Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 19- 2020. 07. 14Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-19-tól 2020-07-14-ig
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya:
- §
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2020. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi nettó költségvetését:
28 639 515 Ft | költségvetési bevétellel |
66 477 164 Ft | költségvetési kiadással |
37 837 649 Ft 650 615 Ft ebből: 650 615 Ft | költségvetési hiánnyal – finanszírozási kiadással államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
38 488 264 Ft | költségvetési és finanszírozási hiánnyal |
ebből: 2 192 893 Ft 36 295 371 Ft | működési felhalmozási |
állapítja meg.
A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg:
7 987 165 Ft | Személyi juttatás |
1 390 555 Ft | Munkaadókat terhelő járulék |
12 118 456 Ft | Dologi jellegű kiadások |
1 334 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
872 974 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
ebből: | 312 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
560 974 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |
6 295 345 Ft 32 187 291 Ft 500 000 Ft ebből: 3 791 378 Ft 650 615 Ft | Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 500 000 Ft pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tartalék Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése) |
(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 1 700 000 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel számbavételét engedélyezte, továbbá a felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében 34 595 371 Ft előző évi költségvetési maradvány, a működési hiány belső finanszírozásának érdekében pedig 2 192 893 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
(3) 2020. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 38 488 264 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 67 127 779 Ft-ban
b) bevételi főösszegét 67 127 779 Ft-ban
határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.
4. §
(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.
5. §
(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az illetménykiegészítés mértékét 2020. január 1-től 2020. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.
6. §
(1) Az önkormányzat létszámkeretét 1,25 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.
7. §
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.
8. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
9. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
10. §
A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. sz. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.
12. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. §
Az önkormányzatot megillető 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 13. sz. mellékletben került megállapításra.
14. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.
15. §
Az Önkormányzat a 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 15. számú melléklet szerint tervezi.
16. §
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. számú melléklet tartalmazza.
17. §
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 791 378 Ft-ban hagyja jóvá.
A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. §
Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.
19. §
A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
20. §
A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.
21. §
- A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.
- Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.
22. §
- Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
- Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.
- Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével - a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
- Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
23. §
- Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.
- Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.
24. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2020. február 19-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
Imre László Dr. Gál László
polgármester jegyző