Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 18Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya:
1. § A rendelet hatálya Edve Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2024. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a
a) az önkormányzat összesített 2024. évi nettó költségvetését:
aa)1 29 017 321 Ft Költségvetési bevétellel
ab)2 32 898 160 Ft Költségvetési kiadással
ac) 3 880 839 Ft költségvetési hiánnyal
ad)3 10 739 Ft finanszírozási bevétellel
ae)4 821 916 Ft finanszírozási kiadással
af)5 4 692 016 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.
b) a kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:
ba)6 11 982 685 Ft Személyi juttatások
bb)7 1 006 361 Ft Munkaadókat terhelő járulék
bc)8 11 314 516 Ft Dologi jellegű kiadások
bd) 762 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
be)9 4 530 044 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből 721 412 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 808 633 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, 2 999 999 Ft működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre
bf) 1 058 497 Ft Felújítási kiadások
bg) 500 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások, ebből 500 000 Ft pénzeszköz államháztartáson kívülre
bh)10 1 744 057 Ft Tartalék
bi)11 821 916 Ft Állami támogatás megelőlegezése
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 4 692 016 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
(3) 2024. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az ide vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
(4) A Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2024. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a Polgármestert hatalmazza fel.
(5)12 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 4 702 755 Ft-ban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)13 kiadási főösszegét 33 720 076 Ft-ban
b)14 bevételi főösszegét 33 720 076 Ft-ban
határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
5. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. melléklete alapján határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) köztisztviselőinek illetményalapját 2024. január 1. napjától 45.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.
6. § (1)15 A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1,31 főben állapítja meg, az 5. mellékletben részletezettek szerint.
(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati felújításokat feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat dologi kiadásait feladatonkénti megoszlásban a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2024. évben nem tervez.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzatot megillető 2024. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. mellékletben került megállapításra.
14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket nem tervez.
16. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéssel nem rendelkezik.
17. §16
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 744 057 Ft-ban hagyja jóvá.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Közös Hivatal látja el.
19. § (1) A munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállalója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.
(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a Polgármester írásos engedélyével adható, melynek maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.
20. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
21. § A költségvetési szervek körében a munkabér fizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.
22. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester az önkormányzat költségvetésének végrehajtása során esetenként 200.000.-Ft összegig, de éves szinten legfeljebb 2.000.000,-Ft összegig jogosult előirányzat módosításra, illetőleg átcsoportosításra.
(3) A polgármester az önkormányzat költségvetésének végrehajtása során esetenként 500.000.-Ft összegig, de éves szinten legfeljebb 2.000.000,-Ft összegig saját hatáskörben dönthet vásárlásokról, feladatok finanszírozásáról
(4) A Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít.
(5) A Képviselő-testület negyedévenként – az első negyedév kivételével -, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet megfelelő módosításáról.
(6) A Képviselő-testület elé kell terjeszteni haladéktalanul a költségvetési rendelet módosítását, ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből.
23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.
(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.
24. § Ez a rendelet 2024. február 8-án lép hatályba.
A 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pont af) alpontját az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés a) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdés b) pontja az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.