Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2019. 03. 10

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.25.) rendelet módosításáról

2018.05.31.

Csáfordjánosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34 § alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2017. (II.25.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az R. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét

36.337.425

forintban állapítja meg.”

2. § Az R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

2. sz. melléklet:
a) önkormányzatok működési támogatása 19.066.399 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.234.108 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 484.168 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 749.940 Ft
c) közhatalmi bevételek 2.483.193 Ft
d) működési bevételek 2.689.049 Ft
e) felhalmozási bevételek 400.000 Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.353 Ft
g) finanszírozási bevételek 10.463.323 Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 10.463.323 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 2.689.049 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 400.000 Ft.
A rendelet 3. §-ában megállapított módosított előirányzatok részletezését az 2-es számú melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.”

3. § Az R. 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés 27.767.408 Ft
aa) személyi juttatások: 8.767.157 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.946.901 Ft
ac) dologi kiadások: 8.226.176 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.895.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 6.932.174 Ft
b) felhalmozási költségvetés 7.926.099 Ft
ba) beruházások, 2.116.967 Ft
bb) felújítások 5.509.132 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 300.000 Ft
c) finanszírozási kiadások 643.918 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 643.918 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft”

4. § Az R. 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) mikrohullámsütő: 17.910.-

ab) emléktábla: 50.000.-

ac) hangrendszer, pendrive: 115.997.-

ad) arculati kézikönyv: 1.000.000.-

ae) sörpad: 114.950.-

af) parkoló építése 700.000.-

b ) felújítás:
ba) Hunyadi utca felújítás: 3.100.000.-
bb) Kripta felújítás: 2.409.132.-
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátás. 1.895.000 Ft
b) Családi támogatások (Erzsébet u.) 30.000 Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem váltszükségessé.
(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.”

5. § Az R. 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 10.063.323 Ft többlet/hiány,

b) felhalmozási cél szerint 400.000 Ft többlet.

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 10.463.323 Ft,
aa) működési célú 10.063.323 Ft
ab) felhalmozási célú 400.000 Ft”

6. § Az R. 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli- létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám- 1 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő”

7. § Az R. 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 6.184.371 Ft.”

8. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit az Áht. 34§ (5) bekezdése alapján 2017. december 31-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.