Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 05Újkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország 2025.évi költségvetéséről szóló 2024.évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában,
[2] valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 249.419.568 forintban állapítja meg.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 127.965.235 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, amelyből:
ba) működési célú támogatások ....... 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 16.100.000 Ft
d) működési bevételek 10.650.300 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 94.704.033 Ft, amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 94.704.033 Ft
gb) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 249.419.568 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 172.902.551 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 169.154.892 Ft
aa) személyi juttatások 84.338.984 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.161.781 Ft
ac) dologi kiadások: 58.600.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.295.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.759.127 Ft
b) felhalmozási költségvetés 7.803.400 Ft
ba) beruházások, 1.651.000 Ft
bb) felújítások 6.152.400 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0Ft
c) finanszírozási kiadások 72.461.276 Ft, amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 72.461.276 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 249.419.568 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett, az önkormányzat további felhalmozási kiadásai az alábbiak szerint tervezve:
a) beruházási kiadások beruházásonként: Egyéb beruházás – Kamerarendszer 1.300.000 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Iskola felújítás (Óvoda költözés pályázat) 4.000.000 Ft
bb) Egyéb felújítások műszaki ell., tervezés 500.000 Ft
(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 26.000 Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátások 7.295.000 Ft
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
5. § A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 60.275.660 Ft, működési cél szerint: 60.275.660 Ft, felhalmozási cél szerint: 0 Ft. A hiány finanszírozási módját a rendelet tartalmazza. A választott finanszírozási mód: belső finanszírozással: 0 Ft, külső finanszírozással: 0 Ft. A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 0 Ft
a) előző évi pénzmaradvány működési célú 0 Ft
b) tartalék terhére felhalmozási célú 0 Ft
Előző évi pénzmaradvány működési célú 19.989.016 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 7.509.127 Ft, a 7. számú melléklet szerint.
3. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 172.902.551 forintban állapítja meg.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 8. számú melléklet tartalmazza
9. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 127.965.235 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 16.100.000 Ft
d) működési bevételek 8.848.300 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 19.989.016 Ft, amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 19.989.016 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 172.902.551 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 8.848.300 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9.,13. számú melléklet részletezi.
10. § (1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 92.637.875 Ft
aa) személyi juttatások 27.980.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.033.748 Ft
ac) dologi kiadások: 44.570.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.295.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 9.759.127 Ft
b) felhalmozási költségvetés 7.803.400 Ft
ba) beruházások, 1.651.000 Ft
bb) felújítások 6.152.400 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 72.461.276 Ft, amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 72.461.276 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 172.052.551 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:850.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10.,12. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett, az önkormányzat további felhalmozási kiadásai az alábbiak szerint tervezve:
a) beruházási kiadások beruházásonként: Egyéb beruházás – Kamerarendszer 1.300.000
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Iskola felújítás (Óvoda költözés pályázat) 4.000.000
bb) Egyéb felújítások műszaki ell., tervezés 400.000
(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 26.000 Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátások 7.295.000 Ft
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.
11. § A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 52.472.260 Ft, működési cél szerint 52.472.260 Ft többlet, felhalmozási cél szerint: 0 Ft. A hiány finanszírozási módját a rendelet tartalmazza. A választott finanszírozási mód: belső finanszírozással 0 Ft, külső finanszírozással 0 Ft. A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 0 Ft,
a) előző évi pénzmaradvány működési célú 0 Ft
b) tartalék terhére felhalmozási célú 0 Ft
Előző évi pénzmaradvány működési célú 19.989.016 Ft
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 11. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 7.509.127 Ft, a 7. számú melléklet szerint.
4. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2025. évi költségvetése
14. § (1) A képviselő-testület az Újkéri Mocorgó Óvoda 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 60.704.273 forintban állapítja meg.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 14. számú melléklet tartalmazza
15. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft, amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 0 Ft
d) működési bevétele 1.802.000 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 74.715.017 Ft, amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 74.715.017 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 1.802.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. számú melléklet részletezi.
16. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 76.517.017 Ft
aa) személyi juttatások: 56.358.984 Ft
ab) unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.128.033 Ft
ac) dologi kiadások: 14.030.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházások, 0 Ft
bb) felújítások 0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 0 Ft, amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 74.653.017 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.864.000Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok,önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. számú melléklet részletezi.
17. § A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 0 Ft
a) működési cél szerint -74.715.017 Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 74.715.017 Ft többlet.
18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
21. § (1) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2025. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
ÖSSZESEN Óvoda |
ÖSSZESEN Önkormányzat |
|
|
K1. Személyi juttatások |
56358984 |
27980000 |
84338984 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6128033 |
3033748 |
9161781 |
|
K3. Dologi kiadások |
14030000 |
44570000 |
58600000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
7295000 |
7295000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
9759127 |
9759127 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
1651000 |
1651000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
6152400 |
6152400 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
76517017 |
100441275 |
176958292 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
82461276 |
72461276 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
76517017 |
172902551 |
249419568 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztart. belülről |
0 |
127365235 |
127365235 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
16100000 |
16100000 |
|
B4. Működési bevételek |
1802000 |
8848300 |
10650300 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1802000 |
152913535 |
154715535 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
74715017 |
19989016 |
94704033 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
76517017 |
172902551 |
249419568 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
43948639 |
43948639 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
641432334 |
61432334 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7269000 |
7269000 |
||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1132 |
1416320 |
1416320 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B141 |
11028942 |
11028942 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B15 |
2270000 |
2270000 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
127365235 |
0 |
0 |
127365235 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
600000 |
600000 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
127965235 |
0 |
0 |
120298235 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
2000000 |
2000000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14000000 |
14000000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14000000 |
0 |
0 |
14000000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100000 |
100000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16100000 |
0 |
0 |
16100000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1200000 |
1200000 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3200000 |
3200000 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
3600000 |
3600000 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1902000 |
1902000 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
700000 |
700000 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
48300 |
48300 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
10650300 |
0 |
0 |
10650300 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
147048535 |
0 |
0 |
147048535 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
147048535 |
0 |
0 |
147048535 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
22242757 |
22242757 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22242757 |
0 |
0 |
22242757 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67854396 |
67854396 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
90097153 |
0 |
0 |
90097153 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
90097153 |
0 |
0 |
90097153 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
237145688 |
0 |
0 |
237145688 |
|||
3. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58140104 |
58140104 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1400000 |
1400000 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
600000 |
600000 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1314000 |
1314000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
650000 |
650000 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500000 |
500000 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59890104 |
2714000 |
0 |
62604104 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14330000 |
14330000 |
||||
|
Reprezentáció |
K123 |
1298000 |
1298000 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
17128000 |
17128000 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
77018104 |
2714000 |
0 |
79732104 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9161961 |
9161961 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600000 |
600000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4400000 |
4400000 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
5000000 |
0 |
0 |
5000000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
750000 |
750000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
280000 |
280000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1030000 |
0 |
0 |
1030000 |
||
|
Villamosenergia szolg.díja |
K3311 |
12000000 |
12000000 |
||||
|
Gázenergia szog.díja |
K3312 |
2500000 |
2500000 |
||||
|
Víz -és csatorna szolg.díja |
K3314 |
1300000 |
1300000 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
15800000 |
0 |
0 |
15800000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
14900000 |
14900000 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1550000 |
1550000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800000 |
800000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7300000 |
7300000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40350000 |
0 |
0 |
40350000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
70000 |
70000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
70000 |
0 |
0 |
70000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10600000 |
10600000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
300000 |
300000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1250000 |
1250000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12150000 |
0 |
0 |
12150000 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
58600000 |
0 |
0 |
58600000 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
26000 |
26000 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7269000 |
7269000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7295000 |
0 |
0 |
7295000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
750000 |
750000 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1500000 |
1500000 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
4449007 |
4449007 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6699007 |
0 |
0 |
6699007 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
158774072 |
2714000 |
0 |
161488072 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1300000 |
1300000 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
351000 |
351000 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
1651000 |
0 |
0 |
1651000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4500000 |
4500000 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1652400 |
1652400 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
6152400 |
0 |
0 |
6152400 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
7803400 |
0 |
0 |
7803400 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
166577472 |
2714000 |
0 |
169291472 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
67854396 |
67854396 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
67854396 |
0 |
0 |
67854396 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
67854396 |
0 |
0 |
67854396 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
234431868 |
2714000 |
0 |
237145868 |
|||
4. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||
|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /vízmű/ |
K64 |
1300000 |
|
egyéb |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
351000 |
|
Beruházások |
K6 |
1651000 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4500000 |
|
Vízmű |
||
|
Útfelújítás |
||
|
Járda |
||
|
Épületfelújítás (fecskeház) |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1652400 |
|
Felújítások |
K7 |
6152400 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
Gyermekvédelmi támogatásban rész. term. tám |
K42 |
26000 |
|
Családi támogatások |
K42 |
26000 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
települési támogatás |
K48 |
7269000 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7269000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7295000 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
KÖZNEVELÉSI FOGLALKOZTATOTTI JOGVISZONY |
|
|
Pedagógus I. |
1 |
|
Mesterpedagógus |
1 |
|
Gyakornok |
2 |
|
Pedagógus munkáját segítő (dajka) |
2 |
|
KÖZNEVELÉSI FOGLALKOZTATOTTI JOGVISZONY ÖSSZESEN |
6 |
|
fizikai alkalmazott, |
3 |
|
közművelődési foglalkoztatott |
1 |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||
|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT |
|
Általános tartalékok |
K513 |
4449007 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
4449007 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Újkér Község Önkormányzata 2025.évi költségvetés |
|||||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|
K1. Személyi juttatások |
27130000 |
850000 |
27980000 |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozárj. adó |
3033748 |
3033748 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
44570000 |
44570000 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7295000 |
7295000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6699007 |
6699007 |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
1651000 |
1651000 |
|||
|
K7. Felújítások |
6152400 |
6152400 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
96531155 |
850000 |
0 |
97381155 |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
67854396 |
67854396 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
164385551 |
850000 |
0 |
165235551 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államháztart. belülről |
120298235 |
120298235 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
16100000 |
16100000 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
8848300 |
8848300 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
145246535 |
145246535 |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
19989016 |
0 |
0 |
19989016 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
165235551 |
0 |
0 |
165235551 |
|
9. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
43948639 |
43948639 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
53765334 |
53765334 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
7269000 |
7269000 |
|||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
B1132 |
1416320 |
1416320 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B141 |
11028942 |
11028942 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B15 |
2270000 |
2270000 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
119698235 |
0 |
0 |
119698235 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meg térülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
600000 |
600000 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
120298235 |
0 |
0 |
120298235 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
2000000 |
2000000 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14000000 |
14000000 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14000000 |
0 |
0 |
14000000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100000 |
100000 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16100000 |
0 |
0 |
16100000 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1200000 |
1200000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3200000 |
3200000 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
3000000 |
3000000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1200000 |
1200000 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
200000 |
200000 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
48300 |
48300 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
8848300 |
0 |
0 |
8848300 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
145246535 |
0 |
0 |
145246535 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
145246535 |
0 |
0 |
145246535 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
19989016 |
19989016 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
19989016 |
0 |
0 |
19989016 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
19989016 |
0 |
0 |
19989016 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19989016 |
0 |
0 |
19989016 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
165235551 |
0 |
0 |
165235551 |
||
10. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11000000 |
11000000 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
250000 |
250000 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600000 |
600000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100000 |
100000 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11100000 |
850000 |
0 |
11950000 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14330000 |
14330000 |
||||
|
Reprezentáció |
K123 |
200000 |
200000 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1500000 |
0 |
0 |
1500000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16030000 |
16030000 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
27130000 |
850000 |
0 |
27980000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3033748 |
3033748 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300000 |
300000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3900000 |
3900000 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4200000 |
0 |
0 |
4200000 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
550000 |
550000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200000 |
200000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
750000 |
0 |
0 |
750000 |
||
|
Villamosenergia szolg.díja |
K3311 |
12000000 |
12000000 |
||||
|
Gázenergia szolg.díja |
K3312 |
2500000 |
2500000 |
||||
|
Víz -és csatorna szolg.díja |
K3314 |
1300000 |
1300000 |
||||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
15800000 |
0 |
0 |
15800000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5300000 |
5300000 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1500000 |
1500000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700000 |
700000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6800000 |
6800000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
30100000 |
0 |
0 |
30100000 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20000 |
20000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20000 |
0 |
0 |
20000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8000000 |
8000000 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
300000 |
300000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1200000 |
1200000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9500000 |
0 |
0 |
9500000 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
44570000 |
0 |
0 |
44570000 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
26000 |
26000 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7269000 |
7269000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7295000 |
0 |
0 |
7295000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
750000 |
750000 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1500000 |
1500000 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
4449007 |
4449007 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6699007 |
0 |
0 |
6699007 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
88727755 |
850000 |
0 |
89577755 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1300000 |
1300000 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
351000 |
351000 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
1651000 |
0 |
0 |
1651000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4500000 |
4500000 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1652400 |
1652400 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
6152400 |
0 |
0 |
6152400 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
7803400 |
0 |
0 |
7803400 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
96531155 |
850000 |
0 |
97381155 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
67854396 |
67854396 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
67854396 |
0 |
0 |
67854396 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
67854396 |
0 |
0 |
67854396 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
164385551 |
850000 |
0 |
165235551 |
|||
11. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
|
Egészségügyi Szolgálati jogviszony |
0 |
|
fizikai alkalmazott, |
2 |
|
Egyéb foglalkoztatott (posta) |
2 |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6 |
12. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
300000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
450000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
750000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|
|
háztartások részére |
K511 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
|
egyéb társulások (Kösz,Töosz,Alpokalja, …) |
K511 |
1500000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1500000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
13. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2000000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
2000000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14000000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
14000000 |
|
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14000000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
100000 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100000 |
14. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Újkéri Mocorgó Óvoda 2025. évi költségvetés |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
K1. Személyi juttatások |
54494984 |
1864000 |
56358984 |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6128033 |
6128033 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
14030000 |
14030000 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
|||
|
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
74653017 |
1864000 |
0 |
76517017 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7453017 |
1864000 |
0 |
76517017 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztart. belülről |
0 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
1802000 |
1802000 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1802000 |
1802000 |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
74715017 |
0 |
0 |
74715017 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
76517017 |
0 |
0 |
76517017 |
15. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Újkéri Mocorgó Óvoda 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
B1132 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B141 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B15 |
||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
600000 |
600000 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
702000 |
702000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
500000 |
500000 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1802000 |
0 |
0 |
1802000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1802000 |
0 |
0 |
1802000 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1802000 |
0 |
0 |
1802000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
2253741 |
2253741 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2253741 |
0 |
0 |
2253741 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
67854396 |
67854396 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
70108137 |
0 |
0 |
70108137 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
70108137 |
0 |
0 |
70108137 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
71910137 |
0 |
0 |
71910137 |
|
16. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Újkéri Mocorgó Óvoda 2025. évi költségvetése |
||||||
|
Kiadások (Ft) |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47140104 |
47140104 |
|||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1150000 |
1150000 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat, túlmunka |
K1104 |
600000 |
600000 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
714000 |
714000 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
550000 |
550000 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500000 |
500000 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
48790104 |
1864000 |
0 |
50654104 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1098000 |
1098000 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1098000 |
1098000 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
49888104 |
1864000 |
0 |
51752104 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6128033 |
6128033 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300000 |
300000 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500000 |
500000 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
800000 |
0 |
0 |
800000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200000 |
200000 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80000 |
80000 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
280000 |
0 |
0 |
280000 |
|
|
Villamosenergia szolg. díja |
K3311 |
0 |
0 |
|||
|
Gázenergia szolg. díja |
K3312 |
0 |
0 |
|||
|
Víz -és csatorna szolg. díja |
K3314 |
0 |
0 |
|||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vásárolt étkezés |
K332 |
9600000 |
9600000 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50000 |
50000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100000 |
100000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500000 |
500000 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10250000 |
0 |
0 |
10250000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50000 |
50000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2600000 |
2600000 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50000 |
50000 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2650000 |
0 |
0 |
2650000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
14030000 |
0 |
0 |
14030000 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
70046137 |
1864000 |
0 |
71910137 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
70046137 |
1864000 |
0 |
71910137 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
70046137 |
1864000 |
0 |
71910137 |
||
17. melléklet az 1/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Újkér Mocorgó Óvoda 2025. évi költségvetése |
|
|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
KÖZNEVELÉSI FOGLALKOZTATOTTI JOGVISZONY |
|
|
Pedagógus I. |
1 |
|
Mesterpedagógus |
1 |
|
Gyakornok |
2 |
|
Pedagógus munkáját segítő (dajka) |
2 |
|
KÖZNEVELÉSI FOGLALKOZTATOTTI JOGVISZONY ÖSSZESEN |
6 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
|
|
polgármester, főpolgármester |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
7 |