Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 25- 2018. 02. 25

Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

2017.03.25.

Csáfordjánosfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 26.597 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2. sz. melléklet)

a) önkormányzatok működési támogatása 16.112 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.290 e Ft
d) működési bevételek 538 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 5.657 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 5.657 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 26.597 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (1. sz. melléklet):

a) működési költségvetés 21.474 e Ft
aa) személyi juttatások: 6.843 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.549 e Ft
ac) dologi kiadások: 5.346 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 780 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 6.956 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 4.479 e Ft
ba) beruházások, 229 e Ft
bb) felújítások 3.950 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 300 e Ft
c) finanszírozási kiadások 644 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 644 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

1. beruházási kiadások beruházásonként

aa) könyvtár infrastruktúra: 229 e Ft
1. felújítási kiadások felújításonként
ba) Hunyadi utca útfelújítása: 2.950 e Ft
bb) Kripta felújítása: 1.000 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátás: 780 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleghiány: 8.657 e Ft

a) működési cél szerint 4.178 e Ft hiány,
b) felhalmozási cél szerint 4.479 e Ft hiány.
(2 A belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 8.657 e Ft
aa) működési célú 4.178 e Ft
ab) felhalmozási célú 4.479 e Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 6.237 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. § (1) E rendelet 2017. február 25 napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.