Az állami költségvetésről szóló törvényben kerültek meghatározásra azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek, amelyek alapját képezik az önkormányzat 2025. évi költségvetésének.

A 2025. évi költségvetés

kiadási főösszege 392.077.446 Ft

a személyi juttatás összege: 58.612.880 Ft

a munkaadót terhelő járulékok összege: 7.619.674 Ft

bevételi főösszege 392.077.446 Ft

állami támogatás: 135.840.928 Ft

saját bevételek: 232.221.133 Ft

előző évi pénzmaradvány: 24.015.385 Ft

A tervezés alapja az előző évi teljesítés, a 2024. évben megvalósított tervek figyelembevétele, a várható infláció, és a központilag rendelkezésre bocsájtott adatok az állami támogatásról.

Bevételek - Kiemelt előirányzatonként

Működési bevételek

A kapott támogatás

Magában foglalja az önkormányzati hivatal működési támogatását, egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátását, a gyermekétkeztetési feladatok támogatását, illetve a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását.

Az intézményi működési bevételek

Ide kerültek besorolásra a helyi adókból származó bevételek, mint iparűzési adó, pótlékok, bírságok, kamatbevételek, igazgatási szolgáltatási díjak-belterületbe vonási díjból származó bevételek, ingatlan értékesítéséből származó bevételek, valamint a szociális ellátások után az önkormányzat részére visszatérülő összegek (Közfoglalkoztatottak támogatása). A bérleti díjak bevétele szintén ezen a soron található.

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevétel

A magánszemélyek kommunális adója került ide betervezésre.

Előző évi pénzmaradvány

2024.12.31.én rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználása működési célokra

Kiadások - Kiemelt előirányzatonként

Működési célú kiadások

Személyi juttatások

Ide tartoznak az Önkormányzat alkalmazásában állók illetményei, munkabérei. A megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak megbízási díjai, költségtérítés, a képviselők tiszteletdíja, valamint a cafetéria juttatások is, melynek összege bruttó 200.000 Ft/fő/év.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A fent felsorolt személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kerültek tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesítéseket, a várható inflációt is figyelembe véve jártunk el.

Települési támogatások

Ide kerültek betervezésre a különböző szociális támogatások, ellátások egy összegben.

/Születési támogatás, Idősek támogatása, beiskolázási segélyek, gyógyszer támogatások, temetési segélyek, rendkívüli települési támogatások.

Egyéb működési célú kiadások

Az államháztartáson belüli, kívüli működési céllal átadandó pénzeszközök /Térségi Társulási támogatások, Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati tagdíj támogatások, Szigetköz Natúr park , Szigetköz-Felső Duna Mente tagdíjak, Halászi Közös Önkormányzatnak átadott, Mosonszolnok körzeti fogorvos ellátás támogatása, Hospice ház támogatása, Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása, Újjáéledés Alapítvány támogatása/, a működési célú egyéb támogatások, a működési célú tartalékok alkotják ezt a kiemelt előirányzatot.

Felhalmozási célú kiadások

Intézményi beruházások

Kerékpárút pályázat TOP_Plusz

Felújítások, beruházások