Újkér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 4 /2016.(IV.30) rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.24.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 30- 2016. 04. 30Újkér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 4 /2016.(IV.30) rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.24.) rendelet módosításáról
Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) rendeletét (továbbiakban: K.) az alábbiak szerint módosítja:
1. § . A K. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
évi együttes költségvetésének
2. § . A K. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § „ A K. 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. számú melléklete lép.”
4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK /E Ft/ |
1.számú melléklet |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat |
módosított |
||
K1. Személyi juttatások |
9718 |
12107 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2761 |
2863 |
K3. Dologi kiadások |
23614 |
29690 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5022 |
5968 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
27679 |
20443 |
K6. Beruházási kiadások |
12215 |
12215 |
K7. Felújítások |
44347 |
44347 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
125356 |
127633 |
K9. Finanszírozási kiadások |
921 |
7490 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
126277 |
135123 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26863 |
32694 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
10000 |
10000 |
B3. Közhatalmi bevételek |
13530 |
13530 |
B4. Működési bevételek |
16082 |
16082 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
66475 |
72306 |
B8. Finanszírozási bevételek |
59802 |
62817 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
126277 |
135123 |
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (E Ft) |
2.számú melléklet |
||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Előirányzat |
Előirányzat |
szám |
eredeti |
módosított |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
17323 |
17345 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
4684 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
4645 |
5551 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1200 |
1200 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
219 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23168 |
28999 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3695 |
3695 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26863 |
32694 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni típusú adók |
B34 |
2300 |
2300 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9300 |
9300 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
1400 |
1400 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 |
300 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
11000 |
11000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
230 |
230 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13530 |
13530 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1248 |
1248 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
400 |
400 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4200 |
4200 |
Ellátási díjak |
B405 |
2530 |
2530 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5454 |
5454 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
1500 |
1500 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
750 |
750 |
Működési bevételek |
B4 |
16082 |
16082 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
56475 |
62306 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
10000 |
10000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
10000 |
10000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
10000 |
10000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
66475 |
72306 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
59802 |
61287 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
59802 |
61287 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1534 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
59802 |
62817 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
59802 |
62817 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
126277 |
135123 |
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK /E Ft/ |
3.számú melléklet |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5916 |
8103 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
144 |
144 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
202 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6060 |
8449 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3150 |
3150 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
508 |
508 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3658 |
3658 |
Személyi juttatások |
K1 |
9718 |
12107 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2761 |
2863 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
580 |
580 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1226 |
2907 |
Árubeszerzés |
K313 |
225 |
225 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2031 |
3712 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 |
160 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 |
648 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
510 |
808 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5845 |
7945 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3430 |
3430 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 |
300 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1515 |
1515 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
160 |
160 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2940 |
4611 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14190 |
17961 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
90 |
120 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
90 |
120 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4113 |
4314 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2400 |
2400 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
95 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
280 |
280 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6793 |
7089 |
Dologi kiadások |
K3 |
23614 |
29690 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
Családi támogatások |
K42 |
58 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
340 |
340 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
402 |
402 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
80 |
128 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
740 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4200 |
4300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5022 |
5968 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
211 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
200 |
1220 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1369 |
2638 |
Tartalékok-általános |
K512 |
26110 |
16374 |
Tartalékok-cél |
K512 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27679 |
20443 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
68794 |
71071 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 |
500 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9150 |
9150 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2565 |
2565 |
Beruházások |
K6 |
12215 |
12215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
33000 |
33000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1600 |
1600 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9747 |
9747 |
Felújítások |
K7 |
44347 |
44347 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK /E Ft/ |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
56562 |
56562 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
125356 |
127633 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
921 |
921 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
6569 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
921 |
7490 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
921 |
7490 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
126277 |
135123 |
4.számú melléklet |
||||||||
Beruházások és felújítások (E Ft) |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
||||||
eredeti |
Előirányzat |
|||||||
módosított |
||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 |
||||||
400 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1508 |
||||||
20635 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
502 |
||||||
5502 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
2510 |
26537 |
|||||
Informatikai eszköz beszerzés |
||||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
31400 |
||||||
8304 |
||||||||
Vízmű |
||||||||
Útfelújítás |
||||||||
Járda |
||||||||
Épületfelújítás (óvoda,Orvosi rendelő) |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4000 |
||||||
1408 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9558 |
||||||
5558 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
44958 |
15270 |
|||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) |
5.sz.melléklet |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|||||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||||||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||||||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset kiegészítése |
K44 |
|||||||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||||||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
450 |
450 |
|||||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
70 |
70 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
520 |
520 |
|||||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
439 |
583 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
439 |
583 |
|||||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||||||
lakbértámogatás |
K46 |
|||||||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
14 |
189 |
|||||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||||||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||||||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
14 |
189 |
|||||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||||||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||||||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||||||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||||||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1000 |
900 |
|||||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
111 |
||||||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
50 |
85 |
|||||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
500 |
500 |
|||||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 |
200 |
|||||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
2285 |
2470 |
|||||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
100 |
100 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4135 |
4366 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5108 |
5658 |
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
---|---|
6.számú melléklet |
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
3 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
2 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
polgármester, főpolgármester |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
Általános- és céltartalékok (E Ft) |
||
---|---|---|
7.számú melléklet |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT |
Általános tartalékok |
K512 |
16374 |
Céltartalékok- |
K512 |
0 |
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) |
||||
8.számú melléklet |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
190 |
820 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
190 |
820 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
200 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
621 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
821 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
400 |
400 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
100 |
100 |
|
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
869 |
869 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1369 |
1369 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) |
|||
9.számú melléklet |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Előirányzat |
eredeti |
módosított |
||
építményadó |
B34 |
1320 |
1320 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
910 |
910 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2230 |
2230 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9660 |
9660 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
9660 |
9660 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
3200 |
3200 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
3200 |
3200 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 |
300 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
300 |
300 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
13160 |
13160 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
50 |
50 |
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
200 |
200 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 |
250 |