
5.1.) Működési célú pénzeszköz átvétel
5.2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: (1+2+3+4+5.):*			78 913			90 774
6.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek			70 745			72 390
6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
működési célra
6.1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			70 745			72 930
felhalmozási célra
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			149 658			163 164

KIADÁSOK		B			C
	Előirányzat			Módosítás
1.) Önkormányzat igazgatási kiadásai			6 611			6 611
ebből: 1.1.) személyi juttatások		2 319			2 319
1.2.) munkaadót terhelő járulék		626			626
1.3.) dologi kiadás		3 666			3 666
2.) Önállóan működő intézmény kiadásai
2.1) Körjegyzőség			3 560			3 377
ebből: 2.1.1.) személyi juttatások		2 560			2 452
2.1.2.) munkaadót terhelő járulék		692			662
2.1.3.) dologi kiadás		308			263
3.) Önkormányzat költségvetésében szereplő
- nem intézményi – működési kiadás			21 658			25 386
ebből: 3.1.) személyi juttatások		5 522			6 899
3.2.) munkaadót terhelő járulék		1 425			1 610
3.3.) dologi kiadás		14 711			16 877
Működési kiadások mindösszesen:			31 829			35 374
ebből: - személyi juttatások összesen:		10 401			11 670
- munkaadót terhelő járulék összesen:		2 743			2 898
- dologi kiadások összesen:		18 685			20 806
4.) Tárgyi eszköz beszerzés (beruházások)			201			201
5.) Felújítás			46 965			61 392
6.) Működési célú támogatásértékű kiadás			14 956			11 170
7.) Működési célra átadott pénzeszköz			1 172			1 172
8.) Önkormányzat által folyósított ellátások			3 665			3 658
9.) Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			20 050			20 050
10.) Általános tartalék			30 820			30 147
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			149 658			163 164

„2. melléklet a 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

E Ft-ban

Újkér Község Önkormányzat

2013. évi működési jellegű bevételei-és kiadásai feladatonként

A	BEVÉTELEK		KIADÁSOK
	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	Módo-	Eredeti	ebből: szem. jutt.	TB jár.	dologi kiadás	Módo-sított előir.	ebből: szem. jutt.	TB jár.	dologi kiadás
		sított		szem.jutt.		kiadás		szem.jutt.		kiadás
		előir.
1.) Igazgatási feladatok	42 774	55 937	22 239	2 319	626	17 590	20 150	2 319	626	3 764
2.) Önállóan működő intézmény
*2.1.) Körjegyzőség*	3 560	1 562	3 560	2 560	692	308	3 377	2 452	662	263
3.) Működési jellegű feladatok
(feladatonkénti felsorolás)
*3.1.) Város- és községgazd.*	180	180	6 319	1 906	456	3 957	6 524	2 130	456	3 938
*3.2.) Szociális étkezés*	1 607	1 607	4 319	936	252	666	4 230	936	252	666
*3.3.) Óvoda*	1 092	1 092	3 947	0	0	3 947	4 220	0	0	4 220
*3.4.) Egészségügy*	2 818	2 818	4 638	2 680	717	1 251	4 790	2 809	739	1 251
*3.5.) Rendsz.szoc.,gyv. ellátások*	0	0	730	0	0	0	730	0	0	0
*3.6.) Eseti szoc.,gyv. ellátások*	0	0	2 935	0	0	0	2 935	0	0	0
*3.7.) Sportfeladatok*	0	0	650	0	0	0	650			150
*3.8.) Ingatlan hasznosítás*	10 828	10 828	548	0	0	548	548	0	0	548
*3.9.) Víz-,szennyvíz elvez., -kezelés*	0	2 341	1 727	0	0	1 727	2 142	0	0	2 142
*3.10.)Kulturális felad.,könyvtár*	0	0	0	0	0	0	1 285	0	0	1 285
MINDÖSSZESEN:	62 859	76 365	51 612	10 401	2 743	29 994	50 296	10 646	2 735	16 942

„3. melléklet a 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

E Ft-ban

Újkér Község Önkormányzat

2013. évi felhalmozási célú bevételei

A	B	C	E	F	G
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	1.) Felhalmozási célú	20 050	20 050
pénzeszköz átvétel	0	0	pénzeszköz átadás	20 050	20 050
2.) Felhalmozási és tőke	16 054	16 054	*1.1.) háztartásoknak*	1 000	1 000
jellegű bevétel	16 054	16 054	*1.2.)civil.szerv.*	19 050	19 050
*2.1.) Önk. vagyon*	14 371	14 371	2.) Tárgyi eszköz beszerzés	201	201
*hasznosításából szárm. bev*	14 371	14 371	3.) Felújítás
*2.2.) Pénzügyi befektetések*	583	583		46 965	63 392
*bevételei*	583	583	*3.1.) Ingatlanok felúj.*	19 050	19 050
*2.3.) Felhalmozási célú kamat bevétel*	1 100	1 100	*3.2.) Útfelújítás*	16 000	16 000
3.) Pénzügyi befektetések	0	0	*3.3.) Vízmű felújítás (víz)*	3 915	13 188
bevételei	0	0	*3.4.) Vízmű felújítás sz.víz*	8 000	15 154
4.) Felhalm.célú pm.	70 745	70 745
igénybevétele	70 745	70 745
Felhalmozási célú bevételek összesen:	86 799	86 799	Felhalmozási célú kiadások összesen:	67 216	83 643

4/ melléklet a 4/2014.(V.15.) önkormányzati rendelethez.”

E Ft-ban

Újkér Község Önkormányzat

2013. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

A	B	C
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.)Szennyvíz gyűjtése,	3 915	13 188
tisztítása, kezelése	3 915	13 188
2.)Víztermelés,	8 000	15 154
kezelés, -ellátás	8 000	15 154
3.) Sportpálya pályázat	19 050	19 050
4.) Út, járda felújítás	16 000	16 000
5.) Város- és község-gazdálkodás	200	200
Összesen:	47 165	63 592