Csér Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 12- 2020. 02. 26

Csér Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.03.12.

Csér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 41.626.846 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

(2. sz. melléklet)
a) önkormányzatok működési támogatás 9.347.181 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről 8.179.273 Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 8.179.273 Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
c) közhatalmi bevételek 2.050.000 Ft
d) működési bevételek 341.985 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) finanszírozási bevételek (4. melléklet) 21.708.407 Ft
amelyből:
fa) belföldi finanszírozás bevétel 21.708.407 Ft
fb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft
fc) adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei 0 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 41.626.846 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés 20.283.058 Ft
aa) személyi juttatások: 6.599.068 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.272.964 Ft
ac) dologi kiadások: 8.926.795 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 472.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.012.231 Ft
b) felhalmozási költségvetés 20.969.900 Ft
ba) beruházások, 4.969.900 Ft
bb) felújítások 16.000.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c) finanszírozási kiadások (3.sz. melléklet) 373.888 Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 373.888 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(2)
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Egyéb tárgyi eszköz: 469.900 Ft,
ab) Padok: 500.000 Ft
ac) Rendezési terv: 2.000.000 Ft
ad) Szabadidő park: 2.000.000 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként .
ba) könyvtár 7.000.000 Ft,
bb) ajtó, ablakcsere: 1.000.000 Ft
bc) haragláb: 2.000.000 Ft
bd) Vízelvezető rend. aszfaltozás: 6.000.000 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Egyéb nem intézményi ellátás. 472.000 Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
- nincs
(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleghiány: 21.708.407 Ft.

ebből:
a) működési cél szerint 738.507 Ft hiány.
b) felhalmozási cél szerint 20.969.900 Ft hiány.
(2) A hiányt az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével, belső finanszírozással: 21.708.407 Ft,
aa) működési célú 738.507 Ft
ab) felhalmozási célú 20.969.900 Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 2.335.342 Ft, a céltartalék 0 Ft.

9. § Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. , melléklet tartalmazza.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.