Börcs Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015.(VIII.25.), valamint 12/2015.(X.27.) önkorányzati rendelettel módosított 2/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
|
|
|
|
|
|
|
| Börcs község képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát |
|
|
|
|
|
|
4.291.594 Ft bevétellel
|
4.291.594 Ft kiadással
|
| csökkenti az alábbiak alapján: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételi előirányzat változás:
|
|
|
|
| Ft-ban |
Működési bevételek :
|
|
|
|
| 709 149 |
|
|
|
|
|
|
| *Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
| Közműfejlesztési hozzájárulás ,KLIKK iskolai gondnoki feladatok ellátása,sírhely, urnahely |
|
| 1 025 000 |
|
|
| *Ellátási díjak |
|
|
|
|
|
| Szociális étkeztetés bevétel csökkenés, iskolai étkeztetés bevétel növekedés |
|
| 18 044 |
|
|
| *Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja |
|
|
|
|
|
| Sirhely,Klikk isk.gondnoki feladatok ellátása,urnahely, étkeztetés áfa |
|
| 170 087 |
|
|
*Kamatbevétel
|
|
| -503 982 |
|
|
Közhatalmi bevételek :
|
|
|
|
| 297 410 |
| *Vagyoni tipusú adók |
|
|
|
|
|
| Magánszemélyek kommunális adója |
|
| 466 821 |
|
|
| *Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
|
|
|
| Iparűzési adó |
|
| 3 420 425 |
|
|
| *Gépjárműadó |
|
| -3 859 836 |
|
|
| *Egyéb áruhasználati és szolgáltatási díjak |
|
|
|
|
|
| *Termék és szolgáltatási adók |
|
|
|
|
|
| Talajterhelési díj |
|
| 35 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| *Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
| Igazgatási szolgáltatás |
|
| -10 000 |
|
|
| Késedelmi pótlék bevétel |
|
| 245 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatása
|
|
|
|
| 526 973 |
| *Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (forint kerekítés) |
|
| -393 |
|
|
| *Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.feladatainak támogatása |
|
|
|
|
|
| Normatív lakásfenntartási támogatás növekedés, októberi normatíva lemondás iskolai étkeztetés |
|
| -44 415 |
|
|
| * Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ( forint kerekítés) |
|
| 440 |
|
|
| *Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
|
|
|
|
| Bérkompenzáció, szociális tűzifa |
|
| 571 341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú támogatások Áh-n belülről
|
|
|
|
| 5 361 |
| *Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezeléstől |
|
|
|
|
|
| Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás,KGYV tám.pótlék, MVH földt.támog.,IKSZT pályázat csökkenés |
|
| -994 804 |
|
|
| *Egyéb működési célú támogatás központi kezeléstől |
|
|
|
|
|
| KGYVT részesülők természetbeni Erzsébet utalvány |
|
| 92 800 |
|
|
| *Egyéb működési célú támogatás elkülőnitett állami pa. |
|
|
|
|
|
| Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatottak juttatásaihoz |
|
| 907 365 |
|
|
Felhalmozási célú pe.átvétel Áh-n kivülről
|
|
|
|
| 468 404 |
| *Felhalmozási célú visszatér. támog. kölcsönök háztartásoktól |
|
| 468 404 |
|
|
Értékpapírok értékesítésének bevétele
|
|
| -7 323 115 |
| -7 323 115 |
| Áh-n belüli megelőlegezések |
|
|
|
| 1 024 224 |
| 2016. évi állami támogatás előleg |
|
| 1 024 224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
|
| -4 291 594 |
2. §
|
|
|
|
|
|
|
Kiadási előirányzat változás:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatások
|
|
|
|
| -69 796 |
|
|
|
|
|
|
| * Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|
|
| -69 796 |
|
| Óvoda külső szeményi juttatás előirányzat csökkenés (társulás könyvelésébe) , betegszabadság |
|
| -69 796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
|
|
|
|
| -46 000 |
| Óvoda járulékok (társulás könyvelésébe), védőnői járulékok ( Abda könyvelésébe) |
|
| -46 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dologi kiadások
|
|
|
|
| -3 220 000 |
|
|
|
|
|
|
| *Készletbeszerzés |
|
|
| -475 000 |
|
| Óvoda-védőnő Szakmai anyag, üzemeltetési anyag (társulás-Abda könyvelésébe) árubeszerzés, műfenyő, védőital, póló, fénycső |
|
| -475 000 |
|
|
| *Kommunikációs szolgáltatás |
|
|
| -145 000 |
|
| Óvoda-védőnő internet, telefondíj (társulás-Abda könyvelésébe) Antivirus licenc, Webtárhely |
|
| -145 000 |
|
|
| *Szolgáltatási kiadások |
|
|
| -2 261 000 |
|
| Óvoda-védőnő szolgáltatási kiadások (társulás-Abda könyvelésébe), kuka bérleti díj |
|
| -2 261 000 |
|
|
| *Kiküldetés ( Szlovénia, óvoda kiadások (Abda könyvelésbe)) |
|
| 327 000 | 327 000 |
|
| *Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
|
|
| -666 000 |
|
| Óvoda-védőnő áfa kiadások (társulás-Abda könyvelésébe), egyéb dologi kiadás |
|
| -666 000 |
|
|
Elvonások és befízetések
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
| 996 950 |
|
|
|
|
|
|
| Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek (átkönyvelése Közös Hivatal könyvelésébe)KGYV,normatív lakásfenntartás, BURSA, szociális tűzifa, jelzőrendszer-szemétszállitás (lakosság részére) |
|
| 996 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Támogatásértékű kiadás Áh-n belülre
|
|
|
|
| 3 210 090 |
| *Támogatásértékű kiadás Áh-n belülre önkormányzatnak (óvoda-védőnő kiadások Abda könyvelésbe) |
|
| 3 440 090 |
|
|
| *Támogatásértékű kiadás Áh-n belülre fejezeti kezelésű Bursa ösztöndíj |
|
| -230 000 |
|
|
Egyéb műlödési célú támogatások ÁH-n kívülre
|
|
|
|
| -291 000 |
| *Háztartásoknak ( szemétszállítás-jelzőrendszer) |
|
| -500 000 |
|
|
| *Civil szervezteknek |
|
| 209 000 |
|
|
BERUHÁZÁS
|
|
|
|
| -3 329 000 |
| *Egyéb építmény (Erzsébet tér közvilágítás) |
|
| -1 181 000 |
|
|
| *Ügyvitel és számitástechnika ( védőnő számitógép,szoftver Abda könyvelésbe) |
|
| -120 000 |
|
|
| *Egyéb gépek berendezések |
|
| -1 320 000 |
|
|
| Óvoda kisértékű tárgyi eszköz kiadások Társulás könyvelésébe,védőnő Lang II.beszerzés átkönyvelése Abda könyvelésébe, fűnyiró beszerzés |
|
|
|
|
|
| *Beruházások áfá-ja |
|
| -708 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások
|
|
|
|
| -1 000 000 |
| *Felhalmozás célú visszatéritendő kölcsön |
|
| -1 000 000 |
|
|
Tartalék csökkenés
|
|
|
|
| -1 567 062 |
| Tartalék csökkenés |
|
| -1 567 062 |
|
|
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafízetése
|
|
| 1 024 224 |
| 1 024 224 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
|
| -4 291 594 |
3. §
|
|
|
|
|
|
|
| Tárgyévi költségvetési tartalék | |
|
| 2 015 516 |
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék növekedés |
|
|
| 6 427 338 |
|
| IV.n.évi évi kiadások és bevételek változása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Tartalék csökkenés |
| -7 994 400 |
|
| IV.n.évi évi kiadások és bevételek változása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tárgyévi költségvetési tartalék összesen |
|
|
|
| 448 454 |
|
|
|
|
|
|
4. §
|
|
|
|
|
|
|
| A 2015. évi módosított költségvetést a képviselő – testület |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80.690.002 Ft bevétellel
|
| 80.690.002 Ft kiadással |
|
|
|
|
|
|
| az előirányzatok részletezésével állapítja meg. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. §
|
|
|
|
|
|
|
| Az Önkormányzati Hivatal a 2015. évi tervezett kiadásainak összege |
|
|
|
|
|
|
448.454 Ft tartalék
|
80.241.548 Ft
|
80.690.002 Ft
|
|
|
|
|
|
|
6. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetési előterjesztésben foglaltak szerint köteles a hivatal gazdálkodási tevékenységet folytatni. |
|
|
|
|
|
|
7. §
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. |
|
|
|
|