Az állami költségvetésről szóló törvényben kerültek meghatározásra azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek, amelyek alapját képezik az önkormányzat 2026. évi költségvetésének.

A 2026. évi költségvetés

a személyi juttatás összege: 61.923.864 Ft

a munkaadót terhelő járulékok összege: 8.050.102 Ft

állami támogatás: 149.345.218 Ft

saját bevételek: 176.461.200 Ft

előző évi pénzmaradvány: 44.316.086 Ft

Bevételek - Kiemelt előirányzatonként

A kapott támogatás

Magában foglalja az önkormányzati hivatal működési támogatását, egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátását, a gyermekétkeztetési feladatok támogatását, illetve a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását.

Az intézményi működési bevételek

Ide kerültek besorolásra a helyi adókból származó bevételek, mint iparűzési adó, pótlékok, bírságok, kamatbevételek, igazgatási szolgáltatási díjak-belterületbe vonási díjból származó bevételek, ingatlan értékesítéséből származó bevételek, valamint a szociális ellátások után az önkormányzat részére visszatérülő összegek (Közfoglalkoztatottak támogatása). A bérleti díjak bevétele szintén ezen a soron található.

Felhalmozási bevétel

A magánszemélyek kommunális adója került ide betervezésre.

2025.12.31.én rendelkezésre álló pénzeszköz felhasználása működési célokra.

Kiadások - Kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatások

Ide tartoznak az Önkormányzat alkalmazásában állók illetményei, munkabérei. A megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak megbízási díjai, költségtérítés, a képviselők tiszteletdíja, valamint a cafetéria juttatások is, melynek összege bruttó 200.000 Ft/fő/év.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A fent felsorolt személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok kerültek tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesítéseket, a várható inflációt is figyelembe véve jártunk el.

Települési támogatások

Ide kerültek betervezésre a különböző szociális támogatások, ellátások egy összegben.

/Születési támogatás, Idősek támogatása, beiskolázási segélyek, gyógyszer támogatások, temetési segélyek, rendkívüli települési támogatások/.

Egyéb működési célú kiadások

Az államháztartáson belüli, kívüli működési céllal átadandó pénzeszközök /Térségi Társulási támogatások, Szigetköz Natúr Park , Szigetköz-Felső Duna Mente tagdíjak, Halászi Közös Önkormányzatnak átadott, Mosonszolnok körzeti fogorvos ellátás támogatása, Hospice ház támogatása, Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása, Újjáéledés Alapítvány támogatása/, a működési célú egyéb támogatások, a működési célú tartalékok alkotják ezt a kiemelt előirányzatot.

Intézményi beruházások

MFP Kultúrház felújítás, TOP Plusz Közösségi Ház felújítás 2. ütem

Felújítások, beruházások

Mellékelten a 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatok kiemelt előirányzatonként, az elemi, szakfeladatonkénti költségvetés, az éves felhasználási ütemterv.