Újkér Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (02. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 25- 2016. 02. 29

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (02. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.25.

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 119.383 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 23.169 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13.694 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 3.694 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 10.000 e Ft

c) közhatalmi bevételek 13.530 e Ft

d) működési bevételek 16.082 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 59.802 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 59.802 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei - e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei - e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 124.572 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.705 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 54.770 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 10.000 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 69.715 e Ft

aa) személyi juttatások: 9.718 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.761 e Ft

ac) dologi kiadások: 23.614 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.022 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 28.600 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 56.562 e Ft

ba) beruházások, 12.215 e Ft

bb) felújítások 44.347 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 125.269 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1008 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 126.277 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Temető nyilvántartás 635 e Ft,

ab) Fűnyíró, számítógép,kazán 762 e Ft,

ac) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 1.651 e Ft,

ad) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 8.251 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 127 e Ft,

bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 1.905 e Ft,

bc) Út, járda felújítás 12.700 e Ft

bd) Tűuoltószertár felújítás 3.810 e Ft,

be) Óvoda felújítás 25.400 e Ft,

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások 340 e Ft

b) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 402 e Ft

c) Lakhatással kapcsolatos ellátások 80 e Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátások 4.200 e Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 60.196 e Ft

a.) működési cél szerint -13.634 e Ft hiány,

b.) felhalmozási cél szerint – 46.562 e Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 60.196 e Ft

b) külső finanszírozással - e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 60.196 e Ft,

aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 55.544 e Ft

ab) tartalék terhére felhalmozási célú 4.652 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 59.802 e Ft, a 7. számú melléklet szerint.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

23. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.

1.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	9210	508		9718
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2761			2761
K3. Dologi kiadások	23614			23614
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5022			5022
K5. Egyéb működési célú kiadások	28100	500		28600
K6. Beruházási kiadások	12215			12215
K7. Felújítások	44347			44347
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	125269	1008	0	126277
K9. Finanszírozási kiadások	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	125269	1008	0	126277
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26863			26863
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10000			10000
B3. Közhatalmi bevételek	13530			13530
B4. Működési bevételek	14377	1705		16082
B5. Felhalmozási bevételek	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	64770	1705		66475
B8. Finanszírozási bevételek	59802	0	0	59802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	124572	1705	0	126277

2. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Bevételek (E Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15064			15064
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4645			4645
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200			1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2260			2260
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23169	0	0	23169
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3694			3694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26863	0	0	26863
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2300			2300
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9300			9300
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	1400			1400
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300			300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13300	0	0	13300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230			230
Közhatalmi bevételek	B3	13530	0	0	13530
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1248		1248
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400			400
Tulajdonosi bevételek	B404	4200			4200
Ellátási díjak	B405	2530			2530
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4997	457		5454
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1500			1500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	750			750
Működési bevételek	B4	14377	1705	0	16082
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		54770	1705		56475
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10000			10000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10000	0	0	10000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		10000			10000
Költségvetési bevételek	B1-B7	64770	1705	0	66475
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-15210	-697		-15907
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-46562			-46562
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	61075			61075
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	61075	0	0	61075
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	61075	0	0	61075
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	61075	0	0	61075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		125845	1705	0	127550

3. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Kiadások (E Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5916			5916
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	144			144
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6060	0	0	6060
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3150			3150
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123		508
Külső személyi juttatások	K12	3150	508	0	3150
Személyi juttatások	K1	9210	508	0	9718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2761			2761
Szakmai anyagok beszerzése	K311	580			580
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1226			1226
Árubeszerzés	K313	225			225
Készletbeszerzés	K31	2031	0	0	2031
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160			160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350			350
Kommunikációs szolgáltatások	K32	510	0	0	510
Közüzemi díjak	K331	5845			5845
Vásárolt élelmezés	K332	3430			3430
Bérleti és lízing díjak	K333	300			300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1515			1515
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160			160
Egyéb szolgáltatások	K337	2940			2940
Szolgáltatási kiadások	K33	14190	0	0	14190
Kiküldetések kiadásai	K341	90			90
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90	0	0	90
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4113			4113
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2400			2400
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	280			280
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6793	0	0	6793
Dologi kiadások	K3	23079	0	0	23079
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	340			340
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	402			402
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	80			80
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4200			4200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5022	0	0	5022
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200			200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	869	500		1369
Tartalékok-általános	K512	27031			27031
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	28100	500	0	28600
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		68707	1008		69715
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500			500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9150			9150
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2565			2565
Beruházások	K6	12215	0	0	12215
Ingatlanok felújítása	K71	33000			33000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1600			1600
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9747			9747
Felújítások	K7	44347	0	0	44347
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		56562	0	0	56562
Költségvetési kiadások	K1-K8	125269	1008	0	126277
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125269	1008	0	126277

4.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások (E Ft)*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500
Temetőnyilvántartás

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése/vízmű/	K64	9150
számítógép
fűnyíró
Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2565
Beruházások	K6	12215
Informatikai eszköz beszerzés
Ingatlanok felújítása	K71	33000
Vízmű
Útfelújítás
Járda
Épületfelújítás (óvoda,tűzoltószert.)
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1600
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9747
Felújítások	K7	44347

5.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset kiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	270
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	70
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	340
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	402
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	402
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	80
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	80
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	100
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	800
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	100
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	500
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	200
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2500
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	100
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5022

6.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5

7.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok (E Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT




Általános tartalékok	K512	27031




Céltartalékok-	K512	0

8.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	200
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511	400
egyéb civil szervezetek részére	K511	100
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	589
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	280
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1369
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

9.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	1200
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	1100
Vagyoni tipusú adók	B34	2300
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9300
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	9300
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	1400
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1400
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355	300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	11000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	30
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230