Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 28- 2019. 03. 09

Csáfordjánosfa Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.28.

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét29.127.352 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2. sz. melléklet)

a) önkormányzatok működési támogatása 19.290.592 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 1.290.000 Ft
d) működési bevételek 906.833 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
g) finanszírozási bevételek 7.639.927 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 7.639.927 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 29.127.352 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés: 25.392.888 Ft
aa) személyi juttatások: 7.796.117 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.557.133 Ft
ac) dologi kiadások: 7.252.501 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.699.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 7.088.137 Ft
b) felhalmozási költségvetés 2.962.840 Ft
ba) beruházások, 2.212.900 Ft
bb) felújítások 749.940 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások 771.624 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 771.624 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) könyvtár infrastruktúra: 342.900 Ft

ba) fűnyíró traktor: 600.000 Ft

ca) beton alap: 1.270.000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) önkormányzat épület (szúnyogháló): 217.674 Ft

bb) közösségi ház (ajtócsere, járólapozás): 532.266 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Egyéb nem intézményi ellátás. 1.699.000 Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleghiány: 7.639.927 Ft

a) működési cél szerint 4.677.087 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 2.962.840 Ft hiány.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 7.639.927 Ft,
aa) működési célú 4.677.087 Ft
ab) felhalmozási célú 2.962.840 Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év első napján foglalkoztatott nyitó létszám 1 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 6.137.474 Ft,a céltartalék 0 Ft.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

10. § (1) E rendelet 2018. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.