Agyagosszergény Község Önkormányzata képviselő-testületének

1/2013. ( II.14.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény  143.§ (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §[1]

A képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §[2]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

93. 405 E Ft bevételi főösszeggel

93. 405 E Ft kiadási főösszeggel

állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 2. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

[1] Módosította a 4/2013.(X.08.) rendelet.1.§-a. Hatályos: 2013.10.09. napjától.

[2] Módosította a 6/2013.(XII.30.) rendelet 1.§-a. Hatályos: 2013.12.31. napjától

4. §[1]

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi működési bevételek  feladatonkénti részletezését a 3. számú melléklet szerint.

(2) [5] Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 4. számú melléklet szerint.

(3) [6] Az önkormányzat költségvetésének működési feladatonkénti megoszlását a rendelet 5. számú melléklete szerint.

(4) Az önkormányzat által működési célra átadott támogatásokat a 6. számú melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat és intézményei átlagos állományi létszámát 14 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig 2 főben határozza meg, feladatonként a 7. számú melléklet szerint. 

(6) [7] A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 8. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) [8] A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) [9] Az önkormányzat a kiadások között 7.898 eFt általános tartalékot állapít meg. Céltartalékot és fejlesztési cél- tartalékot nem állapít meg.

(9) A képviselő-testület a kiadások között a képviselő-testület tagjai részére tiszteletdíjként 3.750 eFt személyi jellegű juttatást, 1.013 eFt munkaadókat terhelő járulékot határoz meg.

(10) A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által a KEOP-1.1/2F/09-0002 azonosító számú „Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű projekt önrészének biztosítására kibocsájtott 2 milliárd forint névértékű – a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető kötvény kezességvállalásából 2025. szeptember 30-ig fennálló önkormányzati kötelezettség 17.093.688,- Ft.

Agyagosszergény-Fertőendréd Körjegyzőség 2013. évi költségvetése

5.§[2]

(1) A képviselő-testület a Körjegyzőség költségvetési kiadási főösszegét 2013. február 28-ig            5.079 eFt-ban, bevételi főösszegét 5.079 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2013. évi költségvetési kiadásainak részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Körjegyzőség engedélyezett létszám keretét 5 főben határozza meg.

Az Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda 2013.évi költségvetése[3]

5/A.§[4]

(1) A képviselő-testület az  Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda 2013.07.01. napjától 2013.12.31. napjáig terjedő időszakra a költségvetési kiadási főösszegét  4.639 eFt-ban, bevételi főösszegét 4.639  eFt-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2013. évi költségvetési kiadásainak részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az  Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda engedélyezett létszám keretét 4 főben határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. §

 (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

8. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

9. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

10. §

A körjegyzőség 2013. február 28. napjával összeolvadással megszűnik, jogutódja a Petőházi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek támogatása a 6. számú melléklet szerint történik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

Záró és vegyes rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: a 2/2012.(II.28.) rendelet.