Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 24.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 15- 2015. 09. 15

Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 24.) rendelet módosításáról

2015.09.15.

Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) rendeletét (továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:

1. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

1. § . A K. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 137.499 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

2. § . A K. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 27.315 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.676 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 4.676 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 10.000 e Ft

c) közhatalmi bevételek 13.530 e Ft

d) működési bevételek 14.377 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 65.896 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 65.896 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 135.794 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.705 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 69.898 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 10.000 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

3. § . A K. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 73.835 e Ft

aa) személyi juttatások: 9.800 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.721 e Ft

ac) dologi kiadások: 24.680 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.022 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 27.351 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 56.562 e Ft

ba) beruházások, 12.215 e Ft

bb) felújítások 44.347 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 6.094 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 6.094 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 136.491 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1008 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 137.499 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

4. § . A K. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 61.196 e Ft

a.) működési cél szerint -14.634 e Ft hiány,

b.) felhalmozási cél szerint – 46.562 e Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 61.196 e Ft

b) külső finanszírozással - e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 61.196 e Ft,

aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 56.544 e Ft

ab) tartalék terhére felhalmozási célú 4.652 e Ft

5. § . A K. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 128.192 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza

a) önkormányzatok működési támogatása 27.315 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.676 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 4.676 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 10.000 e Ft

c) közhatalmi bevételek 13.530 e Ft

d) működési bevételek 11.164 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 59.802 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 59.802 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 126.487 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.705 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 66.685 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 10.000 e Ft.

7. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 64.528 e Ft

aa) személyi juttatások: 6.060 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.761 e Ft

ac) dologi kiadások: 20.184 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.022 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 27.351 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 56.562 e Ft

ba) beruházások, 12.215 e Ft

bb) felújítások 44.347 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 6.094 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 6.094 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 127.184 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1008 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 128.192 e Ft.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Temető nyilvántartás 635 e Ft,

ab) Fűnyíró, számítógép,kazán 762 e Ft,

ac) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 1.651 e Ft,

ad) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás 8.251 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás 127 e Ft,

bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás 1.905 e Ft,

bc) Út, járda felújítás 12.700 e Ft

bd) Tűuoltószertár felújítás 3.810 e Ft,

be) Óvoda felújítás 25.400 e Ft,

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások 340 e Ft

b) Foglalkozt.,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 402 e Ft

c) Lakhatással kapcsolatos ellátások 80 e Ft

d) Egyéb nem intézményi ellátások 4.200 e Ft

8. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 45.102 e Ft

a.) működési cél szerint 1.460 e Ft hiány,

b.) felhalmozási cél szerint – 46.562 e Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 45.102 e Ft

b) külső finanszírozással - e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 45.102 e Ft,

aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 45.102 e Ft

ab) tartalék terhére felhalmozási célú 0 e Ft

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 59.802 e Ft.

3. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2015. évi költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 9.307 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 9. számú melléklet tartalmazza

12. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 0 e Ft

d) működési bevételek 3.213 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek 6.094 e Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 6.094 e Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei - e Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

- e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 9.307 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 3.213 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.

13. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 9.307 e Ft

aa) személyi juttatások: 3.803 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.008 e Ft

ac) dologi kiadások: 4.496 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft

ba) beruházások, 0 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft

c) finanszírozási kiadások 0 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 9.307 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9.307 e Ft.

(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. számú melléklet részletezi.

14. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 60.196 e Ft

a.) működési cél szerint -13.634 e Ft hiány,

b.) felhalmozási cél szerint – 46.562 e Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 60.196 e Ft

b) külső finanszírozással - e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 60.196 e Ft,

aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 55.544 e Ft

ab) tartalék terhére felhalmozási célú 4.652 e Ft

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 59.802 e Ft, a 7. számú melléklet szerint.

4. Egyéb rendelkezések

17. § „ A K. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.”

18. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. augusztus 01-től

kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZ.M.SZ-ben meghatározott módon gondoskodik

1.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának összesített 2015. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	13013	508		13521
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3769			3769
K3. Dologi kiadások	24680			24680
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5022			5022
K5. Egyéb működési célú kiadások	27351	500		27851
K6. Beruházási kiadások	12215			12215
K7. Felújítások	44347			44347
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	130397	1008	0	131405
K9. Finanszírozási kiadások	6094			6094
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	136491	1008	0	137499
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31991			31991
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10000			10000
B3. Közhatalmi bevételek	13530			13530
B4. Működési bevételek	14377	1705		16082
B5. Felhalmozási bevételek	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	69898	1705		71603
B8. Finanszírozási bevételek	65896	0	0	65896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	135794	1705	0	137499

2. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának összesített 2015. évi költségvetése
*Bevételek (E Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15064			15064
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4146			4146
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4645			4645
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200			1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2260			2260
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27315	0	0	27315
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4676			4676
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31991	0	0	31991
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2300			2300
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9300			9300
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	1400			1400
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300			300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13300	0	0	13300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230			230
Közhatalmi bevételek	B3	13530	0	0	13530
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1248		1248
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400			400
Tulajdonosi bevételek	B404	4200			4200
Ellátási díjak	B405	2530			2530
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4997	457		5454
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1500			1500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	750			750
Működési bevételek	B4	14377	1705	0	16082
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		59898	1705		58390
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10000			10000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10000	0	0	10000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		10000			10000
Költségvetési bevételek	B1-B7	69898	1705	0	68390
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-13937	-697		-14634
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-46562			-46562
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	59802			59802
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	59802	0	0	59802
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	6094			6094
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59802	0	0	59802
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	65896	0	0	65896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		135794	1705	0	137499

3. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának összesített 2015. évi költségvetése
*Kiadások (E Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9056			9056
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	324			324
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	40			40
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	380			380
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9800	0	0	9800
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3150			3150
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123	63	508		571
Külső személyi juttatások	K12	3213	508	0	3721
Személyi juttatások	K1	13013	508	0	13521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3769			3769
Szakmai anyagok beszerzése	K311	660			660
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1226			1226
Árubeszerzés	K313	225			225
Készletbeszerzés	K31	2111	0	0	2111
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160			160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	390			390
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550	0	0	550
Közüzemi díjak	K331	5845			5845
Vásárolt élelmezés	K332	3430			3430
Bérleti és lízing díjak	K333	300			300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1515			1515
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160			160
Egyéb szolgáltatások	K337	2940			2940
Szolgáltatási kiadások	K33	14190	0	0	14190
Kiküldetések kiadásai	K341	110			110
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	110	0	0	110
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4113			4113
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3326			3326
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	280			280
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7719	0	0	7719
Dologi kiadások	K3	24680	0	0	24680
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	340			340
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	402			402
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	80			80
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4200			4200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5022	0	0	5022
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200			200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	869	500		1369
Tartalékok-általános	K512	26282			26282
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	27351	500	0	27851
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		73835	1008	0	74843
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500			500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9150			9150
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2565			2565
Beruházások	K6	12215	0	0	12215
Ingatlanok felújítása	K71	33000			33000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1600			1600
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9747			9747
Felújítások	K7	44347	0	0	44347
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		56562	0	0	56562
Költségvetési kiadások	K1-K8	130397	1008	0	131405
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	6094			6094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6094	0	0	6094
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	6094	0	0	6094
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		136491	1008	0	137499

4.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának összesített 2015. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1
óvoda pedagógus	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8

5.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	9210	508		9718
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2761			2761
K3. Dologi kiadások	20184			23614
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5022			5022
K5. Egyéb működési célú kiadások	27351	500		27851
K6. Beruházási kiadások	12215			12215
K7. Felújítások	44347			44347
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	121090	1008	0	122098
K9. Finanszírozási kiadások	6094			6094
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	127184	1008	0	128192
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31991			31991
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10000			10000
B3. Közhatalmi bevételek	13530			13530
B4. Működési bevételek	11164	1705		12869
B5. Felhalmozási bevételek	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	66685	1705		68390
B8. Finanszírozási bevételek	59802	0	0	59802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	126487	1705	0	128192

6. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Bevételek (E Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15064			15064
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4146			4146
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4645			4645
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200			1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2260			2260
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27315	0	0	27315
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4676			4676
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31991	0	0	31991
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2300			2300
Értékesítési és forgalmi adók	B351	9300			9300
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	1400			1400
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300			300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13300	0	0	13300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	230			230
Közhatalmi bevételek	B3	13530	0	0	13530
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1248		1248
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400			400
Tulajdonosi bevételek	B404	4200			4200
Ellátási díjak	B405	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4314	457		4771
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1500			1500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	750			750
Működési bevételek	B4	11164	1705	0	12869
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		56685	1705		58390
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	10000			10000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	10000	0	0	10000
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		10000			10000
Költségvetési bevételek	B1-B7	66685	1705	0	68390
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		2157	-697		1460
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-46562			-46562
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	59802			59802
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	59802	0	0	59802
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	59802	0	0	59802
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	59802	0	0	59802
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		126487	1705	0	128192

7. számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Kiadások (E Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5916			5916
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	144			144
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6060	0	0	6060
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3150			3150
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123		508
Külső személyi juttatások	K12	3150	508	0	3658
Személyi juttatások	K1	9210	508	0	9718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2761			2761
Szakmai anyagok beszerzése	K311	580			580
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1226			1226
Árubeszerzés	K313	225			225
Készletbeszerzés	K31	2031	0	0	2031
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160			160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350			350
Kommunikációs szolgáltatások	K32	510	0	0	510
Közüzemi díjak	K331	5845			5845
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	300			300
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1515			1515
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	160			160
Egyéb szolgáltatások	K337	2940			2940
Szolgáltatási kiadások	K33	10760	0	0	10760
Kiküldetések kiadásai	K341	90			90
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	90	0	0	90
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4113			4113
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2400			2400
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	280			280
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6793	0	0	6793
Dologi kiadások	K3	20184	0	0	20184
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	340			340
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	402			402
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	80			80
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4200			4200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5022	0	0	5022
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200			200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	869	500		1369
Tartalékok-általános	K512	26282			26282
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	27351	500	0	27851
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		64528	1008		65536
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500			500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9150			9150
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2565			2565
Beruházások	K6	12215	0	0	12215
Ingatlanok felújítása	K71	33000			33000
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1600			1600
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9747			9747
Felújítások	K7	44347	0	0	44347
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		56562	0	0	56562
Költségvetési kiadások	K1-K8	121090	1008	0	122098
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	6094			6094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6094	0	0	6094
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	6094	0	0	6094
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		127184	1008	0	128192

8.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1
óvoda pedagógus
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5

9.számú melléklet

Újkér Mocorgó Óvoda 2015. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	3803			3803
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1008			1008
K3. Dologi kiadások	4496			4496
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6. Beruházási kiadások	0			0
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	0			0
K9. Finanszírozási kiadások	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	9307	0	0	9307
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3. Közhatalmi bevételek	0			0
B4. Működési bevételek	3213			3213
B5. Felhalmozási bevételek	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	0			0
B8. Finanszírozási bevételek	6094			6094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	9307	0	0	9307

10. számú melléklet

Újkér Mocorgó Óvoda 2015. évi költségvetése
*Bevételek (E Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	2530			2530
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	683			683
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	3213	0	0	3213
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3213			3213
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3213	0	0	3213
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	6094			6094
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	6094	0	0	6094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9307	0	0	9307

11. számú melléklet

Újkér Mocorgó Óvoda 2015. évi költségvetése
*Kiadások (E Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3140			3140
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	180			180
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	40			40
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	380			380
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3740	0	0	3740
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123	63			63
Külső személyi juttatások	K12	63	0	0	63
Személyi juttatások	K1	3803	0	0	3803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1008			1008
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80			80
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	80	0	0	80
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40			40
Kommunikációs szolgáltatások	K32	40	0	0	40
Közüzemi díjak	K331
Vásárolt élelmezés	K332	3430			3430
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
Egyéb szolgáltatások	K337
Szolgáltatási kiadások	K33	3430	0	0	3430
Kiküldetések kiadásai	K341	20			20
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	0	0	20
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	926			926
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	926	0	0	926
Dologi kiadások	K3	4496	0	0	4496
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		9307			9307
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	9307	0	0	9307
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9307	0	0	9307

12.számú melléklet

Újkér Mocorgó Óvoda 2015. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
Óvodapedagógus	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
polgármester, főpolgármester
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	3