Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 20- 2016. 02. 23

Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.20.

Csáfordjánosfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 32.811 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. sz. melléklet)J

a) önkormányzatok működési támogatása 12.082 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.602 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 7.602 e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.580 e Ft
d) működési bevételek 827 e Ft
e) felhalmozási bevételek 9.601 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 0 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 14.489 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 17.203 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1. sz. melléklet:)

a) működési költségvetés 15.657 e Ft
aa) személyi juttatások: 5.640 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.275 e Ft
ac) dologi kiadások: 7.424 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 830 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 488 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 300 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 300 e Ft
c) finanszírozási kiadások 11.556 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 11.556 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) beruházás 0 e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) felújítás 0 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Lakhatással kapcsolatos ellátás 25 e Ft

b) Egyéb nem intézményi ellátás. 805 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 5.298 e Ft többlet,

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft

aa) működési célú -

ab) felhalmozási célú -

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 e Ft

ba) működési célú -

bb) felhalmozási célú -

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 Ft

ca) működési célú -

cb) felhalmozási célú -

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 1.119 e Ft,
aa) működési célú 1.119 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 5.298 e Ft,a céltartalék 0 e Ft.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. számú mellékletben határozza meg.

12. § (1) E rendelet 2015 február 20 napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015 január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.