Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2015. 10. 28- 2016. 04. 26
Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
2015-10-28-tól 2016-04-27-ig
Börcs Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015.(VIII.25.) önkorányzati rendelettel módosított 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
|
1. §
|
|
|
|
|
|
|
| Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát |
|
|
|
|
|
|
1.431.596 Ft bevétellel
|
| 1.431.596 Ft kiadással |
| növeli az alábbiak alapján: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételi előirányzat változás:
|
|
|
|
| Ft-ban |
Működési bevételek :
|
|
|
|
| 368 000 |
|
|
|
|
|
|
| *Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
| Közműfejlesztési hozzájárulás (S.Gy.)KLIKK iskolai gondnoki feladatok ellátása |
|
| 140 000 |
|
|
| *Áh-n kivülről közvetitett szolgáltatás |
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott fűtés díj Lébény-Kunsziget Tak.Sz. |
|
| 123 000 |
|
|
| *Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja |
|
|
|
|
|
| Közműfejlesztési hozzájárulás ,továbbszámlázott fűtés díj,Klikk isk.gondnoki feladatok ellátása,urnahely áfa |
|
| 105 000 |
|
|
| *Egyéb működési bevétel |
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevételek :
|
|
|
|
| 692 000 |
| *Vagyoni tipusú adók |
|
|
|
|
|
| Magánszemélyek kommunális adója |
|
| 285 000 |
|
|
| *Termék és szolgáltatási adók |
|
|
|
|
|
| *Talajterhelési díj (Sz.Csné) |
|
| 258 000 |
|
|
| *Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
| Birság bevétel |
|
| 48 000 |
|
|
| Késedelmi pótlék bevétel |
|
| 101 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek
|
|
|
|
|
|
| *Ingatlan értékesítése |
|
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatása
|
|
|
|
| 142 000 |
| *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
|
|
| *Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
| Normatív lakásfenntartási támogatás |
|
| 53 000 |
|
|
| *Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
|
|
|
|
| Bérkompenzáció |
|
| 89 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről
|
|
|
|
| 228 596 |
| *Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezeléstől |
|
|
|
|
|
| Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás,KGYV tám.pótlék |
|
| 135 796 |
|
|
| *Egyéb működési célú támogatás központi kezeléstől |
|
|
|
|
|
| KGYVT részesülők természetbeni Erzsébet utalvány |
|
| 92 800 |
|
|
Felhalmozási célú pe.átvétel Áh-n kivülről
|
|
|
|
| 1 000 |
| *Felhalmozási célú visszat.támog.kölcsönök háztartásoktól |
|
| 1 000 |
|
|
Értékpapírok értékesítésének bevétele
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 431 596 |
|
|
|
|
|
|
2. §
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat változás: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatások
|
|
|
|
| 96 000 |
|
|
|
|
|
|
| * Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
|
| 96 000 |
|
| 2015.II.f.évi bérkompenzáció, betegszabadság, |
|
| 96 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
|
|
|
| 292 000 |
|
|
|
|
|
|
| *Készletbeszerzés |
|
|
| 101 000 |
|
| Árubeszerzés, közlekedési tábla, térkő,raklap,fogmosópolc,pétísó, közf.ásványvíz |
|
| 101 000 |
|
|
| *Szolgáltatási kiadások |
|
|
| 150 000 |
|
| Belső ellenőzés |
|
| 150 000 |
|
|
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|
|
| 41 000 |
|
| Belső ellenőzés áfa |
|
| 41 000 |
|
|
Elvonások és befízetések
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
|
|
|
| -1 067 040 |
|
|
|
|
|
|
| Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek (átkönyvelése Közös Hivatal könyvelésébe)KGYV,normatív lakásfenntartás, RSZ segélyek |
|
| -1 067 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Támogatásértékű kiadás Áh-n belülre
|
|
|
|
| 1 039 120 |
| *Támogatásértékű kiadás Áh-n belülre önkormányzatnak |
|
| 1 202 120 |
|
|
| *Támogatásértékű kiadás Áh-n belülre társulásnak és költségvetési szervnek ( belső ellenörzés) |
|
| -193 000 |
|
|
| *Támogatásértékű kiadás Áh-n belülre fejezeti kezelésű Bursa ösztöndíj |
|
| 30 000 |
|
|
Tartalék növekedés
|
|
|
|
| 1 071 516 |
| Működési céltartalék |
|
| 1 071 516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
|
| 1 431 596 |
|
|
|
|
|
|
3. §
|
|
|
|
|
|
|
| Tárgyévi költségvetési tartalék | |
|
| 944 000 |
| - ebből működési célú |
|
| 944 000 |
|
|
| felhalmozási célú |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék növekedés |
|
|
| 1 099 796 |
|
| III.n.évi évi kiadások és bevételek változása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék csökkenés |
| -28 280 |
|
| III.n.évi évi kiadások és bevételek változása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tárgyévi költségvetési tartalék összesen |
|
|
|
| 2 015 516 |
| * ebből működési céltartalék |
|
| 2 015 516 |
|
|
| fejlesztési céltartalék |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. §
|
|
|
|
|
|
|
| A 2015. évi módosított költségvetést a képviselő – testület |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84.981.596 Ft bevétellel
|
| 84.891.596 Ft kiadással |
|
|
|
|
|
|
| az előirányzatok részletezésével állapítja meg. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. §
|
|
|
|
|
|
|
| Az Önkormányzati Hivatal a 2015. évi tervezett kiadásainak összege |
|
|
|
|
|
|
2.015.516 Ft tartalék
|
82.966.080 Ft
|
| 84.981.596 Ft |
|
|
|
|
|
|
6. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|