Az állami költségvetésről szóló törvényben kerültek meghatározásra azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek, amelyek alapját képezik az önkormányzat 2023. évi költségvetésének.

A 2023. évi költségvetés

a személyi juttatás összege: 39.408.980 Ft

a munkaadót terhelő járulékok összege: 5.123.167 Ft

állami támogatás: 121.831.871 Ft

saját bevételek: 78.943.600 Ft

előző évi pénzmaradvány: 225.316.811 Ft

Bevételek - Kiemelt előirányzatonként

A kapott támogatás

Magában foglalja az önkormányzati hivatal működési támogatását, egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátását, a gyermekétkeztetési feladatok támogatását, illetve a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását.

Az intézményi működési bevételek

Ide kerültek besorolásra a helyi adókból származó bevételek, mint iparűzési adó, pótlékok, bírságok, kamatbevételek, igazgatási szolgáltatási díjak-belterületbe vonási díjból származó bevételek, valamint a szociális ellátások után az önkormányzat részére visszatérülő összegek (Közfoglalkoztatottak támogatása). A bérleti díj bevétele, szintén ezen a soron található.

Felhalmozási bevétel

A magánszemélyek kommunális adója került ide betervezésre.

2022.12.31.én rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználása működési célokra.

Kiadások - Kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatások

Ide tartoznak az Önkormányzat alkalmazásában állók illetményei, munkabérei. A megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak megbízási díjai, költségtérítés, a képviselők tiszteletdíja, valamint a cafetéria juttatások is, melynek összege bruttó 200.000 Ft/fő/év.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A fent felsorolt személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kerültek tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesítéseket, a várható inflációt is figyelembe véve jártunk el.

Települési támogatások

Ide kerültek betervezésre a különböző szociális támogatások, ellátások egy összegben.

/Születési támogatás, Idősek támogatása, beiskolázási segélyek, gyógyszer támogatások, temetési segélyek, rendkívüli települési támogatások/.

Egyéb működési célú kiadások

Az államháztartáson belüli, kívüli működési céllal átadandó pénzeszközök /Térségi Társulási támogatások, Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati tagdíj támogatások, Szigetköz Natúr park , Szigetköz-Felső Duna Mente tagdíjak, Hospice ház támogatása/, a működési célú támogatások, a működési célú tartalékok alkotják ezt a kiemelt előirányzatot.

Intézményi beruházások

Kommunális eszköz beszerzés /Kistraktor, kerti gépek/

Magyar Falu Program pályázatból történik.

Felújítások

A belterületi, és külterületi utak felújítása

(Ádám Z. utca felújítása Magyar Falu Program pályázatból,

Közösségi ház felújítása Top_Plusz pályázatból),

illetve a belterületi utak karbantartása lett itt megtervezve.