Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Különbözet

K1. Személyi juttatások

14 735 414

15 455 362

719 948

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 000 915

1994967

- 5 948

K3. Dologi kiadások

19 058 732

18 165 756

- 892 976

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

2 589 070

- 910 930

K5. Egyéb működési célú kiadások

5 794 562

8 379 703

2 585 141

K6. Beruházási kiadások

304 800

1 670 995

1 366 195

K7. Felújítások

-

985 520

985 520

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

45 394 423

49 244 301

3 849 878

K9. Finanszírozási kiadások

1 233 547

1 233 547

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

46 627 970

50 477 848

3 849 878

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 465 738

33 400 662

934 924

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevételek

1 650 000

2 322 994

672 994

B4. Működési bevételek

1 293 570

2 072 387

778 817

B5. Felhalmozási bevételek

6 501 000

6 863 205

362 205

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B1-7. Költségvetési bevételek

41 910 308

44 659 248

2 748 940

B8. Finanszírozási bevételek

4 717 662

5 818 600

1 100 938

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

46 627 970

50 477 848

3 849 878

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Különbözet

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 586 000

6 252 997

- 666 997

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5 090 100

5 087 643

- 2 457

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 491 800

5 493 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 957 614

3 191 692

234 078

Egyéb külső személyi juttatások

K123

700 000

517 673

- 182 327

Külső személyi juttatások

K12

9 149 414

9 202 365

52 951

Személyi juttatások

K1

14 735 414

15 455 362

719948

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 000 915

1 994 967

-5948

Szakmai anyagok beszerzése

K311

130 000

70 763

-59237

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 406 052

2 918 519

-487533

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

3 536 052

2 989 282

- 546 770

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

630 000

505 903

-124097

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

134 128

- 65 872

Kommunikációs szolgáltatások

K32

830 000

640 031

- 189 969

Közüzemi díjak

K331

3 890 000

3 015 319

- 874 681

Vásárolt élelmezés

K332

1 613 688

1 628 976

15 288

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 019 701

1 582 442

2 602 143

Közvetített szolgáltatások

K335

250 000

250 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

300 000

297 000

- 3 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 687 882

4 058 489

370 607

Szolgáltatási kiadások

K33

10 761 271

10 582 226

- 179 045

Kiküldetések kiadásai

K341

-

14882

14 882

Reklám- és propagandakiadások

K342

100 000

0

- 100 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

14 882

- 85 118

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 323 839

3 088 508

- 235 331

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

417 570

468 000

50 430

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

90 000

397 709

307 709

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 831 409

3 954 217

122 808

Dologi kiadások

K3

19 058 732

18 165 756

- 892 976

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 500 000

2 589 070

910 930

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 500 000

2 589 070

910 930

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

500 000

289 153

- 210 847

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

300 000

235 000

- 65 000

Tartalékok-általános

K513

7 855 550

7 855 550

Tartalékok-cél

K513

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 794 562

8 379 703

2 585 141

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

240 000

1 315 744

1 075 744

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

64 800

355 251

290 451

Beruházások

K6

304 800

1 670 995

1 366 195

Ingatlanok felújítása

K71

776 000

776 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

209 520

209 520

Felújítások

K7

985 520

985 520

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési kiadások

K1-K8

45 394 423

49 244 301

3 849 878

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 233 547

1 233 547

-

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 233 547

1 233 547

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

1 233 547

1 233 547

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

46 627 970

50 477 848

3 849 878

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

EREDETI EI.

Módosított ei.

Különbözet

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 922 664

16 922 664

16 922 664

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 177 990

12 177 990

12964468

786 478

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 578 604

2 578 604

2687310

108 706

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

159220

159 220

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

31 679 258

31 679 258

32733662

1 054 404

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

786 480

786 480

667 000

- 119 480

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 465 738

32 465 738

33 400 662

934 924

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

150 000

150 000

146 900

- 3 100

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 500 000

1 500 000

2 172 338

672 338

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 650 000

1 650 000

2 322 994

672 994

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

38800

38 800

Közhatalmi bevételek

B3

1 650 000

1 650 000

2 322 994

672 994

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

10 000

10 000

38 800

28 800

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

99 315

99 315

Ellátási díjak

B405

1 006 000

1 006 000

1 023 478

17 478

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

267 570

267 570

403 308

135 738

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

10 000

507 486

497 486

Működési bevételek

B4

1 293 570

1 293 570

2 072 387

778 817

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

6 501 000

6 501 000

6 501 000

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

362 205

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

6 501 000

6 501 000

6863205

362 205

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

41 910 308

41 910 308

44 659 248

2 748 940

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

4 717 662

4 717 662

4 717 662

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

4 717 662

4 717 662

4 717 662

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

1100938

1 100 938

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

4 717 662

4 717 662

5 818 600

1 100 938

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

4 717 662

4 717 662

5 818 600

1 100 938

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

46 627 970

46 627 970

50 477 848

3 849 878

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT 2024. 01.01-2024.12.31.

MINDÖSSZESEN 2024. 01.01-2024. 12.31.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

"E"-"J" fizetési osztály összesen

Ped.I.-Ped.II.

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

1

1

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

1

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

7

7

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 315 744

1 315 744

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

355 251

355 251

Beruházások

K6

1 670 995

1 670 995

Ingatlanok felújítása

K71

776 000

776 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

209 520

209 520

Felújítások

K7

985 520

985 520

Általános- és céltartalékok ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI EI.

Módosított ei.

Általános tartalékok

K512

4 994 562

4 994 562

7 855 550

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás

K44

helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

-

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

települési létfenntartási támogatás

K48

temetési segély

K48

120 000

40 000

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

2 380 000

2 529 070

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

1 000 000

20 000

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 500 000

2 589 070

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 500 000

2 589 070

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

400 000

223 913

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

100 000

65 240

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

500 000

289 153

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

300 000

235 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

300 000

235 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

építményadó

B34

150 000

146 900

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

150 000

146 900

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 500 000

2 172 338

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 500 000

2 172 338

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 500 000

2 172 338

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 756

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 084

6 252 997

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

521 083

207 475

6 252 997

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

457 750

457 750

457 750

457 750

457 750

457 750

457 750

457 750

457 750

457 750

457 750

457 750

5 493 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

265 974

265 974

265 974

265 974

265 974

265 974

265 974

265 974

265 974

265 974

265 974

265 978

3 191 692

Egyéb külső személyi juttatások

K123

43 139

43 139

43 139

43 139

43 139

43 139

43 139

43 139

43 139

43 139

43 139

43 144

517 673

Külső személyi juttatások

K12

766 863

766 863

766 863

766 863

766 863

766 863

766 863

766 863

766 863

766 863

766 863

766 872

9 202 365

Személyi juttatások

K1

1 287 946

1 287 946

1 287 946

1 287 946

1 287 946

1 287 946

1 287 946

1 287 946

1 287 946

1 287 946

1 287 946

974 347

15 455 362

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

166 247

166 247

166 247

166 247

166 247

166 247

166 247

166 247

166 247

166 247

166 247

166 250

1 994 967

Szakmai anyagok beszerzése

K311

5 897

5 897

5 897

5 897

5 897

5 897

5 897

5 897

5 897

5 897

5 897

5 896

70 763

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

243 210

243 210

243 210

243 210

243 210

243 210

243 210

243 210

243 210

243 210

243 210

243 209

2 918 519

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

249 107

249 107

249 107

249 107

249 107

249 107

249 107

249 107

249 107

249 107

249 107

249 105

2 989 282

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

42 159

42 159

42 159

42 159

42 159

42 159

42 159

42 159

42 159

42 159

42 159

42 154

505 903

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

11 177

11 177

11 177

11 177

11 177

11 177

11 177

11 177

11 177

11 177

11 177

11 181

134 128

Kommunikációs szolgáltatások

K32

53 336

53 336

53 336

53 336

53 336

53 336

53 336

53 336

53 336

53 336

53 336

53 335

640 031

Közüzemi díjak

K331

251 276

251 276

251 276

251 276

251 276

251 276

251 276

251 276

251 276

251 276

251 276

251 283

3 015 319

Vásárolt élelmezés

K332

135 748

135 748

135 748

135 748

135 748

135 748

135 748

135 748

135 748

135 748

135 748

135 748

1 628 976

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

131 870

131 870

131 870

131 870

131 870

131 870

131 870

131 870

131 870

131 870

131 870

131 872

1 582 442

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

24 750

24 750

24 750

24 750

24 750

24 750

24 750

24 750

24 750

24 750

24 750

24 750

297 000

Egyéb szolgáltatások

K337

338 207

338 207

338 207

338 207

338 207

338 207

338 207

338 207

338 207

338 207

338 207

338 212

4 058 489

Szolgáltatási kiadások

K33

881 851

881 851

881 851

881 851

881 851

881 851

881 851

881 851

881 851

881 851

881 851

944 996

10 582 226

Kiküldetések kiadásai

K341

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

257 376

257 376

257 376

257 376

257 376

257 376

257 376

257 376

257 376

257 376

257 376

257 372

3 088 508

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

117 000

117 000

117 000

117 000

468 000

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

31 973

335 736

397 709

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

374 376

287 376

257 376

374 376

257 376

289 349

374 376

257 376

257 376

710 112

257 376

257 372

3 954 217

Dologi kiadások

K3

1 558 670

1 471 670

1 441 670

1 558 670

1 441 670

1 473 643

1 558 670

1 441 670

1 441 670

1 894 406

1 441 670

1 504 808

18 165 756

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

500 000

380 000

1709070

2 589 070

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

500 000

0

0

0

380 000

0

0

0

0

0

0

2 589 070

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

89 153

200 000

289 153

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

30 000

100 000

105 000

235 000

Tartalékok-általános

K512

7 855 550

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

89 153

30 000

0

300 000

0

105 000

0

0

0

0

8 379 703

Működési költségvetés előirányzat csoport

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 315 744

1 315 744

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

355 251

355 251

Beruházások

K6

0

0

1 670 995

0

0

0

0

0

1 670 995

Ingatlanok felújítása

K71

776 000