Csér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 27Csér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Csér Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 66.881.033 Ft-ban bevételi főösszegét 66.881.033 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyenleg: 25.551.729.- Ft hiány, a hiány finanszírozása az előző évek pénzmaradványának igénybevételével belső finanszírozással történik.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. sz. melléklet, a kötelezően illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.
(3) A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési létszámot a 4. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 5. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testületet a kiadások között 15.711.154 tartalékot állapít meg a 6. számú melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2025. évben nincs.
(5) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 7. és a 8. számú melléklet szerint rendelkezik.
(6) Az átvett pénzeszközök részletezését a 9. számú melléklet, a helyi adók a 10. számú melléklet szerint alakulnak.
(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak. arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
6. § A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról 1.000.000.- Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
7. § A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
8. § (1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé semmilyen támogatásba nem részesíthetők.
9. § (1) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
Eredeti ei. |
|
|
K1. Személyi juttatások |
17 100 457 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 349 729 |
|
K3. Dologi kiadások |
13 846 992 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 611 154 |
|
K6. Beruházási kiadások |
5 166 660 |
|
K7. Felújítások |
9 712 553 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
66 287 545 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
593 488 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
66 881 033 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 610 244 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
23 500 000 |
|
B4. Működési bevételek |
219 060 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
41 329 304 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
25 551 729 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66 881 033 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 527 500 |
5 527 500 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 527 500 |
5 527 500 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 870 590 |
9 870 590 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 102 367 |
1 102 367 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 572 957 |
- |
11 572 957 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
17 100 457 |
- |
17 100 457 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 349 729 |
2 349 729 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
251 429 |
251 429 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 810 000 |
1 810 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 061 429 |
2 061 429 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
490 000 |
490 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
790 000 |
790 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 235 000 |
2 235 000 |
||
|
Villamosengergia szolgáltatás díja |
K3311 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
135 000 |
135 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
288 614 |
288 614 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 017 480 |
3 017 480 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 491 094 |
8 491 094 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 232 564 |
2 232 564 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
151 905 |
151 905 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
90 000 |
90 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 474 469 |
2 474 469 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 846 992 |
13 846 992 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
15 711 154 |
15 711 154 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 611 154 |
- |
16 611 154 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 149 606 |
3 149 606 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
918 630 |
918 630 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 098 424 |
1 098 424 |
||
|
Beruházások |
K6 |
5 166 660 |
5 166 660 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 647 680 |
7 647 680 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 064 873 |
2 064 873 |
||
|
Felújítások |
K7 |
9 712 553 |
9 712 553 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
66 287 545 |
- |
66 287 545 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
593 488 |
593 488 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
593 488 |
593 488 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
593 488 |
- |
593 488 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
66 881 033 |
- |
66 881 033 |
||
3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
EREDETI EI. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 954 041 |
7 954 041 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 432 020 |
6 432 020 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 858 063 |
2 858 063 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
17 244 124 |
17 244 124 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
366 120 |
366 120 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
17 610 244 |
17 610 244 |
||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 500 000 |
23 500 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23 500 000 |
23 500 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
23 500 000 |
23 500 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
164 614 |
164 614 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
44 446 |
44 446 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
219 060 |
- |
219 060 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
41 329 304 |
- |
41 329 304 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
25 551 729 |
25 551 729 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25 551 729 |
25 551 697 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
25 551 729 |
25 551 729 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
25 551 729 |
25 551 729 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66 881 033 |
- |
66 881 033 |
||
4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT 2025. 01.01-2025. 12.31. |
MINDÖSSZESEN 2025. 01. 01-2025. 12.31. |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
|
Ped.I.-Ped.II. |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
1 |
1 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
||
5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 149 606 |
3 149 606 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
918 630 |
918 630 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 098 424 |
1 098 424 |
|
Beruházások |
K6 |
5 166 660 |
5 166 660 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 647 680 |
1 968 504 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 064 873 |
531 496 |
|
Felújítások |
K7 |
9 712 553 |
9 712 553 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI EI. |
|
Általános tartalékok |
K512 |
15 711 154 |
15 711 154 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ( ápolási díj )ápolási támogatás |
K44 |
|
|
helyi megállapítású( közgyógyellátás) települési gyógyszertámogatás |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
- |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési létfenntartási támogatás |
K48 |
|
|
temetési segély |
K48 |
200 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
1 300 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 500 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
200 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
200 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
700 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
700 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
366 120 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
366 120 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
10. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 500 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
23 500 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23 500 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv ( Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
5 527 500 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
460 625 |
207 475 |
5 527 500 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
822 549 |
822 549 |
822 549 |
822 549 |
822 549 |
822 549 |
822 549 |
822 549 |
822 549 |
822 549 |
822 549 |
822 551 |
9 870 590 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
91 864 |
91 864 |
91 864 |
91 864 |
91 864 |
91 864 |
91 864 |
91 864 |
91 864 |
91 864 |
91 864 |
91 863 |
1 102 367 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
914 413 |
914 413 |
1 214 413 |
914 413 |
914 413 |
914 413 |
914 413 |
914 413 |
914 413 |
914 413 |
914 413 |
1 214 414 |
11 572 957 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
1 375 038 |
1 375 038 |
1 675 038 |
1 375 038 |
1 375 038 |
1 375 038 |
1 375 038 |
1 375 038 |
1 375 038 |
1 375 038 |
1 375 038 |
1 421 889 |
17 100 457 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
195 811 |
195 811 |
195 811 |
195 811 |
195 811 |
195 811 |
195 811 |
195 811 |
195 811 |
195 811 |
195 811 |
195 808 |
2 349 729 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 952 |
20 952 |
20 952 |
20 952 |
20 952 |
20 952 |
20 952 |
20 952 |
20 952 |
20 952 |
20 952 |
20 957 |
251 429 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
150 833 |
150 833 |
150 833 |
150 833 |
150 833 |
150 833 |
150 833 |
150 833 |
150 833 |
150 833 |
150 833 |
150 837 |
1 810 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
171 785 |
171 785 |
171 785 |
171 785 |
171 785 |
171 785 |
171 785 |
171 785 |
171 785 |
171 785 |
171 785 |
171 794 |
2 061 429 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
40 833 |
40 833 |
40 833 |
40 833 |
40 833 |
40 833 |
40 833 |
40 833 |
40 833 |
40 833 |
40 833 |
40 837 |
490 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 833 |
65 837 |
790 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
186 250 |
2 235 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
24 051 |
24 051 |
24 051 |
24 051 |
24 051 |
24 051 |
24 051 |
24 051 |
24 051 |
24 051 |
24 051 |
24 053 |
288 614 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
200 000 |
500 000 |
260 000 |
240 000 |
1 000 000 |
2 250 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 667 |
16 663 |
200 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
40 000 |
500 000 |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
251 457 |
251 457 |
251 457 |
251 457 |
251 457 |
251 457 |
251 457 |
251 457 |
251 457 |
251 457 |
251 457 |
251 453 |
3 017 480 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
478 425 |
478 425 |
528 425 |
518 425 |
538 425 |
738 425 |
1 038 425 |
538 425 |
798 425 |
778 425 |
538 425 |
8 491 094 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
186 047 |
2 232 564 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
37 976 |
37 976 |
37 976 |
37 977 |
151 905 |
||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
40 000 |
2 000 |
2 000 |
30 000 |
2 000 |
10 000 |
2 000 |
90 000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
226 023 |
226 047 |
188 047 |
224 023 |
188 047 |
216 047 |
224 023 |
188 047 |
196 047 |
224 024 |
188 047 |
186 047 |
2 474 469 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
942 066 |
942 090 |
954 090 |
980 066 |
964 090 |
1 192 090 |
1 500 066 |
964 090 |
1 232 090 |
1 240 067 |
964 090 |
453 678 |
13 846 992 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
200 000 |
1 300 000 |
1 500 000 |
||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 500 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
200 000 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
5 000 |
50 000 |
500 000 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
700 000 |
||||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
15 711 154 |
||||||||||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
55 000 |
50 000 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
150 000 |
50 000 |
0 |
45 000 |
16 611 154 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 149 606 |
3 149 606 |
|||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
418 630 |
918 630 |
||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
850 394 |
135 000 |
113 030 |
1 098 424 |
|||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
4 000 000 |
635 000 |
0 |
0 |
531 660 |
0 |
0 |
5 166 660 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 679 176 |
1 968 504 |
7 647 680 |
||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 533 377 |
531 496 |
2 064 873 |
||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
7 212 553 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
9 712 553 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 512 915 |
2 512 939 |
6 879 939 |
10 013 468 |
2 534 939 |
6 447 939 |
3 070 915 |
2 534 939 |
3 484 599 |
2 860 916 |
2 534 939 |
3 416 375 |
66 287 545 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
593 488 |
593 488 |
|||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
593 488 |
593 488 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
593 488 |
593 488 |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3 106 403 |
24 375 302 |
27 638 135 |
24 475 302 |
24 393 302 |
114 953 292 |
35 902 795 |
122 739 634 |
59 943 422 |
119 713 373 |
68 895 302 |
42 370 432 |
66 881 033 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
662 837 |
662 837 |
662 837 |
662 837 |
662 837 |
662 837 |
662 837 |
662 837 |
662 837 |
662 837 |
662 837 |
662 834 |
7 954 041 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
536 002 |
536 002 |
536 002 |
536 002 |
536 002 |
536 002 |
536 002 |
536 002 |
536 002 |
536 002 |
536 002 |
535 998 |
6 432 020 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
238 172 |
238 172 |
238 172 |
238 172 |
238 172 |
238 172 |
238 172 |
238 172 |
238 172 |
238 172 |
238 172 |
238 171 |
2 858 063 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||||||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 011 |
1 437 003 |
17 244 124 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
30 510 |
366 120 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 521 |
1 467 513 |
17 610 244 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
13 500 000 |
23 500 000 |
||||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
23 500 000 |
|||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
13 718 |
13 718 |
13 718 |
13 718 |
13 718 |
13 718 |
13 718 |
13 718 |
13 718 |
13 718 |
13 718 |
13 716 |
164 614 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
3 704 |
3 702 |
44 446 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B408 |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
17 422 |
19 422 |
19 422 |
19 422 |
19 422 |
19 422 |
17 422 |
17 422 |
17 422 |
17 422 |
17 422 |
17 418 |
219 060 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 484 943 |
1 486 943 |
1 486 943 |
1 486 943 |
1 486 943 |
1 486 943 |
1 484 943 |
1 484 943 |
1 484 943 |
1 484 943 |
1 484 943 |
1 484 931 |
41 329 304 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
25 551 729 |
25 551 729 |
|||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25 551 729 |
25 551 729 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
25 551 729 |
25 551 729 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
25 551 729 |
25 551 729 |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
27 036 672 |
1 486 943 |
1 486 943 |
1 486 943 |
1 486 943 |
1 486 943 |
1 484 943 |
1 484 943 |
1 484 943 |
1 484 943 |
1 484 943 |
1 484 931 |
66 881 033 |
|