A 2024. évi előirányzatok felülvizsgálata megtörtént, a rendelet végső módosítását már februárban elvégeztük.

Bevételeink a módosított előirányzathoz képest 91 %-ban teljesültek. A viszonylag magas teljesülés oka, hogy a megalkotott költségvetési rendeletet két alkalommal is módosítottuk, így a már meglévő bevételekhez tudtuk alakítani az előirányzatokat.

Átmenetileg szabad pénzeszközeink – amely nagyrészt a 2024.évi Magyar Falu Program keretében kapott Szent László útépítésére 44 889 267 Ft - befektetésre kerültek az MBH Bank Nyrt.-nél. December 31-i értékpapír számlánk egyenlege 60.483.681 Ft volt, mely tartalmazza a befektetés hozamát is.

Az állami költségvetésből folyósított támogatás havonta, a nettó finanszírozás keretében érkezett meg számlánkra az év folyamán. A többlettámogatásból eredő módosításokat a bevételi tábla (1. számú melléklet) részletesen bemutatja.

Közhatalmi bevételeink a módosított előirányzathoz képest 101 %-ban realizálódtak. Az év közben ténylegesen befolyt adóbevételeinkhez igazítottuk az előirányzatokat. Új adónem bevezetésre 2024. évben nem került sor.

Jelentős összegű adótartozónk nincs, a hátralékosok az év folyamán felszólításra kerültek, tartozásukat nagyrészt rendezték.

Működési bevételeink közül a befektetett pénzeszközeink után járó kamat, hozam tekintetében jelentős az alul teljesítés, ami abból adódik, hogy a hozam majd akkor fog megjelenni bevételként, mikor a teljes összeg átvezetésre került bankszámlánkra. Év közben mindig csak a gazdálkodáshoz szükséges összeg került átvezetésre. A megküldött tájékoztató szerint így havonta kb. 200.000 Ft hozamot tudtunk elérni.

A működési célra átvett támogatások között a Lieder pályázatunk támogatási összege szerepel előirányzatként. Az elszámolás benyújtásra került az év végén, a támogatási összeget viszont csak 2025-ben kaptuk meg.

Az év során a Magyar Falu Program keretében a Szent László utca útépítésére 44 889 267 Ft támogatást kaptunk, melynek felhasználására 2025. évben kerül sor.

Kiadásaink a módosított előirányzathoz képest 87 %-ban teljesültek. Az alacsony kiadási teljesülést befolyásolta, hogy év közben takarékos gazdálkodást folytattunk, a módosított erőirányzatokat próbáltuk a kiadásokhoz igazítani.

A személyi juttatások 98 %-ban, munkaadókat terhelő járulékok 96 %-ban, dologi kiadásaink pedig 87 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az előirányzatok felhasználásánál év közben éltünk az átcsoportosítás adta lehetőséggel. Általános tartalékunk az eredeti előirányzathoz képest közel 10 millió Ft-tal növekedett.

Társadalmi szervek részére a tárgyévre megállapított 500. 000 Ft-os keretösszegből – eseti döntések alkalmával – 220.500 Ft került felhasználásra, a támogatott szervezetek nevét, valamint a támogatási összegeket a rendelet 4. számú melléklete részletesen tartalmazza.

A Magyar Falu Program keretében kapott támogatásból elkészült az egészségház mögötti területen a géptárolószín. A Település Rendezési
Tervének felülvizsgálata folyamatban van, már az utolsó szakaszban vagyunk. Erre a célra az idei évben 3.600.000 Ft+ áfa összeg került kifizetésre. Lezárult a bevételeknél már említett Leaderes pályázatunk, amelynek során sörpadokat, asztalokat és székeket vásároltunk az idei évben. A Szent László utca útépítéséhez beadott pályázatunk előkészítő munkálatai – tervezés, pályázat készítés - megtörtént.

Az idei évben befejeződött a Széchenyi utca felújítása.

Az iskola épületének fűtés korszerűsítéséhez a Soproni Tankerület részére 4.217.560 Ft támogatást biztosított önkormányzatunk.

A beruházási, illetve felújítási kiadások célonkénti részletezését a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza.