Csér Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 17- 2019. 03. 10

Csér Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.17.

Csér Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 32.246.890 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

(2. sz. melléklet)
a) önkormányzatok működési támogatás 12.015.529 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről 0 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 400.000 Ft
d) működési bevételek 229.778 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) finanszírozási bevételek (4. melléklet) 19.601.583 Ft
amelyből:
fa) belföldi finanszírozás bevétel 19.601.583 Ft
fb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
fc) adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 32.150.995 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés 32.246.890 Ft
aa) személyi juttatások: 6.547.239 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.270.916 Ft
ac) dologi kiadások: 5.917.959 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.100.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 4.268.123 Ft
b) felhalmozási költségvetés 11.662.032 Ft
ba) beruházások, 4.226.583 Ft
bb) felújítások 7.435.449 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások (3.sz. melléklet) 480.621 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 480.621 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.

5. § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(2) a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Egyéb tárgyi eszköz: 469.900 Ft,
ab) Padok: 500.000 Ft
ac) Temető,urnafal: 1.256.683 Ft
ad) Szabadidő park: 2.000.000 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) könyvtár 4.435.449 Ft,
bb) ajtó, ablakcsere: 1.000.000 Ft
bc) harangláb: 1.000.000 Ft
bd) buszforduló: 1.000.000 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátás. 2.100.000 Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
- nincs
(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleghiány: 19.601.583 Ft.

ebből:
a) működési cél szerint 7.939.551 Ft hiány.
b) felhalmozási cél szerint 11.662.032 Ft hiány.
(2) A hiányt az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével, belső finanszírozással: 19.601.583 Ft,
aa) működési célú 7.939.551 Ft
ab) felhalmozási célú 11.662.032 Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 3.591.234 Ft, a céltartalék 0 Ft.

9. § Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. , melléklet tartalmazza.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11. § (1) E rendelet 2018 február 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.