Csér Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 01- 2017. 05. 17

Csér Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016 (II.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.03.01.

Csér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 29.438 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

(2. sz. melléklet)

a) önkormányzatok működési támogatás 10.070 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről 0 e Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 0 e Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft

c) közhatalmi bevételek 8.050 e Ft

d) működési bevételek 269 e Ft

e) felhalmozási bevételek 0 e Ft

f) finanszírozási bevételek (4. melléklet) 11.049 e Ft

amelyből:

fa) belföldi finanszírozás bevétel 11.049 e Ft

fb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft

fc) adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei 0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 29.438 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés 19.600 e Ft

aa) személyi juttatások: 4.437 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.189 e Ft

ac) dologi kiadások: 5.976 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 990 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 7.008 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 9.435 e Ft

ba) beruházások, 4.935 e Ft

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 4.500 e Ft

c) finanszírozási kiadások (3.sz. melléklet) 403 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 403 e Ft

cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft

cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Könyvtár,infrastruktúra: 1.181 e Ft,

ab) Térfigyelő kamera: 2. 619 e Ft

ac) Riasztó berendezés: 381 e Ft

ad) Urnafal: 254 e Ft

ae) Padok: 500 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) 0 e Ft,

c ) egyéb felhalmozási kiadások kiadásokként

ca) Letelepedési támogatás: 1.500 e Ft

cb) Szennyvízbekötés: 3.000 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Lakhatással kapcsolatos ellátás 330 e Ft

b) Egyéb nem intézményi ellátás. 660 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

- nincs

(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleg hiány: 11.049 e Ft.

ebből:

a) működési cél szerint 1.614 e Ft hiány.

b) felhalmozási cél szerint 9.435 e Ft hiány.

(2) A hiányt az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével, belső finanszírozással: 11.049 e Ft,

aa) működési célú 1.614 e Ft

ab) felhalmozási célú 9.435 e Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 2.386 e Ft,a céltartalék4.500 e Ft.

9. § Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. , melléklet tartalmazza.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11. § (1) E rendelet 2016. március hó 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.

P.H.

Várallyay István sk. Dr. Dénes Lajos sk.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Csér, 2016. február hó 29. nap

P.H.

Dr. Dénes Lajos sk.

jegyző

1-K8. Költségvetési kiadások
Csér Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 541 000
02	Normatív jutalmak	K1102	641 793
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 182 793
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 054 520
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 254 520
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 437 313
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 188 562
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	630 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	850 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	460 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 231 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	293 832
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	737 465
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 049 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 511 997
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 154 039
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 154 039
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 976 036
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	330 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	660 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	990 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	49 624
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	72 120
66	Tartalékok	K512	6 886 404
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	7 008 148
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 562 205
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 323 701
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 049 195
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	4 935 101
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	4 500 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	4 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	29 035 160

B1-B7. Költségvetési bevételek
Csér Községi Önkormányzat 2. sz. melléklet
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 006 868
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 863 264
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	10 070 132
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	10 070 132
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	50 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	8 050 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	8 050 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	211 680
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 154
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	268 834
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	18 388 966

K9. Finanszírozási kiadások
Csér Községi Önkormányzat 3. sz. melléklet
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	402806
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	402806

B8. Finanszírozási bevételek
Csér Községi Önkormányzat 4. sz. melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11049000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	11049000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	11049000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	11049000

Csér Községi Önkormányzat 5.sz.mell.

2016. évi engedélyezett létszámkeret

1. Működési jellegű feladatok

- Falugondnoki feladatok 1

- Konyha 0

- Önkormányzati ig. tevékenység 0

- Család-és nővédelmi Eü. Gond. 0

- Idősek nappali ellátása 0

- Házi segítségnyújtás 0

- Köztemető fenntartási faladatok 0

Mindösszesen: 1 fő


															*Ezer forintban !*
	Megnevezés	Január		Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési tám.		839	839	840	839	839	839	839	839	840	839	839	839	10 070
3.	Működési célú tám. ÁHT-n belülről
4.	Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről
5.	Közhatalmi bevételek				4 025						4 025				8 050
6.	Működési bevételek		22	21	22	22	23	23	23	23	22	23	22	23	269
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Átvett pénzeszközök
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény		11 049												11 049
10.	Finanszírozási célú bevételek
11.	Bevételek összesen:		11 910	860	4 887	861	862	862	862	862	4 887	862	861	862	29 438
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások		357	357	357	357	357	357	510	357	357	357	357	357	4 437
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		90	91	91	91	91	90	189	91	92	90	92	91	1 189
15.	Dologi kiadások		545	580	546	466	571	496	442	462	530	442	455	441	5 976
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása		25	15	20	200	15	35	10	10	300	65	75	220	990
17.	Egyéb működési célú kiadások		61						61						122
18.	Beruházások									9 435					9 435
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadás
21.	Hitelek kamatai
22.	Finanszírozási kiadások		403												403
23.	Tartalék													6 886	6 886
24.	Kiadások összesen:		1 481	1 043	1 014	1 114	1 034	978	1 212	10 355	1 279	954	979	7 995	29 438
25.	Egyenleg		10 429	-183	3 873	-253	-172	-116	-350	-9 493	3 608	-92	-118	-7 133


045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Kiadás
53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		597 465	597 000
53511	Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó		161 315	161 000
	Kiadás összesen:		758 780	758 000

	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége
Kiadás
511021	Normatív jutalmak		641793	642 000

51211	Választott tisztségviselők juttatásai
	polgármester tiszteletdíj 74.790,- x 12	897 480
	alpolgármester tiszteletdíj 52.350,- x 12	628 200
	képviselők tiszteletdíja 25.000,- x 12	300 000
	polgármester költségtérítése 11.220,- x 12	134 640
	alpolgármester költségtérítése 7.850 x 12	94 200	2 054 520	2 055 000

5211	Szociális hozzájárulási adó
	2.054.520.- x 90% x 27%	499 248
	641.793.- x 27%	173 284	672 532	673 000

512362	Reprezentáció		200 000	200 000

5271	Kifizetői adó
	200.000.- x 1,19 x 0,15	35 700

5241	Egészségügyi hozzájárulás
	200.000,- x 1,19 x 27%	64 260	99 960	100 000

531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		50 000	50 000

531221	Irodaszer		20 000	20 000

532111	Internet díj		120 000	120 000

53211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000

532211	Telefonszámla		200 000	200 000

533121	Gázdíj		230 000	230 000

533111	Villamos energia		120 000	120 000

533131	Víz- és csatornadíj		5 000	5 000

53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
	számítógép, nyomtató karbantartás		40 000	40 000

53371	Egyéb szolgáltatások
	földhivatali szolgáltatás, tűzoltókészülék ellenőrzési díj, kéményseprési díj, ea.		50 000	50 000

0533711	Postaköltség, banki jutalék		200 000	200 000

0533721	Biztosítási díjak		50 000	50 000

53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	Mentes 250.000.-
	915.000,- x 27 %	247 050	247 050	247 000

5506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik
	Sopron-Fertőd Kistérségi Társulási hj.	4 810
	Alpokalja Fertőtáj Társulási hj.	30 000
	Gyermekjóléti Szolgálat Lövő	14 814	49 624	50 000

5511031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek
	Alapítvány támogatás		40 000	40 000

5511081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások
	Hulladékgazdálkodási hj.		6 120	6 000

0589041	Egyéb falhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre- háztartások
	Letelepedési támogatás		1 500 000	1 500 000

05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (riasztórendszer)		150 000	150 000

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 150.000.- x 27%		40 500	41 000

55131	Tartalékok		6 886 404	6 886 000

	Kiadás összesen:		13 753 503	13 755 000


Bevétel
981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 049 000	11 049 000
	Bevétel összesen:		11 049 000	11 049 000

064010 Közvilágítás

Kiadás
533111	Villamos energia		450 000	450 000

53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		121 500	122 000
	Kiadás összesen:		571 500	572 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadás
531231	Hajtó és kenőanyag		200 000	200 000

533111	Villamos energia		6 000	6 000

533131	Víz- és csatornadíj		25 000	25 000

53371	Egyéb szolgáltatások
	szállítási szolgáltatás, fűnyíró javítás		100 000	100 000

53111	Szakmai anyagok beszerzése
	damil, lánc, egyéb anyag		100 000	100 000

0533761	Kéményseprés, szemétszállítás (lomtalanítás)		157 480	157 000

53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	588.480.- x 27%		158 890	159 000

5621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (térfigyelőkamera)		2 062 205	2 062 000

5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (padok)		393 701	394 000

5671	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó
	2.455.906.- x 27%		663 095	663 000

589041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre- háztartások (szennyvízbekötés lakossági támogatás)		3 000 000	3 000 000

5512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,
	Területfejlesztési hozzájárulás		6 000	6 000
	Kiadás összesen:		6 872 371	6 872 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Bevétel
91111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		6 006 868	6 007 000

91131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		2 863 264	2 863 000

91141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000
	Bevétel összesen:		10 070 132	10 070 000

Kiadás
59141	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése		402 806	403 000
	Kiadás összesen:		402 806	403 000

900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

Bevétel
935111	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó		8 000 000	8 000 000

935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		50 000	50 000
	Bevétel összesen:		8 050 000	8 050 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadás
54882	Önkormányzat álatal saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		500 000	500 000

54892	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás		60 000	60 000
	Kiadás összesen:		560 000	560 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Kiadás
54651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc..tv. 47/1/		330 000	330 000
	Kiadás összesen:		330 000	330 000

107051 Szociális étkeztetés

Kiadás
53321	Vásárolt élelmezés
	583,- x 2 fő x 252		293 832	294 000

53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		79 335	79 000
	Kiadás összesen:		373 167	373 000

Bevétel
94021	Szolgáltatások ellenértéke
	420,- x 2 fő x 252 nap		211 680	212 000

94061	Kiszámlázott általános forgalmi adó		57 154	57 000
	Bevétel összesen:		268 834	269 000



107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Kiadás
5110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére
	122.000,- x 1 hó	122 000
	129.000,- x 11 hó	1 419 000	1 541 000	1 541 000

5211	Szociális hozzájárulási adó
	1.541000,- x 27%		416 070	416 000

531231	Hajtó és kenőanyag		300 000	300 000

531241	Munka és védőruha		10 000	10 000

533111	Villamos energia		15 000	15 000

53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000

53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
	kötelező biztosítás, casco		200 000	200 000

53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 425.000,- x 27%		114 750	115 000

	Kiadás összesen:		2 696 820	2 697 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

Kiadás
532111	Internet		60 000	60 000

533121	Gázdíj		200 000	200 000

533111	Villamos energia		150 000	150 000

531121	Könyv, folyóirat		120 000	120 000

5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
	20 db szék, 3 db asztal		390 000	390 000
	szekrény, polc		300 000	300 000
	kondigép		240 000	240 000

5621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (riasztó berendezés)		150 000	150 000

5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	1.080.000.- x 27%		291 600	292 000

53371	Egyéb szolgáltatás		256 000	256 000

53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	256.000.- x 27%	69120
	120.000.- x 5%	6000
	410.000.- x 27%	110700	185 820	186 000
	Kiadás összesen:		2 343 420	2 344 000

	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Kiadás
53371	Egyéb szolgáltatás (kirándulás)		236220	236000
53511	Működési célú előzetesen felszámított áfa
	236.220.- x 27%		63779	64000
	Kiadás összesen:		299 999	300 000

	013320 Köztemetés-fenntartása és-működtetés
Kiadás
531231	Hajtó és kenőanyag		20 000	20 000

533111	Villamos energia		10 000	10 000

533131	Víz- és csatornadíj		20 000	20 000

531261	Midazok, amelyek nem számolhatóakel szakmai anyagnak		30 000	30 000

53511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21 600	22 000

5621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (urnafal)		200 000	200 000

5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	200.000.- x 27%		54 000	54 000
	Kiadás összesen:		355 600	356 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadás
055112	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre		20 000	20 000
	Kiadás összesen:		20 000	20 000

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Kiadás
54861	Temetési segély Szoc.tv 46		100 000	100 000
	Kiadás összesen:		100 000	100 000